一、基本職能及主要工作

　　(一)攀枝花學院是教育部布點在川西南、滇西北唯一一所以工為主的綜合性普通本科院校，學校實行“省市共建共管，以市為主”的管理體制。學校下設19個教學單位、2個科研單位，開設52個本科專業，40個專科專業，專業設置涵蓋理、工、文、法、經、管、醫、藝、農9個學科門類，普通本專科在校生及研究生、留學生計15000余人，生源覆蓋全國30個省（自治區、直轄市），形成了以工為主、多學科兼容，普通高等教育、高等職業教育、成人高等教育協調發展的辦學格局。

　　（二）2017年我校重點工作任務是繼續深化教育綜合改革，建設地方高水平特色大學；加強教學基本建設，促進學校內涵發展，全面提高辦學質量；加強科研工作，促進學科建設和地方經濟社會發展；堅持以學生為中心，構建適應學校轉型發展新形勢的學生工作新體系；加強附屬醫院建設，突出醫院定位，注重特色發展，努力提高醫護水平。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花學院無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花學院所有收入和支出均納入部門預算管理。2017年攀枝花學院收入包括一般公共預算撥款收入，支出包括教育支出、社會保障和就業支出。攀枝花學院2017年收支總預算23962.96萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花學院2017年收入預算23962.96萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入23962.96萬元，占100%，其中：當年財政補助撥款收入14462.96萬元，教育收費收入9500萬元。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花學院2017年支出預算23962.96萬元，其中：基本支出19481.96萬元，占81.3%；項目支出4481萬元，占18.7%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花學院2017年財政撥款收支總預算23962.96萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入23962.96萬元；支出包括：教育支出21817.93萬元、社會保障和就業支出2145.03萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花學院2017年一般公共預算當年撥款23962.96萬元，比2016年預算數增加1633.31萬元，主要是增加機關事業單位基本養老保險繳費撥款。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　教育支出21817.93萬元，占91%；社會保障和就業支出2145.03萬元，占9%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.高等教育2017年預算數為21817.93萬元，主要用于保障學校正常運轉、完成日常工作任務以及學校承擔的高等教育工作，努力建設地方高水平特色大學。

　　2.機關事業單位基本養老保障繳費支出2017年預算數為2145.03萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花學院2017年一般公共預算基本支出19481.96萬元，其中：

　　人員經費17301.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費、住房公積金、離退休費、遺屬補助、機關事業單位基本養老保險繳費支出。

　　公用經費2180.05萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、車輛運行維護費、公務接待費、派駐部門紀檢機構工作經費、福利費、黨建經費、工會經費、離退休公用經費、編內聘用人員公用經費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花學院2017年“三公”經費財政撥款預算數68.40萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費30萬元，公務用車購置及運行維護費38.4萬元。

　　（一） 因公出國（境）經費未安排。

　　主要原因是根據攀財預[2016]29號《關于編制2017年市本級部門預算的通知》，市級各部門年初部門預算中一律不安排因公出國（境）經費，確因工作需要因公出國（境）的，經市外事部門按規定審批后由市財政追加因公出國（境）經費。

　　（二）公務接待費與2016年預算持平。

　　2017年公務接待費計劃用于執行公務、與其他高校交流等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降18.4%。主要原因是2017年公務用車運行維護費預算中未包含車輛保險費（財政統一支付）。

　　單位現有公務用車18輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）12輛，7座以上19座（含19座）以下客車4輛，貨車及19座以上客車2輛。

　　2017年未安排公務用車購置費。

　　2017年安排公務用車運行維護費38.40萬元，用于18輛公務用車燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障高等教育日常運行、學生實驗實習等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花學院2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）公用經費

　　2017年，攀枝花學院公用經費財政撥款預算為2180.05萬元，比2016年預算增加26.36萬元，增長1.2%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花學院共有公務用車輛18輛，單位價值200萬元以上大型設備7臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年攀枝花學院通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款4481萬元。其中：物價上漲在校生伙食補助50萬元、家庭經濟困難學生助學貸款貼息及風險金60萬元、學生實踐教學專項撥款（含中專生經費）500萬元、中央支持地方高校專項資金市級配套100萬元，教育收費專項支出3721萬元。

　　十、名詞解釋

　　附件：攀枝花學院預算信息公開表.XLS