一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。

　　攀枝花學院是教育部布點在川西南、滇西北唯一一所以工為主的綜合性普通本科院校。學校始建于1983年，2001年經教育部批準改建為本科院校并更名為攀枝花學院。

　　學校現占地1220余畝，校舍面積48.8萬平方米，固定資產總值6.94億元，館藏紙質圖書122.91萬冊、電子資源225.71萬冊，教學科研儀器設備總值1.6億元，下設19個教學單位、2個科研單位和1個三甲中西醫結合醫院（附屬醫院），開設49個本科專業，40個專科專業，專業設置涵蓋理、工、文、法、經、管、醫、藝、農9個學科門類。全日制本專科在校生及研究生、留學生共計15000多人，非全日制本專科在校生8000多人，生源覆蓋全國30個省（自治區、直轄市），形成了以工為主、多學科兼容，普通高等教育、高等職業教育、成人高等教育協調發展的辦學格局。

　　學校現有教職工997人，其中專任教師854人，教授、副教授387人，約占39％，碩士以上學位675人，占68％；有全國優秀教師、享受政府特殊津貼專家、四川省有突出貢獻專家、四川省學術和技術帶頭人、教育部新世紀優秀人才支持計劃等各級各類專家81人。

　　學校建有國家級特色專業1個，國家級專業綜合改革試點項目1個，省級特色專業7個，省級專業綜合改革試點項目3個，省級卓越人才培養計劃15項，省級精品課程10門，省級實驗教學示范中心3個。建有“國家釩鈦檢測重點實驗室”和省級重點實驗室（中心、基地）等省市科研平臺30個，圍繞釩鈦資源綜合利用與相關企業共建聯合實驗室15個，正在籌建攀西國家戰略資源創新開發試驗區釩鈦科技信息服務及成果轉化平臺。

　　（二）2016年重點工作完成情況。

　　2016年，學校在省委、省政府和市委、市政府的正確領導下，科學制定“十三五”規劃，全面深化教育教學綜合改革，全面推進依法治校，大力改善辦學條件，狠抓各項制度和目標任務落實，不斷提升學校應用型人才培養質量和服務地方經濟社會發展能力，全面加強黨建和思想政治工作，實現了學校“十三五”發展開門紅。

　　1、全面深化教學綜合改革，教育教學工作開創新局面

　　針對學校辦學定位，圍繞應用型人才培養目標，增加了產教融合的實踐要求，提高應用型人才培養質量。學校成為國家產教融合建設高校，申報并實施了教育部-中興ICT產教融合創新基地建設項目。

　　2、堅持人才培養中心地位，教育教學質量持續提高

　　今年面向全國26個省（市、自治區）錄取新生4513名（含專升本90名），招生計劃執行率為101.37%。新生報到4278名，報到率為94.79%。共招收聯合培養碩士研究生14人，最高分超過國家線49分，生源質量明顯提高。今年學校普通本專科畢業生為3716人，畢業率93.19%，本科畢業生授位率達到96.59%； 242人考上研究生，比去年增加了75人；省級優秀大學生39人，校級優秀大學生269人。學校獲得四川省五四紅旗團委、攀枝花市“陽光陪伴，愛老敬老”優秀志愿服務項目，微電影《花開的聲音》獲四川省環球WOLL首屆青年志愿文化節微電影大賽優秀獎等榮譽稱號。

　　3、加強科研能力建設，推動科技成果轉化

　　我校教師發表論文500余篇，其中核心期刊142篇，EI、SCI、ISTP收錄77篇。包括附屬醫院成果在內的“攀枝花瑪咖規范化種植技術研究及藥用價值評價”等6項成果獲2015年度攀枝花市科技進步獎。全校獲得攀枝花市第十二次社會科學優秀成果獎32項。向國家知識產權局申請并取得申請號的專利295件，獲得授權201件。全校獲得各級各類科研項目立項116項，其中自然科學立項89項，包括國家自然科學基金1項、省科技廳項目7項、廳級項目51項、市級項目15項，橫向項目16個。哲學社會科學立項27項，包括四川省規劃課題6項，市規劃課題20項，市決咨委課題1項；科研到賬總經費1200余萬元。新建“領軍型技術創新人才培養”市級創新團隊1個，省科技廳“四川省石墨烯工程中心”1個、“創業學院創業平臺”1個；國家釩鈦檢測重點實驗室通過現場驗收；完成了攀枝花市“攀枝花學院院士（專家）工作站”授牌工作。

