攀枝花市殘疾人聯(lián)合會2020年

部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市殘疾人聯(lián)合會職能簡介。主要職能是“代表、服務(wù)、管理”。主要任務(wù)是殘疾人的社會保障、殘疾人的勞動就業(yè)、殘疾人的教育發(fā)展、殘疾人的文化與體育、殘疾人的康復(fù)與醫(yī)療、殘疾人的扶貧、殘疾預(yù)防。

（二）攀枝花市殘疾人聯(lián)合會2020年重點工作。

2020年，市殘聯(lián)不斷深入踐行“量體裁衣”式殘疾人服務(wù)，認(rèn)真落實各項重點工作和殘疾人民生項目。完成為貧困精神病患者實施醫(yī)療救助補貼、為貧困肢體殘疾人適配基本型輔具、為貧困家庭腦癱兒童提供康復(fù)救助、開展殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)、扶持農(nóng)村殘疾人發(fā)展生產(chǎn)、殘疾人家庭無障礙改造等項目。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市殘疾人聯(lián)合會下屬非獨立核算單位2個，獨立核算單位1個，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。主要包括：攀枝花市殘疾人聯(lián)合會、攀枝花市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心、攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市殘疾人聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入513.47萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出484.09萬元，住房保障支出29.38萬元。攀枝花市殘疾人聯(lián)合會2020年收支總預(yù)算513.47萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市殘疾人聯(lián)合會2020年收入預(yù)算513.47萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少12.11萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入513.47萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市殘疾人聯(lián)合會2020年支出預(yù)算513.27萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少12.11萬元，其中：基本支出409.47萬元，占80%；項目支出104萬元，占20%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市殘疾人聯(lián)合會2020年財政撥款收支總預(yù)算513.47萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入513.47萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出484.09萬元，住房保障支出29.38萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市殘疾人聯(lián)合會2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入總計513.47萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少12.11萬元，主要是項目支出減少；攀枝花市殘疾人聯(lián)合會2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出總計513.47萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少12.11萬元，主要是項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出484.09萬元，住房保障支出29.38萬元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-行政運行支出2020年預(yù)算數(shù)為203.05萬元，主要用于：工資福利支出、辦公費等商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出。

2. 社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-機關(guān)服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)為52.07萬元，主要用于：工資福利支出、辦公費等商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出。

3. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休支出2020年預(yù)算數(shù)為14.36萬元，主要用于：退休人員工資福利支出、辦公費等商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出。

4.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休支出2020年預(yù)算數(shù)為5.96萬元，主要用于：退休人員工資福利支出、辦公費等商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出。

5. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2020年預(yù)算數(shù)為27.67萬元，主要用于：繳納職工機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出單位部分。

 6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出2020年預(yù)算數(shù)為29.38萬元，主要用于：用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

7.社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出2020年預(yù)算數(shù)為171.98萬元，主要用于：走訪慰問、助殘日活動、殘疾人事業(yè)宣傳、信訪、量服、殘疾人文化工作、就業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費、殘疾人體育專項經(jīng)費及康復(fù)教育中心工資福利支出、公用支出、業(yè)務(wù)運行支出等。

8.社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人體育支出2020年預(yù)算數(shù)為9萬元，主要用于：殘疾人運動員集中訓(xùn)練和日常訓(xùn)練。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市殘疾人聯(lián)合會2020年一般公共預(yù)算基本支出409.47萬元，其中：

人員經(jīng)費353.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費56.1萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市殘疾人聯(lián)合會2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.59萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.88萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.71萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2019年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費較2019年預(yù)算減少。

2020年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2019年預(yù)算下降5%。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

2020安排公務(wù)用車運行維護費1.71萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常公務(wù)出行及輔具車的日常運行等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市殘疾人聯(lián)合會2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年，攀枝花市殘疾人聯(lián)合會下屬攀枝花市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心、攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心2家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為56.1萬元，比2019年預(yù)算減少1.4萬元，下降2%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市殘疾人聯(lián)合會及所屬單位共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年攀枝花市殘疾人聯(lián)合會以及攀枝花市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心、攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款104萬元。

 

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供各類服務(wù)的附屬事業(yè)單位的支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）：指殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)扶貧（項）：指殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧方面的支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）：指殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人體育方面的支出。

7.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機關(guān)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

2020年政府采購預(yù)算公開（市殘聯(lián)）.doc

部門預(yù)算公開表殘聯(lián)2020.xls

攀枝花市殘部門預(yù)算編制說明（2020年匯總1）.doc