按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本情況

　　攀枝花學(xué)院是教育部布點在川西南、滇西北唯一一所以工為主的綜合性普通本科院校。學(xué)校始建于1983年，2001年經(jīng)教育部批準改建為本科院校并更名為攀枝花學(xué)院。

　　學(xué)校現(xiàn)占地85.01萬平米（含非產(chǎn)權(quán)），校舍建筑面積51.14萬平米，固定資產(chǎn)總值6.58億元，館藏紙質(zhì)圖書126萬冊，電子資源300萬冊，教學(xué)科研儀器設(shè)備總值1.6億元，下設(shè)19個教學(xué)單位和2個科研單位，開設(shè)52個本科專業(yè)，40個專科專業(yè)，專業(yè)設(shè)置涵蓋理、工、文、法、經(jīng)、管、醫(yī)、藝、農(nóng)9個學(xué)科門類，普通本專科全日制在校生15205人（含留學(xué)生9人）、研究生（聯(lián)合辦學(xué)）50人，生源覆蓋全國30個省（自治區(qū)、直轄市），形成了以工為主、多學(xué)科兼容，普通高等教育、高等職業(yè)教育、成人高等教育協(xié)調(diào)發(fā)展的辦學(xué)格局。

　　學(xué)校現(xiàn)有教職工1012人，其中正高級專業(yè)技術(shù)人員91人，副高級專業(yè)技術(shù)人員281人，博士學(xué)位人員69人，博士在讀人員37人，碩士學(xué)位人員573人。現(xiàn)有國家、省、部級專家21人。攀枝花市學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人及其后備人選、攀枝花市有突出貢獻專家、中共攀枝花市委直接掌握聯(lián)系的高層次人才75人，學(xué)校學(xué)術(shù)梯隊成員83人。

　　（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

　　一年來，學(xué)校在省委、省政府和市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)和省教育廳的指導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆三中、四中全會精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，圍繞地方高水平特色大學(xué)建設(shè)目標，以提高辦學(xué)水平為中心，以作風(fēng)建設(shè)和職責(zé)調(diào)整為抓手，全面推進教育綜合改革，大力改善辦學(xué)條件，積極實施依法治校，切實加強黨的建設(shè)，進一步明確學(xué)校定位，突出辦學(xué)特色，科學(xué)謀劃“十三五”發(fā)展，為全面完成“十二五”規(guī)劃和迎接本科辦學(xué)審核評估而努力奮斗，各項工作取得了較大成績。

　　1、深化教育綜合改革，促進學(xué)校科學(xué)發(fā)展

　　學(xué)校圍繞地方經(jīng)濟社會發(fā)展對人才的需求，科學(xué)配置教育資源，合理設(shè)置專業(yè)，加強對人才培養(yǎng)質(zhì)量的動態(tài)監(jiān)控，本科特色專業(yè)審核評估試點和教學(xué)基本狀態(tài)數(shù)據(jù)實時監(jiān)測取得成效；全面推進“激勵科技人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項改革”試點項目，制定了改革試點實施方案及人事、勞動工資、崗位管理等相關(guān)配套制度，推薦兼職取酬6人，離崗或兼職轉(zhuǎn)化科技成果4人，離崗或兼職創(chuàng)辦領(lǐng)辦科技型企業(yè)3人；遴選優(yōu)勢科研項目，與攀枝花市木田生物科技有限公司等6家企業(yè)簽訂了合作協(xié)議，開展“利用攀枝花釩鈦磁鐵礦的尾礦制備集熱水箱內(nèi)膽搪瓷粉制備技術(shù)”等成果轉(zhuǎn)化項目6項，預(yù)計年產(chǎn)總值10億元左右，科技工作改革初見成效；積極開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育，提升學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。出臺了大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)電商項目管理辦法、創(chuàng)業(yè)學(xué)分置換管理辦法等相關(guān)規(guī)定，打通了創(chuàng)業(yè)學(xué)分置換專業(yè)學(xué)分通道，為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育提供制度保障；開展了“高校轉(zhuǎn)型發(fā)展背景下的師資隊伍建設(shè)”改革試點，制定了項目實施方案，建立了政府—行業(yè)、企業(yè)—高校三方人才培養(yǎng)聯(lián)席會，與多家企業(yè)簽訂了聯(lián)合培養(yǎng)教師協(xié)議，調(diào)整優(yōu)化學(xué)校機構(gòu)，堅持“以崗定薪、責(zé)薪一致、按勞分配、優(yōu)績優(yōu)酬”原則搞好績效分配。