　　4、加強辦學基本條件建設，學校發展保障水平持續提升

　　完成了釩鈦中試基地、干熱河谷特色生物資源研發中心、交汽學院實訓樓等項目的建設及驗收，完成了南苑第一、二學生公寓和西苑技校學生公寓改造，新增校舍建筑面積6100余平方米。投入50余萬元，在學生宿舍樓頂加裝了智能控制噴淋系統。投入專項資金115萬，新增建設34間網絡多媒體教室。

　　5、深化對外交流合作，學校發展環境得到優化

　　與東區政府、花舞人間實業公司共同成立了攀枝花國際康養學院、攀枝花康養研究院和攀枝花康養職業技能實訓基地，康養學院將于2017年9月正式招生。全年合作項目達188項，與中興通訊股份有限公司、攀枝花鋼城集團有限公司、德昌縣人民政府等10家單位建立了合作關系，與臺灣健行科技大學、泰國商會大學簽訂了合作協議，多名學生赴國外交流學習。

　　6、精心組織，統籌推進，對口幫扶取得明顯成效

　　認真落實上級精準扶貧工作要求，與木里縣簽訂了校地合作協議，安排25名干部結對幫扶納子店村7戶貧困戶，全年投入經費20.45萬元用于幫扶工作，組織教師、醫生為木里縣開展了衛生、教育和電商人才培訓7次，培訓385余人次；向木里縣政府推薦了4名志愿在木里就業的畢業生，錄取了12名木里籍學生。

　　按照市委安排，米易縣草場鄉仙山村為我校定點扶貧點單位。學校安排81名干部負責結對幫扶50戶貧困戶，投入20余萬元解決仙山村農產品烘干保存及道路修復等實際困難，購買了10萬元的石桌（凳）和核桃等農產品支持該村產業發展。

　　二、部門概況

　　我校為一級預算單位，下設19個教學單位、2個科研單位和1個三甲中西醫結合醫院（附屬醫院），無二級預算單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年我校收入合計36510.77萬元，其中：財政撥款收入34620.84萬元，占94.82%；事業收入280.44萬元，占0.77%；經營收入691.5萬元，占1.89%；其他收入917.98萬元，占2.51%。

　　2016年我校支出合計35459.98萬元，其中：基本支出27887.13萬元，占78.64%；項目支出6881.34萬元，占19.41%；經營支出691.5萬元，占1.95%。

　　四、財政撥款收支決算情況

　　我校2016年度財政撥款收支總決算49873.27萬元。與2015年度財政撥款收支總決算46197.97萬元相比，財政撥款收、支總計各增加3675.3萬元，增長7.95%。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　我校2016年度一般公共預算財政撥款支出33460.43萬元，占本年支出合計的94.36%。與2015年一般公共預算財政撥款支出32757.5萬元相比，增加702.93萬元，增長2.15%。（柱狀圖）

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　我校2016年一般公共預算財政撥款支出33460.43萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出4.23萬元，占0.01%；教育支出31169.69萬元，占93.15%；科學技術支出91.3萬元，占0.27%；社會保障和就業支出2085.21萬元，占6.23%；醫療衛生支出60萬元，占0.18%；其他支出50萬元，占0.15%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:2016年決算數為4.23萬元，完成預算29.72%，決算數小于預算數的主要原因是：年末下達預算，結轉下年使用。

　　2.教育支出:

