一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

攀枝花學院是教育部布點在川西南、滇西北唯一一所以工為主的綜合性普通本科院校。學校坐落于著名的釩鈦之都、陽光花城、康養勝地、四川南向開放門戶、全國唯一以花命名的優秀旅游城市--攀枝花市。

學校始建于1983年，1994年與攀枝花教育學院合并，1998年四川省攀枝花衛生學校并入，2001年經教育部批準升建為本科院校并更名為攀枝花學院，2004年攀枝花市高級技工學校整體劃歸學校，2005年增列為學士學位授予單位，2006年攀枝花市中西醫結合醫院作為直管附屬醫院劃歸學校管理，2007年順利通過教育部本科教學工作水平評估。學校現占地面積81.52萬平方米，校舍面積54.06萬平方米，固定資產總值7.48億元，館藏圖書340.21萬冊（紙質圖書133.51萬冊），教學科研儀器設備總值2.07億元。下設19個教學單位、3個科研單位、7個教輔單位、16個黨政群團部門、2個下屬法人單位和1個直管三甲附屬醫院（攀枝花市中西醫結合醫院）。

學校現有教職工1010人，現有國務院政府特殊專家津貼獲得者1人，四川省學術和技術帶頭人2人，四川省第十一批有突出貢獻的優秀專家1人，四川省第十一批學術和技術帶頭人后備人選15人，攀枝花市學術和技術帶頭人及其后備人選、攀枝花市有突出貢獻專家、攀枝花市委直接掌握聯系的高層次人才等119人。

學校是四川省知識產權優勢培育單位、四川省首批激勵科技人員創新創業改革試點高校、四川省職務科技成果權屬混合所有制改革試點單位，建有市級以上科研平臺41個，其中國家釩鈦檢測重點實驗室1個、國家級攀枝花釩鈦孵化器1個，釩鈦資源綜合利用四川省重點實驗室等省級重點實驗室（工程研究中心）25個，攀枝花市巖礦重點實驗室等市級科研平臺14個。“十二五”以來，承擔國家級科研項目5項，省部級科研項目152項，各級各類科研項目共計1355項，科研經費總額7293萬元。獲得省市級科技成果獎勵113項，專利授權1637件，國內外公開發表學術論文8175篇，出版學術專著、教材301余部。在釩鈦新材料、生物資源開發、太陽能技術等領域實現科技成果轉化26項，可實現產值5億元。

學校先后與美國、英國、加拿大、泰國等國外高校及四川大學、電子科技大學、西南大學、西華大學等國內高校，在教學、科研和研究生教育等方面建立了合作關系。與東南亞、南亞國家合作開展留學生培養、文化互通和科研交流，8名老撾留學生已完成學業并順利畢業，2017年招收51名來自巴基斯坦等國家的臨床醫學專業留學生。

（二）2017年重點工作完成情況

1、創新合作模式，項目經費穩步增加。倡導校企校地合作，注重聯合項目申報，全年申報國家、省和橫向各級各類科研項目174項，立項108項，其中國家社會科學基金項目實現零的突破、省級項目14個、市廳級項目89項、橫向項目4項，到賬經費589萬元。

2、加大激勵力度，科研成果不斷提升。制定了《攀枝花學院科研獎勵辦法》《攀枝花學院科研津貼分配方案》《攀枝花學院科研創新團隊建設管理辦法》等文件，優化了橫向項目管理，充分調動教職工開展科研工作的積極性和創造性。2017年，教師發表論文649篇，其中，EI收錄67篇, SCI、ISTP收錄36篇。2項科研成果獲第十二屆省教育廳哲學社會科學三等獎，10項獲2016年度攀枝花市科技進步獎。獲得國家知識產權局專利授權260件，其中發明35件、實用新型84件、外觀設計141件。

