一、基本職能及主要工作

　　(一)攀枝花學(xué)院是教育部布點(diǎn)在川西南、滇西北唯一一所以工為主的綜合性普通本科院校。學(xué)校是全國100所應(yīng)用型本科產(chǎn)教融合發(fā)展工程項(xiàng)目建設(shè)高校，2016年成立全國首個(gè)康養(yǎng)學(xué)院，2017年成立全國首個(gè)中國特色社會主義理論教育學(xué)院。開設(shè)有52個(gè)本科專業(yè)、41個(gè)專科專業(yè)，專業(yè)設(shè)置涵蓋理、工、文、法、經(jīng)、管、醫(yī)、藝、農(nóng)9個(gè)學(xué)科門類，形成了以工為主、多學(xué)科兼容，普通高等教育、高等職業(yè)教育、中職教育、成人高等教育協(xié)調(diào)發(fā)展的辦學(xué)格局。

　　（二）2018年我校重點(diǎn)工作任務(wù)是學(xué)校將主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，融入產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，以提高應(yīng)用型人才培養(yǎng)質(zhì)量為核心，以轉(zhuǎn)型發(fā)展為主線，以產(chǎn)教融合為著力點(diǎn)，推動人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會服務(wù)、文化傳承與創(chuàng)新、國際交流合作協(xié)調(diào)發(fā)展，在十三五末，基本建成地方高水平特色大學(xué)，率先建成地方本科轉(zhuǎn)型發(fā)展示范院校，努力在轉(zhuǎn)型發(fā)展、產(chǎn)教融合、科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化方面走在全省應(yīng)用型高校前列，使學(xué)校成為川西南、滇西北高素質(zhì)應(yīng)用型專門人才培養(yǎng)的重要基地、區(qū)域技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化的重要平臺、支撐攀西經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的“智庫”、引領(lǐng)地方文化傳承創(chuàng)新及文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花學(xué)院無下屬非獨(dú)立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年攀枝花學(xué)院收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出。攀枝花學(xué)院2018年收支總預(yù)算25084.05萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花學(xué)院2018年收入預(yù)算25084.05萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入25084.05萬元，占100%，其中當(dāng)年財(cái)政補(bǔ)助撥款收入15584.05萬元，教育收費(fèi)收入9500萬元。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花學(xué)院2018年支出預(yù)算25084.05萬元，其中：基本支出21468.05萬元，占85.6%；項(xiàng)目支出3616萬元，占14.4%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花學(xué)院2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算25084.05萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入25084.05萬元；支出包括：教育支出22801.89萬元、社會保障和就業(yè)支出2282.16萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花學(xué)院2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款25084.05萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1121.09萬元，主要是目標(biāo)績效獎人均標(biāo)準(zhǔn)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　高等教育支出22801.89萬元，占91%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2282.16萬元，占9%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.高等教育2018年預(yù)算數(shù)為22801.89萬元，主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及學(xué)校承擔(dān)的高等教育工作，努力建設(shè)地方高水平特色大學(xué)。其中工資福利支出15529.28萬元，商品和服務(wù)支出3727.42萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3445.19萬元，其他資本性支出100萬元。

　　2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為2282.16萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花學(xué)院2018年一般公共預(yù)算基本支出21468.05萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)19077.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

　　公用經(jīng)費(fèi)2390.83萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、派駐部門紀(jì)檢機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花學(xué)院2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)80.19萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)30萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.19萬元。

　　因公出國（境）經(jīng)費(fèi)未安排。

　　主要原因是根據(jù)攀財(cái)預(yù)[2017]41號《關(guān)于編制市本級2018年部門預(yù)算及2018-2020年部門中期財(cái)政規(guī)劃的通知》，市級各部門年初部門預(yù)算中一律不安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，確因工作需要因公出國（境）的，經(jīng)市外事部門按規(guī)定審批后由市財(cái)政按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2017年預(yù)算持平。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、與其他高校交流等公務(wù)活動開支的用餐費(fèi)。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算增長9%。主要原因是增加綠化用貨車2輛。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車20輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）12輛，7座以上19座（含19座）以下客車4輛，貨車及19座以上客車4輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50.19萬元，用于20輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行、保險(xiǎn)）等方面支出，主要保障高等教育日常運(yùn)行、學(xué)生實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花學(xué)院2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，攀枝花學(xué)院公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為2390.83萬元，比2017年預(yù)算增加210.78萬元，增長9.7%。主要是原因是黨建經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花學(xué)院共有車輛20輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備8臺（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花學(xué)院部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3616萬元。其中：物價(jià)上漲在校生生活補(bǔ)助50萬元、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生助學(xué)貸款貼息及風(fēng)險(xiǎn)金60萬元、食堂價(jià)格平抑基金210萬、學(xué)生實(shí)踐教學(xué)專項(xiàng)撥款（含中專生經(jīng)費(fèi)）500萬元、中央支持地方高校專項(xiàng)資金市級配套100萬元，人才基金520萬、編制外長期聘用人員經(jīng)費(fèi)1107.41萬元、學(xué)生獎助學(xué)金500萬元、教育收費(fèi)專項(xiàng)支出568.59萬元。

　　十、名詞解釋

　　攀枝花學(xué)院2018年年初預(yù)算相關(guān)名詞解釋.doc

　　附件：攀枝花學(xué)院2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

                 210001-攀枝花學(xué)院2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                 210001-攀枝花學(xué)院2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo).xls