　　2、以人才培養(yǎng)為中心，切實提高教育教學(xué)質(zhì)量

　　堅持招生工作“陽光工程”，強化招生紀律，紀監(jiān)察部門全程參與招生工作，2015年，學(xué)校錄取新生4263名，招生計劃執(zhí)行率為105.36%，其中，錄取第一志愿新生4166名，占錄取總數(shù)的97.72%。新生報到4066名，報到率為95.38%，同時，積極開展碩士研究生（聯(lián)辦）招生工作，共錄取碩士研究生7人；全面落實國家關(guān)于家庭經(jīng)濟困難學(xué)生各項資助政策，為279名新生辦理了“綠色通道”手續(xù)，為1442名學(xué)生辦理了近894萬元生源地助學(xué)貸款，有4529名學(xué)生獲得國家獎助學(xué)金，資助金額近1359萬元；利用中央財政專項資金，結(jié)合專業(yè)建設(shè)，投入資金近2000萬元，新建實驗室24個，改擴建實驗室48個，與有關(guān)單位聯(lián)合建設(shè)校外實踐基地2個；2015屆畢業(yè)生就業(yè)率達到95%，其中本科為95.15%，專科為95.09%。

　　3、強化科研能力建設(shè)，科研工作取得新成就

　　圍繞地方資源開發(fā)利用，新建省級實驗室一個、市級研究所一個，做好5個省教育廳高校重點實驗室項目發(fā)布，立項廳級科研項目35個，全校共申報各級各類科研項目100多項，獲得各類立項77項，經(jīng)費總額達1042余萬元，發(fā)表論文416篇，其中核心期刊139篇，EI、SCI、ISTP收錄48篇。申報市級成果鑒定11項，省級成果鑒定1項；申報專利374件，獲得專利授權(quán)299件。獲得各級各類科技獎勵6項，其中：市級科技進步二等獎3項，三等獎3項。

　　4、加強辦學(xué)基本條件建設(shè)，提升學(xué)校發(fā)展保障水平

　　2015年引進博士1名、碩士22名，培養(yǎng)博士5名， 14名教師通過高層次人才認定。學(xué)校擁有省級以上專家21名，市級專家75名，校級專家83名；充分利用“省市共建共管”機制，積極爭取中央、省、市支持，多渠道籌措辦學(xué)經(jīng)費，逐步推行財務(wù)公開，積極推動陽光財務(wù)建設(shè)，截至目前，全校教職工累計辦理公務(wù)卡800余張，教職工公務(wù)卡用卡率達到85%以上，全年資金結(jié)算中銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算占97%、公務(wù)卡結(jié)算占1%，現(xiàn)金結(jié)算僅占2%；加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，交汽學(xué)院實訓(xùn)樓、干熱河谷實驗室、釩鈦中試基地實驗室開工建設(shè)，正按預(yù)定建設(shè)方案穩(wěn)步推進，后勤服務(wù)綜合大樓建設(shè)完工，部分項目已完成驗收，羽毛球館和三食堂投入使用，完成了西苑食堂改造工程，改善了西苑校區(qū)學(xué)生就餐環(huán)境，完成了駕校場地配套設(shè)施改造工程，為駕校訓(xùn)練場地升級提供了保障，完成了新建北苑小區(qū)休閑廣場和西苑休讀區(qū)工程并交付使用，極大改善了西苑校區(qū)環(huán)境。