3、激勵科技人員創新創業，成果轉化成效凸顯。“激勵科技人員創新創業”省級試點改革實現科技成果轉化26項、預計產值5億元。韋會平領辦的攀枝花市木田生物科技有限公司，年產值約1000萬元；創建了我國唯一一個專門從事芒果養生產品研發的企業——攀枝花芒果養生產品研發中心。林朝飛領辦的攀枝花市國鈦科技有限公司，生產工藝處于國內領先水平，公司擁有研發專利證書13份。 “膨潤土粘結劑及其制備方法”、“基于焦爐煤氣的釩鈦磁鐵礦豎爐還原熔分連續一體化工藝技術”等科技成果成功轉化。

4、強化精準扶貧，脫貧攻堅工作取得新成效。按照省委教育工委和市委、市政府工作安排，2017年學校對口幫扶木里縣、木里縣納子店村和米易縣仙山村，納子店村、仙山村實現脫貧，學校被省委、省政府授予“五個一”幫扶工作先進單位。在木里縣幫扶工作中：投入幫扶經費34.3萬元；領導班子5次召開專題會議研究木里縣及納子店村脫貧攻堅工作，164人次到木里調研開展幫扶；選派1名干部到納子店村任駐村干部，木里縣1名干部到校掛職；29名干部結對幫扶7戶貧困戶，建立了《領導干部精準扶貧臺賬》和《領導干部精準扶貧聯系卡》；錄取木里籍考生14名；協助木里縣完成省農村電商示范縣申報，成功后將獲得500萬-800萬元資金支持；幫助舉辦產品展銷會，銷售額達3.19萬元；先后安排了3批、26名教師在木里縣舉辦了2期非師范專業中小學教師技能培訓和1期中小學校長培訓，共培訓教師171人、校長及學校管理干部90人，培訓面覆蓋縣、鄉全部36所中小學；舉辦了為期兩天的木里縣電商扶貧培訓，組織木里縣商家28人到攀枝花參觀考察電商工作；開展了“和諧藏鄉•生態木里”主題畢業設計，完成特色農產品包裝設計200余件、旅游產品設計項目20余件；協助木里縣人民醫院開展醫院二甲復審工作，選派1名醫療骨干任院長助理，利用“扁鵲飛救”系統，推進木里縣醫院急診技術進步；與木里縣中藏醫院簽訂了對口支援協議，安排6人到中藏醫院對口支援，接收中藏醫院管理干部短期學習、進修5人，中醫推拿按摩短期進修10人，援助中藏醫院病床30套。在仙山村幫扶工作中：學校出資10萬余元為仙山村購買烘干機1臺；新選派了1名科級干部駐村工作；發放各類資料900余冊，義診100余人次，提供咨詢160余人次；幫助仙山村完成了核桃、花椒等生態農特產品的商標注冊、包裝設計、網絡營銷、店鋪運營，并組織教職工購買，銷售額達2.15萬元；無償為仙山村繪制了11幅共計150余平方米的墻繪作品。

5、加強引進培養，師資隊伍素質全面提升。及時落實市委市政府人才新政七條，研究制定學校配套政策，發布人才招聘公告，構建人才聚集平臺。2017年引進、培養博士研究生15名（含海歸博士6名）、碩士研究生40名，全校專任教師中具有碩士及以上學（歷）位的教師達到624名，其中博士達到78名、市級以上專家達到81名，學校師資隊伍結構進一步優化。加大教師培養、激勵力度，近3000名教師參加各級各類學習培訓，評選表彰優秀教師23名、優秀教育工作者19名、師德標兵7名。

6、強化制度落實，財務管理規范有序。制定了《關于進一步規范和加強學校財務管理工作的意見》、《財會內部控制制度》等管理制度。學校嚴格執行相關財經制度，規范管理，有效控制辦學成本，三公經費支出控制在預算范圍內，逐步達到“科學理財規范化，財務監督公開化”的標準，學校獲得“四川省會計工作先進集體”榮譽稱號。

