攀枝花學(xué)院2019年部門預(yù)算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時間：2019-02-01 來源：攀枝花學(xué)院 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花學(xué)院2019年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)攀枝花學(xué)院是教育部布點(diǎn)在川西南、滇西北唯一一所以工為主的綜合性普通本科院校，學(xué)校實行“省市共建共管，以市為主”的管理體制。學(xué)校下設(shè)19個教學(xué)單位、3個科研單位，7個教輔單位、16個黨政群團(tuán)部門、2個下屬法人單位和1個直管三甲附屬醫(yī)院（攀枝花市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院）。開設(shè)52個本科專業(yè)，41個專科專業(yè)，專業(yè)設(shè)置涵蓋理、工、文、法、經(jīng)、管、醫(yī)、藝、農(nóng)9個學(xué)科門類，普通本專科在校生及研究生、留學(xué)生計17000余人，生源覆蓋全國30個省（自治區(qū)、直轄市），形成了以工為主、多學(xué)科兼容，普通高等教育、高等職業(yè)教育、成人高等教育協(xié)調(diào)發(fā)展的辦學(xué)格局。

（二）2019年我校重點(diǎn)工作任務(wù)是繼續(xù)深化教育綜合改革，促進(jìn)學(xué)校整體轉(zhuǎn)型發(fā)展;加強(qiáng)教學(xué)基本建設(shè)，促進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展，全面提高辦學(xué)質(zhì)量；加強(qiáng)科研能力建設(shè)，提升科研工作水平和效益；完善學(xué)生工作體系，促進(jìn)學(xué)生成長成才；加強(qiáng)對外合作交流；持續(xù)抓好精準(zhǔn)扶貧工作，確保幫扶任務(wù)落實到位；加強(qiáng)附屬醫(yī)院建設(shè)，提升醫(yī)教服務(wù)水平。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花學(xué)院無下屬非獨(dú)立核算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年攀枝花學(xué)院收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花學(xué)院2019年收支總預(yù)算25842.7萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花學(xué)院2019年收入預(yù)算25842.7萬元，比2018年增加758.65萬元。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入25842.7萬元，占100%，其中當(dāng)年財政補(bǔ)助撥款收入16386.81萬元，教育收費(fèi)收入9455.89 萬元。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花學(xué)院2019年支出預(yù)算25842.7萬元，比2018年增加758.65萬元，其中：基本支出22434.3萬元，占86.8%；項目支出3408.4萬元，占13.2%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花學(xué)院2019年財政撥款收支總預(yù)算25842.7萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入25842.7萬元；支出包括：高等教育支出21824.48萬元、社會保障和就業(yè)支出2360.36萬元、住房保障支出1657.86萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花學(xué)院2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款25842.7萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加758.65萬元，主要是為加強(qiáng)師資隊伍建設(shè)引進(jìn)高層次人員，在編人員數(shù)量增加;正常晉升工資調(diào)標(biāo)工資福利支出增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

高等教育支出21824.48萬元，占85%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)2360.36萬元，占9%；住房保障支出1657.86萬元，占6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.高等教育2019年預(yù)算數(shù)為21824.48萬元，主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及學(xué)校承擔(dān)的高等教育工作，努力建設(shè)地方高水平特色大學(xué)。其中工資福利支出16081.31萬元，商品和服務(wù)支出3571.25萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助512萬元，資本性支出400萬元，社會福利和救助46.62萬，助學(xué)金610萬，離退休費(fèi)603.30萬。績效目標(biāo)為穩(wěn)步發(fā)展普通本科教育，積極發(fā)展研究生教育和留學(xué)生教育，兼顧職業(yè)教育，適度發(fā)展成人繼續(xù)教育。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)支出2019年預(yù)算數(shù)為2360.36萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。績效目標(biāo)為完成職工基本養(yǎng)老保險費(fèi)的繳納。

3. 住房保障支出2019年預(yù)算數(shù)為1657.86萬元，主要用于：事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。績效目標(biāo)為完成職工住房公積金的繳納。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花學(xué)院2019年一般公共預(yù)算基本支出22434.3萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)19823.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)2611.25萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花學(xué)院2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)67.44萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)30萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.44萬元。

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)未安排。

主要原因是根據(jù)攀財預(yù)[2018]29號《關(guān)于編制市本級2019年部門預(yù)算的通知》，市級各部門年初部門預(yù)算中一律不安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，確因工作需要因公出國（境）的，經(jīng)市外事部門按規(guī)定審批后由市財政按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于執(zhí)行公務(wù)、與其他高校交流等公務(wù)活動開支的用餐費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算減少10%。主要原因是車輛運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)降低。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車20輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）14輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，貨車及19座以上客車4輛。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.44萬元，用于20輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行、保險）等方面支出，主要保障高等教育日常運(yùn)行、學(xué)生實驗實習(xí)等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花學(xué)院2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，攀枝花學(xué)院公用經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為2611.25萬元，比2018年預(yù)算增加220.42萬元，增長9.2%。主要是原因是學(xué)生數(shù)及在編人員數(shù)增加。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，攀枝花學(xué)院共有車輛20輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備10臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年攀枝花學(xué)院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3408.4萬元。其中：物價上漲在校生生活補(bǔ)助50萬元、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生助學(xué)貸款貼息及風(fēng)險金60萬元、學(xué)生實踐教學(xué)專項撥款（含中專生經(jīng)費(fèi)）500萬元、中央支持地方高校專項資金市級配套100萬元、地方高水平特色大學(xué)師資隊伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)（教育收費(fèi)安排）50萬元、教育收費(fèi)專項支出2636.4萬元、2019年援藏援彝干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12萬。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：指經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

5.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表