攀枝花市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

中心2023年

單位預算

目錄

第一部分  攀枝花市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心概況

一、職能簡介

二、2023年重點工作

第二部分  攀枝花市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年單位預算情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分  攀枝花市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心概況

一、職能簡介

承擔全市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體事務性工作；研究分析康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況；參與全市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃的組織實施；協(xié)助推進全市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)重點工作、重大項目、重要活動開展。

二、2023年重點工作

1.按照一二三產(chǎn)分類，以服務業(yè)為重點推進康養(yǎng)企業(yè)升規(guī)入庫。結合第五次經(jīng)濟普查，梳理康養(yǎng)企業(yè)并建立康養(yǎng)企業(yè)信息庫，建立完善與現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系更加配套的康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測制度。打造智慧康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)基地，大力發(fā)展康養(yǎng)數(shù)字經(jīng)濟，利用互聯(lián)網(wǎng)+、云計算等數(shù)字化技術為康養(yǎng)投資創(chuàng)業(yè)、挖掘產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈等提供大數(shù)據(jù)服務，為康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“數(shù)字賦能”，支持康養(yǎng)大數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)化，成為康養(yǎng)要素集聚交換共享的“中樞神經(jīng)”。抓大建小，精準施策，精準服務，推進康養(yǎng)企業(yè)升規(guī)，培育省級重點企業(yè)，壯大市級企業(yè)。推動完善康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)會制度，發(fā)揮協(xié)會橋梁紐帶、以商招商、互換客源的作用。

2.依托鈦產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，推動形成康養(yǎng)器具生產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)鏈并著力向高端延伸。設立康復輔助器具產(chǎn)業(yè)綜合創(chuàng)新試點項目；引進成熟的康復輔助器具產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造等行業(yè)龍頭企業(yè)，大力建設康復輔助器具產(chǎn)業(yè)服務平臺。

3.按照康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)項目認定標準持續(xù)豐富康養(yǎng)業(yè)態(tài)。按項目認定標準的業(yè)態(tài)分類，梳理現(xiàn)有項目，推動康養(yǎng)去房地產(chǎn)化，引導企業(yè)豐富康養(yǎng)業(yè)態(tài)，完善康養(yǎng)服務設施，提供更加多樣化的服務和產(chǎn)品，促進康養(yǎng)業(yè)態(tài)融進項目后期運營，有計劃改變現(xiàn)有養(yǎng)老或旅居地產(chǎn)項目僅從銷售住房獲取收益現(xiàn)狀。

4.按照新標準七大類康養(yǎng)業(yè)態(tài)新包裝儲備一批項目。將康養(yǎng)業(yè)態(tài)劃分為健康頤養(yǎng)、食養(yǎng)、療養(yǎng)、休養(yǎng)、育養(yǎng)、學養(yǎng)和顏養(yǎng)等七個大類85個小類，按類別確定康養(yǎng)項目，建立康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)項目庫，瞄準農(nóng)文旅融合、體育運動、旅游度假、康復護理等產(chǎn)業(yè)，包裝儲備一批優(yōu)質潛力項目，爭取納入省重點項目和省級行業(yè)重點項目庫，積極向上爭取資金和政策支持，以項目帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.進一步加大招商引資力度。科學編制康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)招商“兩圖一目錄”，積極參加“四川行”“西博會”“康養(yǎng)論壇”等平臺活動及各項專題投資促進活動，緊盯龍頭企業(yè)，開展協(xié)會招商、推介招商、以商招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商，邀請意向客商赴攀考察對接。有針對性地招引一批運營企業(yè)，促進運營企業(yè)與康養(yǎng)企業(yè)合作，有效解決我市康養(yǎng)企業(yè)運營能力欠缺的問題，用新的經(jīng)營理念和營銷方式助力企業(yè)打開市場。打造特色農(nóng)業(yè)、康養(yǎng)旅游、電商物流等經(jīng)濟聯(lián)合體、示范帶，支持鹽邊縣、米易縣發(fā)展壯大鄉(xiāng)村發(fā)展公司。

6.加強跟蹤督辦不斷提高工作效率。市康養(yǎng)辦聯(lián)合市委目標績效辦，對康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度重點工作以及重點項目建設，通過“月統(tǒng)計、季通報、年評估”的工作機制，加強督查督辦，提高工作效率和質量。

第二部分  市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心

2023年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年收支總預算210.37萬元。比2022年預算數(shù)增加89.14萬元，主要原因是單位人員增加。

（一）收入預算情況

市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年收入預算210.37萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入210.37萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年支出預算210.37萬元，其中：基本支出209.27萬元，占99.95%；項目支出1.1萬元，占0.05%。

二、財政撥款收支預算情況說明

市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年財政撥款收支總預算210.37萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入210.37萬元；支出包括：一般公共服務支出158.53萬元、社會保障和就業(yè)支出21.07萬元、衛(wèi)生健康支出14.97萬元、住房保障支出15.8萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年一般公共預算當年撥款210.37萬元，比2022年預算數(shù)增加89.14萬元，主要原因是單位人員增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出158.53萬元，占75.36%；社會保障和就業(yè)支出21.07萬元，占10.02%；衛(wèi)生健康支出14.97萬元，占7.11%；住房保障支出15.8萬元，占7.51%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（201）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03）事業(yè)運行（50）2023年預算數(shù)為158.53萬元。主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利支出、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、黨建經(jīng)費、公務接待費、其他交通費用等；

2.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）2023年預算數(shù)為21.07萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費；

3.衛(wèi)生健康支出（210）2023年預算數(shù)為14.97萬元，主要用于單位醫(yī)療指出。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2022年預算數(shù)為15.8萬元，主要用于單位住房公積金繳費。

四、一般公共預算基本支出情況說明

市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年一般公共預算基本支出209.27萬元，其中：

人員經(jīng)費185.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、公務員醫(yī)療補助繳費、社會保險繳費、住房公積金等。

公用經(jīng)費23.91萬元，主要包括：水費、電費、郵電費、辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、黨建經(jīng)費、公務接待費、其他交通費用等。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1.8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1.8萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，市級部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經(jīng)費。

（一）公務接待費較2022年預算下降0.1%。主要原因是按照政府過緊日子要求進行壓減。

2023年公務接待費計劃用于各項公務接待。

（二）2023年無公務用車購置及運行維護費預算。六、非財政撥款預算安排“三公”經(jīng)費情況說明

市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。

七、政府性基金預算支出情況說明

市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算情況說明

市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費情況

2023年，市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為23.91萬元，比2022年預算增加9.95萬元。增長40%。主要原因是人員增加。

（二）政府采購情況

2023年，市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心安排政府采購預算15.58萬元，其中，政府采購貨物預算15.58萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2023年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2023年市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心開展績效目標管理的項目1個，涉及預算1.1萬元。其中：運轉類項目1個，涉及預算1.1萬元。

第三部分  名詞解釋