7、國有資產管理更加規范。完成了2137萬元預算采購任務和2016年以來入賬固定資產清查，積極推進大型科研設備安裝和教學科研儀器設備共享。

8、強化基本建設，基礎設施不斷改善。全年新增實習實訓建筑面積11700平方米；攀西戰略資源開發產教融合實訓基地建設項目取得實質性進展，醫學實驗教學中心投入使用，完成西苑運動場、道路、大門、實驗室的整體打造，康養學院完成整體搬遷，辦學空間有效擴展，基礎設施得到極大改善。對全校實驗室和部分教學單位辦公室進行了搬遷，教學設施和辦公環境得到較大改善。

9、強化數據融合，校園信息化水平進一步提升。完成了校內大部分區域校園無線網的安裝、調試工作。學工綜合管理、數字迎新離校、資產管理、教學基本狀態數據庫及評估等系統上線運行，校園“一卡通”項目和學校主頁網站改版完成，辦公OA系統建成，財務綜合服務系統和在線教育綜合平臺完成升級，科研管理、人事信息管理等系統建設有序推進，慕課課程建設進度加快。

二、部門概況

我校下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

我校為一級預算單位，下設19個教學單位、3個科研單位。攀枝花市中西醫結合醫院是學校直管三甲附屬醫院（1個）。無二級預算單位。

三、收支決算總體情況說明

2017年我校本年收入合計42698.13萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入40341.77萬元，占94.48%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入254.07萬元，

2017年我校本年支出合計40814.07萬元，其中：基本支出31024.58萬元，占76.01%；項目支出9231.53萬元，占22.62%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出557.96萬元，占1.37%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計56745.61萬元。與2016年49873.27相比，財政撥款收、支總計增加6872.34萬元，增長13.78%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出39360.13萬元，占本年支出合計的96.44%。與2016年33460.43相比，一般公共預算財政撥款增加5899.70萬元，增長17.63%。

 

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出39360.13萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出19.31萬元，占0.04%；教育支出36298.57萬元，占92.22%；科學技術支出229.04萬元，占0.58%；社會保障和就業支出2342.74萬元，占5.95%；醫療衛生支出454.46萬元，占1.15%；住房保障支出0萬元，占0%；農林水支出16.00萬元，占0.06%。

 （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務支出：

（1）一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）: 支出決算為2.00萬元，完成預算100%。

（2）一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）: 支出決算為16.31萬元，完成預算100%。

（3）一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）: 支出決算為1.00萬元，完成預算100%。

2.教育支出：

（1）教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）: 支出決算為35661.51萬元，完成預算73.36%，決算數小于預算數的主要原因是，項目已實施還沒達到付款條件或沒支付收款單位的質保金，以及資金年末下達未能支付，結轉下年使用。其中：市財政前期清理盤活的攀西試驗區科技創新中心建設資金結轉965.93萬元；教育收費用于高教研究和教學研究項目經費（因項目研究周期一般為兩至三年不等）結轉345.02萬元；中央生均撥款獎補資金用于高教研究和教學研究項目（項目建設周期一般為兩至三年不等）結轉4392.34萬元；科技創業孵化園場租補貼結轉25.89萬元；教育收費及學生專項經費撥款結轉4744.76萬元；支持地方高校改革發展資金結轉738.24萬元；“高校共建與發展”省級資金結轉1737.87萬元。

（2）教育支出（類）職業教育（款）中專教育（項）: 支出決算為286.97萬元，完成預算93.97%，決算數小于預算數的主要原因是2017年第二批中職免學費和助學金中央補助資金年末下達指標，結轉至下年支付。

（3）教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）: 支出決算為102.64萬元，完成預算100%。

（4）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）:支出決算為30.29萬元，完成預算100%。

（5）教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出支出（項）:支出決算為217.16萬元，完成預算7.01%，決算數小于預算數的主要原因是，四川省太陽能利用技術集成實驗室基本建設投資計劃尚未完成的建設項目資金90.00萬元結轉至下年支付；攀枝花學院攀西戰略資源開發產教融合實訓基地，正在建設中，按工程進度未支付的項目資金2792.84萬元，結轉至下年支付。

