一、基本職能及主要工作

　　(一)攀枝花學(xué)院是教育部布點在川西南、滇西北唯一一所以工為主的綜合性普通本科院校，學(xué)校實行“省市共建共管，以市為主”的管理體制。學(xué)校下設(shè)19個教學(xué)單位、2個科研單位，開設(shè)52個本科專業(yè)，40個專科專業(yè)，專業(yè)設(shè)置涵蓋理、工、文、法、經(jīng)、管、醫(yī)、藝、農(nóng)9個學(xué)科門類，普通本?？圃谛Ｉ把芯可?、留學(xué)生計15000余人，生源覆蓋全國30個省（自治區(qū)、直轄市），形成了以工為主、多學(xué)科兼容，普通高等教育、高等職業(yè)教育、成人高等教育協(xié)調(diào)發(fā)展的辦學(xué)格局。

　?。ǘ?017年我校重點工作任務(wù)是繼續(xù)深化教育綜合改革，建設(shè)地方高水平特色大學(xué)；加強教學(xué)基本建設(shè)，促進學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展，全面提高辦學(xué)質(zhì)量；加強科研工作，促進學(xué)科建設(shè)和地方經(jīng)濟社會發(fā)展；堅持以學(xué)生為中心，構(gòu)建適應(yīng)學(xué)校轉(zhuǎn)型發(fā)展新形勢的學(xué)生工作新體系；加強附屬醫(yī)院建設(shè)，突出醫(yī)院定位，注重特色發(fā)展，努力提高醫(yī)護水平。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花學(xué)院無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2017年攀枝花學(xué)院收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出。攀枝花學(xué)院2017年收支總預(yù)算23962.96萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　攀枝花學(xué)院2017年收入預(yù)算23962.96萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入23962.96萬元，占100%，其中：當(dāng)年財政補助撥款收入14462.96萬元，教育收費收入9500萬元。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　攀枝花學(xué)院2017年支出預(yù)算23962.96萬元，其中：基本支出19481.96萬元，占81.3%；項目支出4481萬元，占18.7%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花學(xué)院2017年財政撥款收支總預(yù)算23962.96萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入23962.96萬元；支出包括：教育支出21817.93萬元、社會保障和就業(yè)支出2145.03萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花學(xué)院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款23962.96萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加1633.31萬元，主要是增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費撥款。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　教育支出21817.93萬元，占91%；社會保障和就業(yè)支出2145.03萬元，占9%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.高等教育2017年預(yù)算數(shù)為21817.93萬元，主要用于保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及學(xué)校承擔(dān)的高等教育工作，努力建設(shè)地方高水平特色大學(xué)。

　　2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費支出2017年預(yù)算數(shù)為2145.03萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花學(xué)院2017年一般公共預(yù)算基本支出19481.96萬元，其中：

　　人員經(jīng)費17301.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費、住房公積金、離退休費、遺屬補助、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　公用經(jīng)費2180.05萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、車輛運行維護費、公務(wù)接待費、派駐部門紀檢機構(gòu)工作經(jīng)費、福利費、黨建經(jīng)費、工會經(jīng)費、離退休公用經(jīng)費、編內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花學(xué)院2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)68.40萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費30萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費38.4萬元。

　?。ㄒ唬?因公出國（境）經(jīng)費未安排。

　　主要原因是根據(jù)攀財預(yù)[2016]29號《關(guān)于編制2017年市本級部門預(yù)算的通知》，市級各部門年初部門預(yù)算中一律不安排因公出國（境）經(jīng)費，確因工作需要因公出國（境）的，經(jīng)市外事部門按規(guī)定審批后由市財政追加因公出國（境）經(jīng)費。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費與2016年預(yù)算持平。

　　2017年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、與其他高校交流等公務(wù)活動開支的用餐費等。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護費較2016年預(yù)算下降18.4%。主要原因是2017年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算中未包含車輛保險費（財政統(tǒng)一支付）。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車18輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）12輛，7座以上19座（含19座）以下客車4輛，貨車及19座以上客車2輛。

　　2017年未安排公務(wù)用車購置費。

　　2017年安排公務(wù)用車運行維護費38.40萬元，用于18輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障高等教育日常運行、學(xué)生實驗實習(xí)等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花學(xué)院2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬┕媒?jīng)費

　　2017年，攀枝花學(xué)院公用經(jīng)費財政撥款預(yù)算為2180.05萬元，比2016年預(yù)算增加26.36萬元，增長1.2%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花學(xué)院共有公務(wù)用車輛18輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備7臺（套）。

　?。ㄈ┛冃繕嗽O(shè)置情況

　　2017年攀枝花學(xué)院通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4481萬元。其中：物價上漲在校生伙食補助50萬元、家庭經(jīng)濟困難學(xué)生助學(xué)貸款貼息及風(fēng)險金60萬元、學(xué)生實踐教學(xué)專項撥款（含中專生經(jīng)費）500萬元、中央支持地方高校專項資金市級配套100萬元，教育收費專項支出3721萬元。

　　十、名詞解釋

　　附件：攀枝花學(xué)院預(yù)算信息公開表.XLS