攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明（匯總）

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時(shí)間：2019-02-01 來源：攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì) 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)職能簡(jiǎn)介。主要職能是“代表、服務(wù)、管理”。主要任務(wù)是殘疾人的社會(huì)保障、殘疾人的勞動(dòng)就業(yè)、殘疾人的教育發(fā)展、殘疾人的文化與體育、殘疾人的康復(fù)與醫(yī)療、殘疾人的扶貧、殘疾預(yù)防。

（二）攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年重點(diǎn)工作。

1.認(rèn)真抓好省、市級(jí)殘疾人康復(fù)、就業(yè)、就學(xué)、扶貧解困、等方面的民生工程。

2.認(rèn)真落實(shí)困難殘疾人生活補(bǔ)貼、落實(shí)扶貧對(duì)象生活補(bǔ)貼政策。

3.完成4項(xiàng)職能目標(biāo)，即實(shí)施白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)、扶持殘疾人就業(yè)直補(bǔ)、開展“溫暖萬家行”走訪慰問活動(dòng)、殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)。

4.完成殘疾人康復(fù)托養(yǎng)中心的建設(shè)。

5.深化“量體裁衣”式殘疾人服務(wù)。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)下屬非獨(dú)立核算單位2個(gè)，獨(dú)立核算單位1個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。主要包括：攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)、攀枝花市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入525.58萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出497.15萬元，住房保障支出28.44萬元。攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年收支總預(yù)算525.58萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年收入預(yù)算525.58萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加41.88萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入525.58萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年支出預(yù)算525.58萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加41.88萬元，其中：基本支出404.58萬元，占77%；項(xiàng)目支出121萬元，占23%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算525.58萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入525.58萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出497.15萬元，住房保障支出28.44萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入總計(jì)525.58萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加41.88萬元，主要是項(xiàng)目支出增加；攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出總計(jì)525.58萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加41.88萬元，原因是項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出497.15萬元，住房保障支出28.44萬元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-行政運(yùn)行支出2019年預(yù)算數(shù)為187.24萬元，主要用于：殘聯(lián)機(jī)關(guān)工作人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-機(jī)關(guān)服務(wù)支出2019年預(yù)算數(shù)為48.5萬元，主要用于：機(jī)關(guān)下屬事業(yè)單位人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休支出2019年預(yù)算數(shù)為14.82萬元，主要用于：機(jī)關(guān)單位離退休人員支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2019年預(yù)算數(shù)為32.28萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出2019年預(yù)算數(shù)為28.43萬元，主要用于：用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出2019年預(yù)算數(shù)為143.31萬元（市殘疾人康復(fù)教育中心），主要用于：市殘疾人康復(fù)教育中心人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)、公用支出等支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出2019年預(yù)算數(shù)為32萬元，主要用于：走訪慰問、助殘日活動(dòng)、殘疾人事業(yè)宣傳、信訪、量服、殘疾人文化工作、就業(yè)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)、殘疾人體育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人康復(fù)支出2019年預(yù)算數(shù)為30萬元，主要用于：白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人體育支出2019年預(yù)算數(shù)為9萬元，主要用于：殘疾人運(yùn)動(dòng)員集中訓(xùn)練和日常訓(xùn)練。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出525.58萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)347.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)57.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.73萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.93萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算持平。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降100%。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常公務(wù)出行及輔具車的日常運(yùn)行等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)下屬攀枝花市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心2家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為57.5萬元，比2018年預(yù)算減少1.78萬元，下降3%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)及所屬單位共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)以及攀枝花市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款121萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供各類服務(wù)的附屬事業(yè)單位的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：指殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)扶貧（項(xiàng)）：指殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧方面的支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：指殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人體育方面的支出。

7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表