攀枝花學(xué)院2020年

部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花學(xué)院是教育部布點(diǎn)在川西南、滇西北唯一一所以工為主的綜合性普通本科院校，學(xué)校實(shí)行“省市共建共管，以市為主”的管理體制。學(xué)校下設(shè)20個(gè)教學(xué)單位、3個(gè)科研單位，7個(gè)教輔單位、16個(gè)黨政群團(tuán)部門、2個(gè)下屬法人單位和1個(gè)直管三甲附屬醫(yī)院（攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院）。開設(shè)58個(gè)本科專業(yè)，41個(gè)?？茖I(yè)，專業(yè)設(shè)置涵蓋理、工、文、法、經(jīng)、管、醫(yī)、藝、農(nóng)9個(gè)學(xué)科門類，普通本?？圃谛Ｉ把芯可?、留學(xué)生計(jì)17000余人，中專、技校在校生1186名。生源覆蓋全國30個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），形成了以工為主、多學(xué)科兼容，普通高等教育、高等職業(yè)教育、中職教育、成人高等教育協(xié)調(diào)發(fā)展的辦學(xué)格局。

（二）2020年我校重點(diǎn)工作任務(wù)是繼續(xù)深化教育綜合改革，促進(jìn)學(xué)校整體轉(zhuǎn)型發(fā)展;加強(qiáng)教學(xué)基本建設(shè)，促進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展，全面提高辦學(xué)質(zhì)量；加強(qiáng)科研能力建設(shè)，提升科研工作水平和效益；完善學(xué)生工作體系，促進(jìn)學(xué)生成長(zhǎng)成才；加強(qiáng)對(duì)外合作交流；持續(xù)抓好精準(zhǔn)扶貧工作，確保幫扶任務(wù)落實(shí)到位；加強(qiáng)附屬醫(yī)院建設(shè)，提升醫(yī)教服務(wù)水平。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花學(xué)院無下屬非獨(dú)立核算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花學(xué)院2020年收支總預(yù)算27515.523萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花學(xué)院2020年收入預(yù)算27515.523萬元，比2019年增加1672.823萬元。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入27515.523萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花學(xué)院2020年支出預(yù)算27515.523萬元，比2019年增加1672.823萬元，其中：基本支出23631.523萬元，占86%；項(xiàng)目支出3884萬元，占14%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花學(xué)院2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算27515.523萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入27515.523萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出16萬元、教育支出23644.078萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2049.7823萬元、住房保障支出1805.6627萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花學(xué)院2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款27515.523萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加1672.8241萬元，主要是主要是為繼續(xù)加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)持續(xù)引進(jìn)高層次人員，在編人員數(shù)量增加;正常晉升工資工資福利支出增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出16萬元，占0.1%；教育支出23644.078萬元，占85.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2049.7823萬元，占7.4%；住房保障支出1805.6627萬元，占6.6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事物支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為16萬元，主要用于：援藏援彝干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)為完成扶貧干部駐村等補(bǔ)助發(fā)放，確保幫扶任務(wù)落實(shí)到位。

2.高等教育2020年預(yù)算數(shù)為23644.078萬元，主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及學(xué)校承擔(dān)的高等教育工作，努力建設(shè)地方高水平特色大學(xué)。其中工資福利支出18043.7235萬元，商品和服務(wù)支出3701.9422萬元，資本性支出400萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1498.4123萬元中含助學(xué)金610萬?？?jī)效目標(biāo)為穩(wěn)步發(fā)展普通本科教育，積極發(fā)展研究生教育和留學(xué)生教育，兼顧職業(yè)教育，適度發(fā)展成人繼續(xù)教育。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)支出2020年預(yù)算數(shù)為2049.7823萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。績(jī)效目標(biāo)為完成職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的繳納。

4. 住房保障支出2020年預(yù)算數(shù)為1805.6627萬元，主要用于：事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。績(jī)效目標(biāo)為完成職工住房公積金的繳納。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花學(xué)院2020年一般公共預(yù)算基本支出23631.523萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)21044.5808萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)2586.9422萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花學(xué)院2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)57.228萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)28.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.728萬元。

• 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)未安排。

主要原因是根據(jù)攀財(cái)預(yù)[2019]24號(hào)《關(guān)于編制市本級(jí)2020年部門預(yù)算的通知》，市級(jí)各部門年初部門預(yù)算中一律不安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，確因工作需要因公出國（境）的，經(jīng)市外事部門按規(guī)定審批后由市財(cái)政按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降1.5%。主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待審批，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、與其他高校交流等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降23.3%。主要原因是因車輛經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢后減少公務(wù)用車數(shù)量。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車15輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）9輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，貨車及19座以上客車4輛。

2020年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.728萬元，用于15輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障主要保障高等教育日常運(yùn)行、學(xué)生實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花學(xué)院2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，攀枝花學(xué)院公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為2586.9422萬元，比2019年預(yù)算減少24.31萬元，下降0.9%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，攀枝花學(xué)院及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛15輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備10臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年攀枝花學(xué)院部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3884萬元。其中：物價(jià)上漲在校生生活補(bǔ)助50萬元、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生助學(xué)貸款貼息及風(fēng)險(xiǎn)金60萬元、學(xué)生實(shí)踐教學(xué)專項(xiàng)撥款（含中專生經(jīng)費(fèi)）500萬元、中央支持地方高校專項(xiàng)資金市級(jí)配套100萬元、地方高水平特色大學(xué)師資隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)（教育收費(fèi)安排）50萬元、教育收費(fèi)專項(xiàng)支出3108萬元、2020年援藏援彝干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)16萬。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：指經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的各類高等院校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

5.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

攀枝花學(xué)院2020年部門預(yù)算編制說明.doc

攀枝花學(xué)院2020年部門預(yù)算公開表.xls

2020年政府采購預(yù)算編制說明（攀枝花學(xué)院）.doc