3.科學技術支出：

（1）科學技術（類）基礎研究（款）專項基礎科研（項）: 支出決算為2.49萬元，完成預算8.30%，決算數小于預算數的主要原因是省級2017年第一批科技計劃項目資金，已執行部分指標，尚未完成的項目資金27.81萬元結轉至下年支付。

（2）科學技術（類）技術研究與開發（款）應用技術研究與開發（項）:支出決算為154.21萬元，完成預算26.73%，決算數小于預算數的主要原因是，科技項目的建設期為2-5年，項目還在建設期，資金結轉下年使用。其中：2015市級科技專項資金第一批科技計劃未完成項目資金126.08萬元；省級2016年第一批科技計劃尚未完成的項目資金38.43萬元；2016年度市級第一批科技計劃尚未完成項目資金57.37萬元；省級2017年第一批科技計劃尚未完成項目資金46.00萬元；2017年度市級第一批科技計劃未完成項目資金97.55萬元；2017年度市級科技第一批專項經費（國家知識產權示范城市建設項目）未完成項目資金32.35萬元；2017年度年末下達市級科技第二批專項經費25.00萬元。

（3）科學技術（類）技術研究與開發（款）產業技術研究與開發（項）: 支出決算為12.43萬元，完成預算5.89%，決算數小于預算數的主要原因是，省級攀西經濟區特色產業發展研究經費，尚未完成部分10.04萬元結轉至下年支付；2016年省級基建投資第一批釩鈦基粉末冶金材料研發中心建設經費，已執行部分指標，項目正在建設期，尚未完成部分188.53萬元結轉至下年支付。

（4）科學技術（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）: 支出決算為2.44萬元，完成預算4.90%，決算數小于預算數的主要原因是2016年省級科技服務業發展資金（孵化平臺建設項目），已執行部分指標，項目正在建設期，未完成部分47.55萬元結轉至下年支付。

（5）科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）: 支出決算為57.47萬元，完成預算11.43%，決算數小于預算數的主要原因是四川省2015年第五批科技計劃項目資金“攀枝花石墨烯工程技術研究中心建設”278.06萬元，項目正在建設期，結轉至下年支付；四川省2015年第一批科技計劃尚未完成項目資金97.92萬元，結轉至下年支付；省級2016年第一批科技計劃尚未完成項目資金36.00萬元，結轉至下年支付；省級2017年第一批科技計劃尚未完成項目資金33.25萬元，結轉至下年支付。

4. 文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）:

本單位無數據

5. 社會保障和就業支出：

（1）社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）: 支出決算為112.15萬元，完成預算94.01%，決算數小于預算數的主要原因是，第六批高層次人才李科辭職，優惠待遇經費7.14萬元交回財政。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出★（項）: 支出決算為2145.03萬元，完成預算100%。

（3）社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出★（項）: 支出決算為2.00萬元，完成預算100%。

（4）社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為83.56萬元，完成預算100%。

6.醫療衛生與計劃生育支出（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）:支出決算為454.46萬元，完成預算84.81%，決算數小于預算數的主要原因是2017年促進健康服務業發展省級補助資金（康養學院），已進入政府采購程序尚未完成支付的省級項目資金81.41萬元，結轉至下年支付。

7. 農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）: 支出決算為16.00萬元，完成預算80.00%，決算數小于預算數的主要原因是省第三批太陽能提灌改善金沙江干熱河谷生態植被項目資金4.00萬元，項目正在建設期，結轉至下年支付。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出30574.01萬元，其中：

