按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花學(xué)院是教育部布點(diǎn)在川西南、滇西北唯一一所以工為主的綜合性普通本科院校。學(xué)校設(shè)19個(gè)教學(xué)單位和3個(gè)科研單位，開(kāi)設(shè)49個(gè)本科專業(yè)，40個(gè)專科專業(yè)，專業(yè)設(shè)置涵蓋理、工、文、法、經(jīng)、管、醫(yī)、藝、農(nóng)等9個(gè)學(xué)科門(mén)類，普通本專科在校生及研究生、留學(xué)生計(jì)16000余人，生源覆蓋全國(guó)30個(gè)省（自治區(qū)、直轄市），形成了以工為主、多學(xué)科兼容，普通高等教育、高等職業(yè)教育、成人高等教育協(xié)調(diào)發(fā)展的辦學(xué)格局。2016年我校重點(diǎn)工作任務(wù)是進(jìn)一步深化教育綜合改革，全面推進(jìn)依法治校，大力改善辦學(xué)條件，強(qiáng)化師資隊(duì)伍建設(shè)，創(chuàng)新學(xué)生工作理念，加強(qiáng)附屬醫(yī)院建設(shè)，提高醫(yī)教研水平，不斷提升學(xué)校人才培養(yǎng)質(zhì)量和服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展能力。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花學(xué)院收入預(yù)算總額為22329.65萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政補(bǔ)助撥款收入12829.65萬(wàn)元，教育收費(fèi)收入9500萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算22329.65萬(wàn)元，其中：人員支出12119.40萬(wàn)元，日常公用支出2153.69萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3584.56萬(wàn)元，專項(xiàng)支出4472萬(wàn)元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花學(xué)院預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的高等教育工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障我校為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）高等教育支出22329.65萬(wàn)元，主要用于我校普通本專科（包括研究生）教育教學(xué)支出，其中專項(xiàng)項(xiàng)目4472萬(wàn)元主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1、財(cái)政補(bǔ)助撥款專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)710萬(wàn)元，主要用于物價(jià)上漲在校生伙食補(bǔ)助50萬(wàn)元、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生助學(xué)貸款貼息及風(fēng)險(xiǎn)金60萬(wàn)元、學(xué)生實(shí)踐教學(xué)專項(xiàng)撥款（含中專生經(jīng)費(fèi)）500萬(wàn)元、中央支持地方高校專項(xiàng)資金市級(jí)配套100萬(wàn)元。

　　5、教育收費(fèi)專項(xiàng)支出3762萬(wàn)元，主要用于地方高水平特色大學(xué)師資隊(duì)伍建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、后勤保障600萬(wàn)元、教師培訓(xùn)費(fèi)400萬(wàn)元、科研372萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)60萬(wàn)元、教學(xué)專用設(shè)備、圖書(shū)等資產(chǎn)購(gòu)置950萬(wàn)元、長(zhǎng)期編制外聘用人員工資及社保繳費(fèi)900萬(wàn)元、本專科學(xué)生及研究生助學(xué)金430萬(wàn)元等。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)77.08萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47.08萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47.08萬(wàn)元）。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)未安排。2015年預(yù)算也未安排此項(xiàng)費(fèi)用，實(shí)際也未支出此項(xiàng)費(fèi)用。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2015年預(yù)算數(shù)持平。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、與其他高校交流、迎接檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的相關(guān)費(fèi)用。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)了8%，主要原因是2015年預(yù)算數(shù)中只包含了半年的車輛保險(xiǎn)費(fèi)。

　　2016年未計(jì)劃新購(gòu)車輛。現(xiàn)我校公務(wù)車輛共計(jì)18輛。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47.08萬(wàn)元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，保障學(xué)校工作的正常開(kāi)展。

　　附件：2016年攀枝花學(xué)院部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明附表（預(yù)算公開(kāi)）.XLS