　　（1）教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：2016年決算數為30732萬元，完成預算66.95%，決算數小于預算數的主要原因是：攀西試驗區科技創新中心建設資金5000萬元已進入政府采購程序，大部分采購的是自制設備，現在自制中尚未驗收，未達到付款條件約3000萬元；教學研究項目、高教研究項目等研究項目的實施需要幾個年度完成，尚未達到支付條件2045萬元。儀器設備購置已進行設備采購未達到付款條件的1250萬元。政府采購項目質保金約760萬元。

　　（2）教育支出（類）職業教育（款）中專教育（項）：2016年決算數為353.71萬元，完成預算92.74%，決算數小于預算數的主要原因是：年末提前下達下一年度的中專助學金，結轉下年使用。

　　（3）教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）：2016年決算數為74.18萬元，完成預算85.5%，決算數小于預算數的主要原因是：年末提前下達下一年度的技校助學金，結轉下年使用。

　　（4）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：2016年決算數為9.79萬元，完成預算28.15%，決算數小于預算數的主要原因是：年末下達預算，結轉下年使用。

　　（5）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：2016年決算數為9.79萬元，完成預算38.47%，決算數小于預算數的主要原因是：年末下達預算，結轉下年使用。

　　（6）教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：2016年決算數為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是：年末下達的太陽能利用技術集成實驗室基本建設投資計劃，結轉下年使用。

　　3.科學技術:

　　（1）科學技術（類）技術研究與開發（款）應用技術研究現開發（項）:2016年決算數為50萬元，完成預算13.66%，決算數小于預算數的主要原因是：尚未完成的省級科研項目，結轉下年使用。

　　（2）科學技術（類）技術研究與開發（款）產業技術研究現開發（項）: 2016年決算數為4萬元，完成預算1.86%，決算數小于預算數的主要原因是：尚未完成的省級科研項目，結轉下年使用。

　　（3）科學技術（類）科技條件與服務（款）其他科技術條件與服務支出（項）: 2016年決算數為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是：年末下達的省級科研項目，結轉下年使用。

　　（4）科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）: 2016年決算數為37.3萬元，完成預算7.39%，決算數小于預算數的主要原因是：尚未完成的省級科研項目，結轉下年使用。

　　4.文化體育與傳媒:

　　無

　　5.社會保障和就業支出:

　　（1）.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2016年決算數為19900.08元，完成預算100%。

　　（2）.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）:2016年決算數為4元，完成預算100%。

　　（3）.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2016年決算數為91.13元，完成預算100%。

　　6.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）其他醫療保障支出（項）:2016年決算數為60萬元，完成預算100%。

　　7.農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）: 2016年決算數為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是：尚未完成的科研項目，結轉下年使用。

　　8.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）: 2016年決算數為50萬元，完成預算100%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

　　我校2016年一般公共預算財政撥款基本支出27741.26萬元，其中：

　　人員經費21594.69萬元，主要包括：基本工資3665.72萬元、津貼補貼554.11萬元、績效工資7773.96萬元、機關事業單位基本養老保險繳費2141.49萬元、職業年金繳費、其他社會保障繳費1563.76萬元、其他工資福利支出766.39萬元、離休費43.6萬元、退休費393.76萬元、撫恤金91.13萬元、生活補助651.12萬元、醫療費21.91萬元、助學金2413.34萬元、其他對個人和家庭的補助支出1514.39萬元。

　　公用經費6146.57萬元，主要包括：辦公費246.57萬元、印刷費80.17萬元、咨詢費0.74萬元、手續費0.87萬元、水費206.51萬元、電費225.5萬元、郵電費86.78萬元、取暖費、物業管理費714.79萬元、差旅費572.01萬元、因公出國（境）費用8.75萬元、維修（護）費763.64萬元、租賃費138.94萬元、會議費28.55萬元、培訓費335.84萬元、公務接待費18.71萬元、專用材料費261.06萬元、勞務費962.33萬元、委托業務費54.01萬元、工會經費121.72萬元、福利費18.84萬元、公務用車運行維護費32.79萬元、其他交通費21.01萬元、稅金及附加費用0.67萬元、其他商品和服務支出1245.75萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　我校2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為60.25萬元，完成預算100%，其中：因公出國（境）費支出決算為8.75萬元，完成預算100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為32.79萬元，完成預算100%；公務接待費支出決算為18.71萬元，完成預算100%。2016年度“三公”經費支與預算數持平的主要原因是：加強因公出國（境）和公務接待事由審批，從嚴控制“三公”經費支出。