人員經費25205.88萬元，主要包括：基本工資4241.14萬元、津貼補貼493.95萬元、獎金（無）、伙食補助費（無）、績效工資8942.57萬元、機關事業單位基本養老保險繳費2405.64萬元、職業年金繳費（無）、其他社會保障繳費1783.87萬元、其他工資福利支出1252.89萬元、離休費30.98萬元、退休費602.74萬元、撫恤金83.56萬元、生活補助273.18萬元、醫療費22.55萬元、助學金3052.62萬元、獎勵金151.75萬元、住房公積金（無）、提租補貼（無）、購房補貼119.00萬元、其他對個人和家庭的補助支出1749.44萬元。
　　公用經費5368.13萬元，主要包括：辦公費265.31萬元、印刷費95.86萬元、咨詢費7.89萬元、手續費0.84萬元、水費189.64萬元、電費146.59萬元、郵電費84.54萬元、取暖費（無）、物業管理費210.20萬元、差旅費588.16萬元、因公出國（境）費用18.73萬元、維修（護）費855.81萬元、租賃費88.95萬元、會議費40.80萬元、培訓費357.42萬元、公務接待費15.99萬元、專用材料費400.17萬元、專用燃料費9.76萬元、勞務費451.15萬元、委托業務費172.71萬元、工會經費131.78萬元、福利費26.80萬元、公務用車運行維護費28.42萬元、其他交通費23.29萬元、稅金及附加費用19.81萬元、其他商品和服務支出1137.50萬元、辦公設備購置（無）、專用設備購置（無）、信息網絡及軟件購置更新（無）、其他資本性支出（無）等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為88.91萬元，完成預算60.32%，決算數小于預算數的主要原因是，從嚴控制“三公”經費支出，嚴禁超范圍、超標準、超額度開支預算經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算18.73萬元，占21.06%；公務用車購置及運行維護費支出決算54.19萬元，占60.94%；公務接待費支出決算15.99萬元，占18.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出18.73萬元。全年安排因公出國（境）團組4次，出國（境）8人。開支內容包括：

（1）李先成、李翔2人赴泰國商會大學執行交流訪問任務，組織學生在泰國商會大學開展訪學活動，學習《旅游業國際商務管理》、《交際泰語》等課程，了解泰國商會大學校園文化，學習泰國商會大學教學管理模式和教學方法，組織中泰學生座談交流，組織協調旅游、營銷、國貿、商務英語、建筑等專業40名學生到泰國商會大學合作的中資、華資企業開展實習和社會實踐；

（2）劉立新赴美國參加省委組織部“產業園區與現代服務業融合發展”專題培訓，借鑒美國科技創新型、經營管理型、配套加工型高新技術產業戰略規劃布局與咨詢服務型現代服務業融合發展的先進理念，現代服務業和高新技術產業對經濟發展方式轉變、產業結構調整的影響，美國物流園區綜合規劃設計，運用大數據、云計算技術優化物流運作流程、推動物流自動化智能化、提升現代物流發展質量水平等方面的經驗做法；

（3）張勤、張利萍、徐萬宇赴澳門參加“高等教育素質保障”培訓，觀摩英語授課課堂，交流國際化發展與語言政策，推動我校醫學院中英雙語教學項目的發展，交流高等教育評鑒工作，探討新課程認證準備，考察調研鏡湖醫院與社區臨床教學基地；

（4）王軍、張靖赴英國斯旺大學參加學科專業集群建設背景下的綜合管理能力培訓，學習高等教育學科專業集群建設中的學術資源配置、管理團隊的組件措施和方法，學習如何利用學科專業集群建設措施，推動和建設高校特色專業，如何利用學科專業集群建設發展高校學科生態多樣性和學科生態群落建設等。

因公出國（境）支出決算比2016年增加9.98萬元，增長114.06%。主要原因是加強了對外合作交流辦學和專題培訓。

2.公務用車購置及運行維護費支出54.19萬元。其中：

公務用車購置支出25.77萬元。全年按規定更新購置公務用車2輛，其中：轎車2輛、金額25.77萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于保安巡邏用車、校園綠化用車。截至2017年12月底，單位共有公務用車21輛，其中：轎車16輛、越野車0輛、載客汽車2輛、其他車型3輛。

