一、基本職能及主要工作

　　(一)攀枝花學院是教育部布點在川西南、滇西北唯一一所以工為主的綜合性普通本科院校。學校是全國100所應用型本科產教融合發展工程項目建設高校，2016年成立全國首個康養學院，2017年成立全國首個中國特色社會主義理論教育學院。開設有52個本科專業、41個?？茖I，專業設置涵蓋理、工、文、法、經、管、醫、藝、農9個學科門類，形成了以工為主、多學科兼容，普通高等教育、高等職業教育、中職教育、成人高等教育協調發展的辦學格局。

　?。ǘ?018年我校重點工作任務是學校將主動適應經濟發展新常態，融入產業轉型升級和創新驅動發展，以提高應用型人才培養質量為核心，以轉型發展為主線，以產教融合為著力點，推動人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承與創新、國際交流合作協調發展，在十三五末，基本建成地方高水平特色大學，率先建成地方本科轉型發展示范院校，努力在轉型發展、產教融合、科技創新與成果轉化方面走在全省應用型高校前列，使學校成為川西南、滇西北高素質應用型專門人才培養的重要基地、區域技術創新和科技成果轉化的重要平臺、支撐攀西經濟社會發展的“智庫”、引領地方文化傳承創新及文化產業發展的重要力量。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花學院無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花學院所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年攀枝花學院收入包括：一般公共預算撥款收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業支出。攀枝花學院2018年收支總預算25084.05萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　攀枝花學院2018年收入預算25084.05萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入25084.05萬元，占100%，其中當年財政補助撥款收入15584.05萬元，教育收費收入9500萬元。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花學院2018年支出預算25084.05萬元，其中：基本支出21468.05萬元，占85.6%；項目支出3616萬元，占14.4%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花學院2018年財政撥款收支總預算25084.05萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入25084.05萬元；支出包括：教育支出22801.89萬元、社會保障和就業支出2282.16萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花學院2018年一般公共預算當年撥款25084.05萬元，比2017年預算數增加1121.09萬元，主要是目標績效獎人均標準增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　高等教育支出22801.89萬元，占91%；機關事業單位基本養老保險繳費2282.16萬元，占9%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1.高等教育2018年預算數為22801.89萬元，主要用于保障學校正常運轉、完成日常工作任務以及學校承擔的高等教育工作，努力建設地方高水平特色大學。其中工資福利支出15529.28萬元，商品和服務支出3727.42萬元，對個人和家庭的補助3445.19萬元，其他資本性支出100萬元。

　　2.機關事業單位基本養老保障繳費支出2018年預算數為2282.16萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花學院2018年一般公共預算基本支出21468.05萬元，其中：

　　人員經費19077.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離退休費、遺屬補助、退休人員醫療補助繳費。

　　公用經費2390.83萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、車輛運行維護費、公務接待費、派駐部門紀檢機構工作經費、福利費、黨建經費、工會經費、離退休公用經費、其他商品服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花學院2018年“三公”經費財政撥款預算數80.19萬元，其中：公務接待費30萬元，公務用車運行維護費50.19萬元。

　　因公出國（境）經費未安排。

　　主要原因是根據攀財預[2017]41號《關于編制市本級2018年部門預算及2018-2020年部門中期財政規劃的通知》，市級各部門年初部門預算中一律不安排因公出國（境）經費，確因工作需要因公出國（境）的，經市外事部門按規定審批后由市財政按照相關規定執行。

　　（二）公務接待費與2017年預算持平。

　　2018年公務接待費計劃用于執行公務、與其他高校交流等公務活動開支的用餐費。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算增長9%。主要原因是增加綠化用貨車2輛。

　　單位現有公務用車20輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）12輛，7座以上19座（含19座）以下客車4輛，貨車及19座以上客車4輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費50.19萬元，用于20輛公務用車（燃油、維修、車輛通行、保險）等方面支出，主要保障高等教育日常運行、學生實驗實習等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花學院2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）事業運行經費

　　2018年，攀枝花學院公用經費財政撥款預算為2390.83萬元，比2017年預算增加210.78萬元，增長9.7%。主要是原因是黨建經費增加。

　?。ǘ﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花學院共有車輛20輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備8臺（套）。

　?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況

　　2018年攀枝花學院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3616萬元。其中：物價上漲在校生生活補助50萬元、家庭經濟困難學生助學貸款貼息及風險金60萬元、食堂價格平抑基金210萬、學生實踐教學專項撥款（含中專生經費）500萬元、中央支持地方高校專項資金市級配套100萬元，人才基金520萬、編制外長期聘用人員經費1107.41萬元、學生獎助學金500萬元、教育收費專項支出568.59萬元。

　　十、名詞解釋

　　攀枝花學院2018年年初預算相關名詞解釋.doc

　　附件：攀枝花學院2018年部門預算公開報表.xls

                 210001-攀枝花學院2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 210001-攀枝花學院2018年部門預算項目績效目標.xls