攀枝花市殘疾人聯合會2019年部門預算編報說明（本級）

www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2019-02-01 來源：攀枝花市殘疾人聯合會 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市殘疾人聯合會

2019年部門預算編報說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市殘疾人聯合會職能簡介。主要職能是“代表、服務、管理”。主要任務是殘疾人的社會保障、殘疾人的勞動就業、殘疾人的教育發展、殘疾人的文化與體育、殘疾人的康復與醫療、殘疾人的扶貧、殘疾預防。

（二）攀枝花市殘疾人聯合會2019年重點工作。

1.認真抓好省、市級殘疾人康復、就業、就學、扶貧解困、等方面的民生工程。

2.認真落實困難殘疾人生活補貼、落實扶貧對象生活補貼政策。

3.完成4項職能目標，即實施白內障復明手術、扶持殘疾人就業直補、開展“溫暖萬家行”走訪慰問活動、殘疾人職業技能培訓。

4.完成殘疾人康復托養中心的建設。

5.深化“量體裁衣”式殘疾人服務。

二、單位構成情況

攀枝花市殘聯是參照公務員法管理的正縣級事業單位，單位內設三科一室，其中攀枝花市殘疾人勞動就業服務中心與殘聯機關合署辦公。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市殘疾人聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入364.46萬元；支出包括：社會保障和就業支出343.81萬元、住房保障支出20.65萬元。攀枝花市殘疾人聯合會2019年收支總預算364.46萬元。

（一）收入預算情況

市殘聯2019年收入預算364.46萬元，比2018年預算數減少3.99萬元，主要是項目支出減少;其中：上年結轉0萬元，占0.0%；一般公共預算撥款收入364.46萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市殘聯2019年支出預算364.46萬元，比2018年預算數減少3.99萬元，主要是項目支出減少;其中：基本支出293.46萬元，占80%；項目支出71萬元，占20%。

四、財政撥款收支預算說明

市殘聯2019年財政撥款收支總預算364.46萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入364.46萬元；支出包括：社會保障和就業支出343.81萬元，住房保障支出20.65萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市殘聯2019年一般公共預算當年收入總計364.46萬元，比2018年預算數減少3.99萬元，主要是項目支出減少;市殘聯2019年一般公共預算當年支出總計364.46萬元，比2018年預算數減少3.99萬元，主要是項目支出減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出343.81萬元、住房保障支出20.65萬元。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出-殘疾人事業-行政運行支出2019年預算數為187.24萬元，主要用于：殘聯機關工作人員工資、社會保險繳費等。

2. 社會保障和就業支出-殘疾人事業-機關服務支出2019年預算數為48.5萬元，主要用于：機關下屬事業單位人員工資、社會保險繳費、公用經費等。

3. 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休支出2019年預算數為14.82萬元，主要用于：機關單位離退休人員支出。

4. 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出2019年預算數為22.25萬元，主要用于：機關及下屬事業單位機關事業單位基本養老保險繳費。

5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出2019年預算數為20.65萬元，主要用于：用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

6.社會保障和就業支出-殘疾人事業-其他殘疾人事業支出2019年預算數為32萬元，主要用于：走訪慰問、助殘日活動、殘疾人事業宣傳、信訪、量服、殘疾人文化工作、就業服務中心工作經費、殘疾人體育專項經費等。

7. 社會保障和就業支出-殘疾人事業-殘疾人體育支出2019年預算數為9萬元，主要用于：開展殘疾人體育鍛煉，打造攀枝花殘疾人體育特色項目；開展殘疾人運動員選拔、輸送、培養工作。

8. 社會保障和就業支出-殘疾人事業-殘疾人康復支出2019年預算數為30萬元，主要用于：開展貧困殘疾人白內障復明手術。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市殘聯2019年一般公共預算基本支出293.46萬元，其中：

人員經費249.58萬元，主要包括：基本工資52.61萬元、津貼補貼94.79萬元、獎金3.32萬元、績效工資21.38萬元、其他社會保險繳費0.83萬元、機關事業單位基本養老保險繳費22.25萬元、住房公積金繳費20.65萬元、職工基本醫療保險繳費12.84萬元、公務員醫療補助繳費1.12萬元、退休人員退休費11.95萬元、退休人員醫療補助0.56萬元、其他工資福利支出7.28萬元。

公用經費43.88萬元，主要包括：辦公費5.05萬元、水費0.50萬元、電費1.26萬元、郵電費1.95萬元、差旅費15.12萬元、公務接待費0.72萬元、工會經費3.44萬元、福利費1.95萬元、其他交通費用9.78萬元、黨建經費4.11萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市殘聯2019年“三公”經費財政撥款預算數0.72萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.72萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）無因公出國（境）經費。

（二）公務接待費較2018年預算持平。

2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費。

攀枝花市殘疾人聯合會單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。（該車已移交機關事務管理局，但財政局未下相關文件，未作賬務處理）。

八、政府性基金預算支出情況說明

市殘聯2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2019年，攀枝花市殘疾人聯合會以及下屬事業單位攀枝花市殘疾人勞動就業服務中心的機關運行經費財政撥款預算為43.08萬元，比2018年預算減少0.2萬元，減少0.5%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，攀枝花市殘疾人聯合會單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。（該車已移交機關事務管理局，但財政局未下相關文件，未作賬務處理），單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2019年攀枝花市殘疾人聯合會以及攀枝花市殘疾人勞動就業服務中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款71萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）機關服務（項）：指為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供各類服務的附屬事業單位的支出。

4.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）：指殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。

5.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業扶貧（項）：指殘疾人聯合會用于殘疾人就業和扶貧方面的支出。

6.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）：指殘疾人聯合會用于殘疾人體育方面的支出。

7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表