公務用車運行維護費支出28.42萬元。主要用于教學科研交流用車、保安巡邏用車、校園網絡維護用車、基建工程監理用車、銀行存取款業務用車、校園綠化用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加21.40萬元，增長65.26%。主要原因是本年度新增了兩臺公務車，一臺是后勤產業集團購置的皮卡車（合同號國資2017028），一臺是保衛處購置的巡邏車（合同號國資2017076）。。

3.公務接待費支出15.99萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待117批次，856人次（不包括陪同人員），共計支出15.99萬元，具體內容包括：學生軍訓教官81人4.37萬元、接待上級來訪單位9批次84人1.25萬元、接待來校招聘用人單位及同級院校交流99批次674人9.68萬元。其中：外事接待8批次，17人，共計支出0.69萬元，主要用于接待巴基斯坦Syan留學咨詢公司2人來校洽談留學生招生工作、長沙恩日澤教育咨詢公司2人來校洽談留學生工作、美中友好志愿者項目中國首席代表Xie Ling等4人來校交流調研、巴基斯坦Syan留學咨詢公司ADEEL SAQIB來校訪問、外籍教師2人來校考察工作、巴基斯坦SYAN留學咨詢公司總經理來校洽談留學生招生協議等。

公務接待費支出決算比2016年減少2.72萬元，下降14.54%。主要原因是加強公務接待審批，從嚴控制“三公”經費支出。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度，我校機關運行經費支出0萬元，比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2016年決算數持平）。

（二）政府采購支出情況

2017年度，我校政府采購支出總額2043.03萬元，其中：政府采購貨物支出2043.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于教學儀器及辦公設備采購。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，我校共有車輛68輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車21輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車47輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備43臺（套），單價100萬元以上專用設備4臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標5個，涉及財政資金1072萬元，覆蓋率達到100%。

（說明編制績效目標的項目個數、資金量和覆蓋率。）

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分89分，存在的問題：一是學校的科研、教研教改、高教研究等項目2800余個，資金4700余萬元，項目較多，研究周期長約2-5年，影響了預算執行率；二是有些大的項目資金到賬較晚，追加采購流程多、時間長，質量保證金需要跨年度1-2年才支付，導致年末結轉資金較大；三是機制、方法等建設有待進一步完善；四是服務質量有待進一步提高。下一步改進措施：一是加快資金執行力度；二是建立健全管理制度，進一步提高科技創新能力；三是增強服務意識，進一步提高服務水平。

（說明部門整體支出績效自評開展總體情況、得分、總體績效、存在問題及下一步措施。得分情況請于2017年部門整體支出績效評價得分表中填列）

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據（5分）	4.5
		目標管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	1
		中央專款分配合規率（1分）	1
	中期評估（2分）	執行中期評估（2分）	1.5
	績效監控（5分）	預算執行進度監控（2分）	2
		績效目標動態監控（3分）	2.5
	非稅收入執收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產管理（6分）	資產管理信息化情況（2分）	1.5
		行政事業單位資產報告情況（2分）	2
		資產管理與預算管理相結合（2分）	2
	內控制度管理（2分）	內部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	1.5
		評價結果應用（3分）	2.5
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標	18
	可持續發展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	4
		科技（制度、方法、機制等）創新（5分）	4
		人才培養（5分）	4
	滿意度（10分）	協作部門滿意度（3分）	2
		管理對象滿意度（3分）	2
		社會公眾滿意度（4分）	3

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對“教學實驗平臺升級擴能”項目開展了績效評價，得分為90分，存在的問題：一是資金到賬較晚，項目啟動較晚，導致年末有部分完成采購流程，有部分流標，需要重新招標，因此年末不能完全支付，結轉資金較大；二是學校信息化建設不夠完善，服務手段有限。下一步改進措施：一是加快項目建設，提高資金使用效率；二是進一步推進學校信息化建設，提高教學服務水平；三是進一步促進課堂教學的創新，提高人才培養質量。