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年增加9.24萬元，增長18.11%，其中：因公出國（境）費支出決算增加8.75萬元，增長100%，增加的主要原因是：2015年未安排出出國（境）計劃；公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.06萬元，下降23.48%，主要原因是：2016年公務車保險由財政直接支付，不通過我校付款；公務接待費支出決算增加10.55萬元，增長129.29%，增加的主要原因是：接待用人單位來校招聘和同級院校來校考察批次增加。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算8.75萬元，占14.52%；公務用車購置及運行維護費支出決算32.79萬元，占54.42%；公務接待費支出決算18.71萬元，占31.05%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）經費

　　2016年因公出國（境）費8.75萬元。全年安排因公出國（境）團組4次，出國（境）8人。開支內容包括：

　　（1）1人參加中共四川省委組織部組團赴英國曼切斯特大學舉辦的“現代金融業發展與管理”專題培訓，了解目前金融業的發展前景及管理措施。

　　（2）臨床醫學院蘭瑪等4人（其中攀枝花學院2人，附屬醫院2人）組團赴澳門鏡湖護理學院學習交流，參加“護理教育發展趨勢”國際研討會，學習護理學學士學位課程改革、長者健康護理教學、護理教學管理與質量保障、臨床教學基地—康老機構的運行模式、護理教學與實訓等。

　　（3）胥剛等3人組團（其中攀枝花學院2人，附屬醫院1人）赴奧地利維也納醫科大學和荷蘭烏得勒支大學，學習教學模式、教學體系設置、教授體制和教學方法，調研醫學中心基礎課教學、臨床課教學、病歷管理系統以及實習生訓練等。

　　（4）黃雙華等3人組團赴泰國商會大學，學習泰國商會大學教學管理模式、教學體系設置、教學制度和教學方法，調研泰國商會大學人才培養模式，考察泰國素可泰府教育工作經驗及中方院校在素可泰府設立的海外實習基地，洽談我校與泰國商會大學“專升本升碩”項目、專業課教師互派項目、相關研究課題，擬簽署《泰國商會大學與攀枝花學院備忘錄》。

　　2.公務用車購置及運行維護費

　　2016年公務用車購置及運行維護費32.79萬元,其中：

　　公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2016年12月底，單位共有公務用車19輛，其中：轎車14輛、載客汽車2輛、其他車型3輛。

　　公務用車運行維護費支出32.79萬元。主要用于教學科研交流用車、保安巡邏用車、校園網絡維護用車、基建工程監理用車、銀行存取款業務用車、校園綠化用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務接待費

　　2016年公務接待費18.71萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待88批次，706人，共計支出18.71萬元，具體內容包括：學生軍訓教官68人28060元、接待上級來訪單位13批次82人21108元、接待來校招聘用人單位及同級院校交流74批次556人137979.25元。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

　　八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

　　無

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　無

　　（二）政府采購支出情況

　　2016年度，我校政府采購支出總額3795.6萬元，其中：政府采購貨物支出3795.6萬元，主要用于教學儀器及辦公設備采購、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。對小微企業的政府采購情況。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，我校公有車輛19輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車19輛；單價50萬元以上通用設備46臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（四）預算績效情況

　　按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標3個，涉及財政資金4589萬元，覆蓋率達到9.2%。

　　2016年中央支持地方高校發展專項資金1040萬元，我校建立了6個實驗建設項目；科研項目資金安排1136萬元，全校獲得各級各類科研項目立項116項；2016年安排獎助學金2413萬元，其中國家和校級獎助學金1933萬元，涉及學生2800人。

    附件：四川省攀枝花學院（本級）.XLS

　　攀枝花學院

　　二0 一七年九月四日