　　5、深化對外交流合作，優(yōu)化學(xué)校發(fā)展環(huán)境

　　全年合作項目達176項，合作內(nèi)容涉及基礎(chǔ)建設(shè)教學(xué)、培訓(xùn)、科技等方面，與攀枝花鋼鐵研究院、核工業(yè)二八〇研究所、鹽邊縣人民政府等6家單位建立了合作關(guān)系，2015年派出1名學(xué)生赴瑞典哈姆斯塔大學(xué)交換學(xué)習(xí)，1名學(xué)生前往美國參加暑期社會實踐項目，3名學(xué)生被國家漢辦錄取為漢語教師志愿者，分別赴泰國和厄瓜多爾教授漢語， 2015年招收了8名老撾本科留學(xué)生，有2名美中友好志愿者在校任教，選派1名教師參加“高等教育行政管理人員出國研修項目”，赴新加坡參加為期三個月的研修學(xué)習(xí)，2名校領(lǐng)導(dǎo)參加“千名中西部大學(xué)校長研修計劃”第七期培訓(xùn)團，分別赴澳大利亞和美國開展為期一個月的研修學(xué)習(xí)。

　　6、積極發(fā)展成人繼續(xù)教育，滿足地方人才提升需求

　　2015年，2489人報考我校成人高等教育，自學(xué)考試招收530名，全年可望招收學(xué)歷教育學(xué)生2500人，全校繼續(xù)教育學(xué)歷教育人數(shù)維持在9400人左右，發(fā)展規(guī)模相對穩(wěn)定；充分發(fā)揮“攀枝花市干部培訓(xùn)基地”作用，積極開展非學(xué)歷培訓(xùn)。先后為市委組織部及東區(qū)、米易縣、鹽邊縣委組織部培養(yǎng)優(yōu)秀年輕干部209人，為雅安市名山區(qū)培養(yǎng)干部53人，為滿足地方經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻。

　　7、加強黨建工作，強化學(xué)校發(fā)展政治保障

　　抓好全校干部、職工學(xué)習(xí)，全年召開黨委理論中心組學(xué)習(xí)11次，組織教職工政治學(xué)習(xí)14次，開展了7次黨員學(xué)習(xí)日活動，建立黨員、干部、職工學(xué)習(xí)教育的新常態(tài)，提高干部職工政治理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，認真開展基層黨組織活動立項和黨建工作課題研究工作，基層黨組織活動立項17項，黨建工作研究課題立項13項；認真做好干部調(diào)整交流和培訓(xùn)工作，共調(diào)整交流中層干部39名，組織安排23名干部參與各層級、班次培訓(xùn)學(xué)習(xí)，派出12名同志參與掛職鍛煉

　　二、部門概況

　　攀枝花學(xué)院下屬二級決算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　三、收支決算總體情況

　　（一）2015年我校收入決算總額為51342萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入35281萬元（含教育收費），事業(yè)收入224萬元，經(jīng)營收入1012萬元，其他收入1622萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13203萬元。收入決算總額較2014年增加9197萬元，主要原因：

　　1、上年財政應(yīng)返還額度13203萬元，比上年增加5514萬元，主要是學(xué)生獎補資金結(jié)轉(zhuǎn)增加2196萬元，中央支持地方高校專項資金結(jié)轉(zhuǎn)增加3318萬元。

　　2、財政撥款35281萬元，比上年增加3205萬元，主要是工資收入增加2205萬元，省財政教育補助增加1000萬元。

　　3、科研事業(yè)收入224萬元，比上年減少139萬元，減少65.8%，主要是橫向科研收入減少。

　　4、其他收入1622萬元，比上年增加243萬元，增加17.6%，主要是捐贈收入增加23萬元、后勤公司上交收入增加49萬元、藝術(shù)招生收入130萬元、其他收入增加41萬元。

　　5、經(jīng)營收入1012萬元，比上年增加374萬元，主要是本年駕校學(xué)員增加。

　　（二）2015年我校支出決算總額為51342萬元，其中：一般公共服務(wù)支出12萬元，教育支出33739萬元，科學(xué)技術(shù)支出1312萬元，文化體育與傳媒支出5萬元，社會保障和就業(yè)支出56萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出80萬元，資源勘探信息等支出8萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出40萬元，其他支出54萬元，債務(wù)付息支出130萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15906萬元。支出決算總額較2014年增加9197萬元，主要原因：

　　1、工資福利支出13481萬元，比上年增加2272萬元，增加20%，主要原因:一是工資調(diào)整及增人增資和正常晉升增加；二是本年編制外長期聘用人員工資標準調(diào)整；三是社會保障繳費標準提高。

　　2、商品服務(wù)支出7469萬元，比上年增加支出1141萬元，主要原因是差旅費標準提高，學(xué)生實驗實習(xí)費增加，聯(lián)辦學(xué)校分成支出增加。

