攀枝花市殘疾人聯合會2020年

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市殘聯職能簡介。殘聯的主要職能是“代表、服務、管理”。主要任務是殘疾人的社會保障、殘疾人的勞動就業、殘疾人的教育、殘疾人的文化與體育、殘疾人的康復與醫療、殘疾人的扶貧、殘疾預防。

（二）攀枝花市殘聯2020年重點工作。2020年，攀枝花市殘聯不斷深入踐行 “量體裁衣”式殘疾人服務，認真落實各項重點工作和殘疾人民生項目。完成為貧困精神病患者實施醫療救助補貼、為貧困肢體殘疾人適配基本型輔具、為貧困家庭腦癱兒童提供康復救助、開展殘疾人職業技能培訓、扶持農村殘疾人發展生產、殘疾人家庭無障礙改造等項目。

二、單位構成情況

攀枝花市殘聯是參照公務員法管理的正縣級事業單位，單位內設三科一室，其中攀枝花市殘疾人勞動就業服務中心與殘聯機關合署辦公。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市殘疾人聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入366.45萬元；支出包括：社會保障和就業支出343.94萬元，住房保障支出22.51萬元。攀枝花市殘聯2020年收支總預算366.45萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市殘聯2020年收入預算366.45萬元，比2019年預算數增加1.99萬元，主要是人員支出增加，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入366.45萬元，占0%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

攀枝花市殘聯2020年支出預算366.45萬元，比2019年預算數增加1.99萬元，主要是人員支出增加，其中：基本支出312.45萬元，占85.26%；項目支出54萬元，占14.74%。    

四、財政撥款收支預算說明

攀枝花市殘聯2020年財政撥款收支總預算366.45萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入366.45萬元；支出包括：社會保障和就業支出343.94萬元，住房保障支出22.51萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市殘聯2020年一般公共預算當年收入總計366.45萬元，比2019年預算數增加1.99萬元，主要是人員支出增加;攀枝花市殘聯2020年一般公共預算當年支出總計366.45萬元，比2019年預算數增加1.99萬元，主要是人員支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出343.94萬元，住房保障支出22.51萬元。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）2020年預算數為203.05萬元，主要用于：工資福利支出、辦公費等商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。

2.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）機關服務（項）2020年預算數為52.07萬元，主要用于：工資福利支出、辦公費等商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。

3.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人體育（項）2020年預算數為9萬元，主要用于：開展殘疾人體育鍛煉，打造攀枝花殘疾人體育特色項目；開展殘疾人運動員選拔、輸送、培養工作。

4.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）2020年預算數為45萬元，主要用于：“量體裁衣式”殘疾人服務、殘疾人走訪慰問、殘疾人事業宣傳信訪、殘疾人文化藝術、殘疾人就業服務等。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2020年預算數為14.35萬元，主要用于：工資福利支出、辦公費等商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險費支出（項）2020年預算數為20.47萬元，主要用于：繳納職工機關事業單位基本養老保險費支出單位部分。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為22.51萬元，主要用于：繳納職工住房公積金單位部分。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市殘聯2020年一般公共預算基本支出312.45萬元，其中：

人員經費267.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。

公用經費44.56萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、其他交通費用、郵電費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市殘聯2020年“三公”經費財政撥款預算數0.68萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.68萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經費較2019年預算持平，都為0萬元。

（二）公務接待費較2019年預算下降5%。主要原因是壓減開支。

2020年公務接待費計劃用于開展與殘疾人事業工作相關的公務活動。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算持平。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。（該車已移交機關事務管理局，但財政局未下相關文件，未作賬務處理）

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市殘聯2020年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，攀枝花市殘聯以及下屬1家事業單位殘疾人勞動就業服務中心的機關運行經費財政撥款預算為44.56萬元，比2019年預算增加0.69萬元，增長1.6%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市殘聯及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛（車輛數與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2020年攀枝花市殘聯部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款54萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）機關服務（項）：指為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供各類服務的附屬事業單位的支出。

4.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）：指殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。

5.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業扶貧（項）：指殘疾人聯合會用于殘疾人就業和扶貧方面的支出。

6.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）：指殘疾人聯合會用于殘疾人體育方面的支出。

7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

2020年政府采購預算公開（市殘聯）.doc

部門預算公開表(殘聯本級2020).xls

攀枝花市殘疾人聯合會2020年部門預算編制說明（本級）.docx