（說明部門對下屬單位或重點項目開展自評的總體情況、得分、總體績效、存在問題及下一步措施，請各部門選擇開展自評的下屬單位或一至兩個重點項目進行說明。得分情況請于2017年項目支出績效評價得分表中填列）

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	3
	（3分） 項目執行	執行規范	3	3
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數量	5	5
		完成質量	5	4
		完成時效	5	4
		完成成本	5	4
	（50分） 項目效益	經濟效益（可選項）	40	6
		社會效益（可選項）		6
		生態效益（可選項）		6
		可持續效益（可選項）		6
		公平效率（可選項）		6
		使用效率（可選項）		6
		服務對象滿意度	10	8
總分	90

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如橫向科研收入等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如駕校培訓收入等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入、捐贈收入、場地使用費收入、學生網絡使用費收入、后勤并賬及上繳收入等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務支出:

（1）一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）：指人大代表開展各類視察等方面的支出。

（2）一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、事業運行以外的其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

（3）一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）  其他共產黨事務支出（項）：指除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、事業運行以外的其他用于中國共產黨事務的支出。

10. 教育支出：

（1）教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：指經國家批準設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

（2）教育支出（類）職業教育（款）中專教育（項）：指各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。

（3）教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）：指工業、交通、勞動保障等部門舉辦的技工學校支出。

（4）教育支出（類）職業教育（款）其他職業教育支出（項）：指除初等職業教育、中專教育、技校教育、職業高中教育、高等職業教育以外的其他用于職業教育方面的支出。

（5）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：指除農村中小學校舍建設、農村中小學教學設施、城市中小學校舍建設、城市中小學教學設施、中等職業學校教學設施等以外的其他用于教育方面的支出。

（6）教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：指除教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出以外的用于教育方面的支出。

11.科學技術支出：

（1）科學技術支出（類）基礎研究（款）專項基礎科研（項）：指用于專項基礎科研方面的支出。

（2）科學技術支出（類）技術研究與開發（款）應用技術研究與開發（項）：指從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

（3）科學技術支出（類）技術研究與開發（款）產業技術研究與開發（項）：指國家推進產業發展中重大、共性、關鍵性技術研究與開發，加速產業技術進步和結構調整等方面的支出。

（4）科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）：指除機構運行、技術創新服務體系、科技條件專項以外的用于完善科技條件及從事科技標準、計量和檢測、科技數據、種質資源、標本、基因的收集、加工處理和服務，科技文獻信息資源的采集、保存、加工和服務等為科技活動提供基礎性、通用性服務的支出。

（5）科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：指除科技獎勵、核應急、轉制科研機構以外的用于其他科技方面的支出

12. 社會保障和就業支出：

（1）社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：指除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、綜合業務管理、勞動保障監察、就業管理事務、社會保險業務管理事務、信息化建設、社會保險經辦機構、勞動關系和維權、公共就業服務和職業技能鑒定機構、勞動人事爭議調解仲裁以外的用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出★（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（3）社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出★（項）：指除就業創業服務補貼、職業培訓補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、職業技能鑒定補貼、就業見習補貼、高技能人才培養補助、求職創業補貼以外的按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。

（4）社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

13. 醫療衛生與計劃生育支出（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）：指除行政運行、一般行政管理事務、機關服務以外的其他用于醫療衛生與計劃生育管理事務方面的支出。

14. 城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：指除小城鎮基礎設施建設以外的其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

15. 農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）：指旱情監測及報旱，抗旱預案編制修訂，抗旱物資購置管護，抗旱設施設備運行維護，抗旱應急水源建設以及對各級抗旱服務組織的補助等。

16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

18.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

19.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 附件： 攀枝花學院2017年部門決算編制說明.doc

        四川省攀枝花學院（本級9.13）.XLS