　　3、對個人和家庭補助支出7171萬元，比上年增加792萬元，增加12%，主要原因：一是離退休人員增加及標準提高；二是工資調(diào)整住房公積金計提基數(shù)增加。

　　4、資本性支出6102萬元，比上年減少1604萬元，減少21%主要原因是本年基建工程付款減少。

　　5、債務(wù)利息支出200萬元，比上年增加100%，主要是本年置換債務(wù)利息通過財政撥款支付，其中：國內(nèi)債務(wù)利息130萬元、國外債務(wù)利息70萬元。

　　6、經(jīng)營支出1012萬元，比上年增加374萬元，增加58.6%，主要是本年駕校培訓(xùn)人數(shù)增加。

　　7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15906萬元，比上年增加2703萬元，其中：省市共建專項資金結(jié)轉(zhuǎn)增加2000萬元，教育收費資金結(jié)轉(zhuǎn)增加119萬元，科研項目資金結(jié)轉(zhuǎn)增加404萬元，其他收入資金結(jié)轉(zhuǎn)增加180萬元。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　我校財政撥款支出主要用于保障學(xué)校部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全省教育事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障我校正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　項目支出，是用于保障我校為完成科研（教研）項目支出、固定資產(chǎn)購置、房屋建筑物購建、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等特定的教育事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數(shù)據(jù)來源表2）

　　（一）一般公共服務(wù)支出12萬元。主要用于：職工駐招商點生活補助及專利試點和產(chǎn)業(yè)化推進相關(guān)費用。

　　（二）教育支出32004萬元。主要用于：教育事業(yè)日常支出及資本性支出。

　　（三）科學(xué)技術(shù)支出368萬元。主要用于：科技項目支出。

　　（四）文化體育與傳媒支出5萬元。主要用于：宣傳文化發(fā)展專項支出。

　　（五）社會保障和就業(yè)支出56萬元。主要用于：職工死亡撫恤金。

　　（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出80萬元。主要用于：大學(xué)生公共醫(yī)療補助。

　　（七）資源勘探信息等支出8萬元。主要用于：太陽能資源勘察費用。

　　（八）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出40萬元。主要用于：電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范相關(guān)費用。

　　（九）其他支出54萬元。主要用于：人才工作經(jīng)費及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　（十）債務(wù)付息支出130萬元。主要用于：國內(nèi)債務(wù)利息支出。

　　五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費

　　1、2015年因公出國（境）費0萬元,與2014年決算數(shù)持平。

　　2、2015年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

　　（二）公務(wù)接待費

　　2015年公務(wù)接待56批次375人，支出8萬元,較2014年決算數(shù)減少4萬元，減少33%，主要原因是嚴格控制院校間交流及聯(lián)系招生就業(yè)等接待工作。

　　2015年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：國內(nèi)公務(wù)接待56批次375人，共計支出8.16萬元，具體開支內(nèi)容包括：接待上級部門3批次38人0.38萬元、接待軍訓(xùn)教官82人2.68萬元、接待用人單位27批次104人來校招聘2.04萬元、院校間交流接待25批次151人3.06萬元。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2015年公務(wù)用車購置及運行維護費43.7萬元,較2014年決算數(shù)增加11.7萬元，增加36%，主要原因是車輛大修費增加。

　　2015年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用車19輛，其中：轎車13輛272萬元、載客汽車4輛98萬元、載貨汽車2輛26萬元。

　　2015年車輛運行維護費支出43.7萬元，用于校領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車、安全巡邏、取款用車、基建工程現(xiàn)場勘察用車等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況（僅供行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位填列）

　　（二）政府采購情況

　　我校2015年政府采購貨物5447萬元，主要用于教學(xué)、科研等設(shè)備購置。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　我校2015年國有資產(chǎn)總額119848萬元，其中：流動資產(chǎn)29391萬元、固定資產(chǎn)65815萬元（房屋38532萬元、一般公務(wù)用車19輛396萬元、駕校學(xué)員培訓(xùn)用教練車43輛364萬元、單位價值200萬元設(shè)備7臺2331萬元、其他設(shè)備24191萬元）、在建工程24642萬元。

　　附件：四川省攀枝花學(xué)院（本級）.XLS