攀枝花市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

中心2023年

部門預(yù)算

目錄

第一部分  攀枝花市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  攀枝花市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年部門預(yù)算情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分  攀枝花市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心概況

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心職能簡介。

承擔(dān)全市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體事務(wù)性工作；研究分析康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況；參與全市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃的組織實(shí)施；協(xié)助推進(jìn)全市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目、重要活動(dòng)開展。

（二）攀枝花市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年重點(diǎn)工作。

1.按照一二三產(chǎn)分類，以服務(wù)業(yè)為重點(diǎn)推進(jìn)康養(yǎng)企業(yè)升規(guī)入庫。結(jié)合第五次經(jīng)濟(jì)普查，梳理康養(yǎng)企業(yè)并建立康養(yǎng)企業(yè)信息庫，建立完善與現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系更加配套的康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)制度。打造智慧康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)基地，大力發(fā)展康養(yǎng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)，利用互聯(lián)網(wǎng)+、云計(jì)算等數(shù)字化技術(shù)為康養(yǎng)投資創(chuàng)業(yè)、挖掘產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈等提供大數(shù)據(jù)服務(wù)，為康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“數(shù)字賦能”，支持康養(yǎng)大數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)化，成為康養(yǎng)要素集聚交換共享的“中樞神經(jīng)”。抓大建小，精準(zhǔn)施策，精準(zhǔn)服務(wù)，推進(jìn)康養(yǎng)企業(yè)升規(guī)，培育省級(jí)重點(diǎn)企業(yè)，壯大市級(jí)企業(yè)。推動(dòng)完善康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì)制度，發(fā)揮協(xié)會(huì)橋梁紐帶、以商招商、互換客源的作用。

2.依托鈦產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)形成康養(yǎng)器具生產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)鏈并著力向高端延伸。設(shè)立康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)綜合創(chuàng)新試點(diǎn)項(xiàng)目；引進(jìn)成熟的康復(fù)輔助器具產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造等行業(yè)龍頭企業(yè)，大力建設(shè)康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)。

3.按照康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)豐富康養(yǎng)業(yè)態(tài)。按項(xiàng)目認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)態(tài)分類，梳理現(xiàn)有項(xiàng)目，推動(dòng)康養(yǎng)去房地產(chǎn)化，引導(dǎo)企業(yè)豐富康養(yǎng)業(yè)態(tài)，完善康養(yǎng)服務(wù)設(shè)施，提供更加多樣化的服務(wù)和產(chǎn)品，促進(jìn)康養(yǎng)業(yè)態(tài)融進(jìn)項(xiàng)目后期運(yùn)營，有計(jì)劃改變現(xiàn)有養(yǎng)老或旅居地產(chǎn)項(xiàng)目僅從銷售住房獲取收益現(xiàn)狀。

4.按照新標(biāo)準(zhǔn)七大類康養(yǎng)業(yè)態(tài)新包裝儲(chǔ)備一批項(xiàng)目。將康養(yǎng)業(yè)態(tài)劃分為健康頤養(yǎng)、食養(yǎng)、療養(yǎng)、休養(yǎng)、育養(yǎng)、學(xué)養(yǎng)和顏養(yǎng)等七個(gè)大類85個(gè)小類，按類別確定康養(yǎng)項(xiàng)目，建立康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目庫，瞄準(zhǔn)農(nóng)文旅融合、體育運(yùn)動(dòng)、旅游度假、康復(fù)護(hù)理等產(chǎn)業(yè)，包裝儲(chǔ)備一批優(yōu)質(zhì)潛力項(xiàng)目，爭取納入省重點(diǎn)項(xiàng)目和省級(jí)行業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目庫，積極向上爭取資金和政策支持，以項(xiàng)目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.進(jìn)一步加大招商引資力度。科學(xué)編制康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)招商“兩圖一目錄”，積極參加“四川行”“西博會(huì)”“康養(yǎng)論壇”等平臺(tái)活動(dòng)及各項(xiàng)專題投資促進(jìn)活動(dòng)，緊盯龍頭企業(yè)，開展協(xié)會(huì)招商、推介招商、以商招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商，邀請(qǐng)意向客商赴攀考察對(duì)接。有針對(duì)性地招引一批運(yùn)營企業(yè)，促進(jìn)運(yùn)營企業(yè)與康養(yǎng)企業(yè)合作，有效解決我市康養(yǎng)企業(yè)運(yùn)營能力欠缺的問題，用新的經(jīng)營理念和營銷方式助力企業(yè)打開市場(chǎng)。打造特色農(nóng)業(yè)、康養(yǎng)旅游、電商物流等經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、示范帶，支持鹽邊縣、米易縣發(fā)展壯大鄉(xiāng)村發(fā)展公司。

6.加強(qiáng)跟蹤督辦不斷提高工作效率。市康養(yǎng)辦聯(lián)合市委目標(biāo)績效辦，對(duì)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度重點(diǎn)工作以及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，通過“月統(tǒng)計(jì)、季通報(bào)、年評(píng)估”的工作機(jī)制，加強(qiáng)督查督辦，提高工作效率和質(zhì)量。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

攀枝花市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：

第二部分  攀枝花市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年收支總預(yù)算210.37萬元。比2022年預(yù)算數(shù)增加89.14萬元，主要原因是單位人員增加。

（一）收入預(yù)算情況

市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年收入預(yù)算210.37萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入210.37萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年支出預(yù)算210.37萬元，其中：基本支出209.27萬元，占99.95%；項(xiàng)目支出1.1萬元，占0.05%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算210.37萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入210.37萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出158.53萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出21.07萬元、衛(wèi)生健康支出14.97萬元、住房保障支出15.8萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款210.37萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加89.14萬元，主要原因是單位人員增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出158.53萬元，占75.36%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.07萬元，占10.02%；衛(wèi)生健康支出14.97萬元，占7.11%；住房保障支出15.8萬元，占7.51%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03）事業(yè)運(yùn)行（50）2023年預(yù)算數(shù)為158.53萬元。主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）2023年預(yù)算數(shù)為21.07萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

3.衛(wèi)生健康支出（210）2023年預(yù)算數(shù)為14.97萬元，主要用于單位醫(yī)療指出。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2022年預(yù)算數(shù)為15.8萬元，主要用于單位住房公積金繳費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年一般公共預(yù)算基本支出209.27萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)185.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)23.91萬元，主要包括：水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級(jí)部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)。

• 公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降0.1%。主要原因是按照政府過緊日子要求進(jìn)行壓減。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于各項(xiàng)公務(wù)接待。

（二）2023年無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年沒有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年，市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為23.91萬元，比2022年預(yù)算增加9.95萬元。增長40%。主要原因是人員增加。

（二）政府采購情況

2023年，市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心安排政府采購預(yù)算15.58萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算15.58萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2023年市康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算1.1萬元。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算1.1萬元。

第三部分  名詞解釋