攀枝花市紅十字會2022年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作 ..................................................1

（一）市紅十字會職能簡介........................................1

（二）市紅十字會2022年重點工作..........................1

二、機構設置情況................................................................3

三、收支預算情況說明........................................................3

（一）收入預算情況....................................................3

（二）支出預算情況....................................................3

四、財政撥款收支預算情況說明........................................4

五、一般公共預算當年撥款情況說明................................4

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況............4

（二）一般公共預算當年撥款結構情況....................4

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況............4

六、一般公共預算基本支出情況說明................................5

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明....................5

八、政府性基金預算支出情況說明...................................6

九、國有資本經營預算情況說明.......................................6

十、其他重要事項的情況說明...........................................6

（一）機關運行經費...................................................6

（二）政府采購情況...................................................6

（三）國有資產占有使用情況...................................6

（四）績效目標設置情況...........................................6

十一、名詞解釋...................................................................7

附件.......................................................................................8

一、基本職能及主要工作

（一）市紅十字會職能簡介。

    1.貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》及我省有關法規，執行《中國紅十字會章程》，制定并實施攀枝花市紅十字事業發展規劃。

2.開展救援救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系，在自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中，向傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道援助。

3.開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織紅十字志愿者參與現場救護。

4.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官（組織）捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作中。

5.開展人道領域內的社會公益活動，參與基層社會治理，對特殊困難對象進行人道救助。參與或興辦醫療、康復、養老等與紅十字會宗旨相符的社會公益事業。

6.依法開展募捐活動。依法依規接受和處理分配捐贈款物。

7.組織開展紅十字志愿服務，開展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。

8.在四川省紅十字會指導下，參與國（境）外紅十字組織的友好合作與交流，參加國際人道主義救助工作。

9.指導下級紅十字會加強自身建設、組織建設和開展各項工作。

10.完成市委、市政府和省紅十字會交辦、委托的其他任務。

（二）市紅十字會2022年重點工作。

1.堅持黨的領導，牢牢把握、堅定落實市委決策部署。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳黨的十九屆六中全會精神以及全省紅十字會改革工作推進會精神，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，嚴格落實全面從嚴治黨和黨風廉政建設的主體責任，持之以恒正風肅紀。

2.深入推進改革，促進事業發展。健全機構，按照職責明晰、邊界清晰、能力匹配原則，落實相應人員、辦公場所和經費保障，找準推進紅十字事業發展的切入點著力點，切實當好黨和政府在人道領域的助手，促進我市紅十字事業可持續健康發展。

3.加強籌資動員，增強救助實力。強化籌資意識，把面向社會募捐、匯聚社會愛心擺在工作突出位置，創新籌資方式，拓寬籌資領域，策劃有影響力的籌資項目和活動，積極發展固定捐贈人。

4.突出主責主業，履行人道使命。一是籌備組建紅十字救援隊，完善救援隊伍保障和激勵機制，配合市委、市政府統一部署，積極參與災害救援工作。二是打造“紅十字救在身邊”品牌，不斷拓展培訓覆蓋面，提升應急救護知識和技能普及率。三是傳遞“三獻”大愛，多形式宣傳無償獻血、造血干細胞捐獻、遺體和人體器官捐獻知識，提高群眾對“三獻”的知曉率和參與率，建立“三獻”家庭表彰激勵機制及貧困家庭人道救助和人道關懷工作機制。四是夯實基層組織基礎，在鄉鎮、街道、學校、社區、企事業單位等積極發展紅十字基層組織，推進全市紅十字基層組織建設。五是加強志愿者隊伍建設。

二、機構設置情況

市紅十字會下屬非獨立核算單位0個，下屬獨立核算單位0個。市紅十字會機關事業編制5名，其中常務副會長1名（正縣級），專職副會長1名（副縣級），科級領導職數2名。設有內設科室1個，即辦公室（賑濟科）。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市紅十字會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入118.20萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出107.47萬元、住房保障支出10.73萬元。市紅十字會2022年收支總預算118.20萬元，比2021年預算數增加39.16萬元，主要是市紅十字會改革后，納入一級預算單位獨立運行，同時增加了1名正縣級領導干部。

（一）收入預算情況。

市紅十字會2022年收入預算118.20萬元，其中上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入118.20萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。。

（二）支出預算情況。

市紅十字會2022年支出預算118.20萬元，其中：基本支出118.20萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市紅十字會2022年財政撥款收支總預算118.20萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入118.20萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元。支出包括：社會保障和就業支出107.47萬元、住房保障支出10.73萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

市紅十字會2022年一般公共預算當年撥款118.20萬元，比2021年預算數增加39.16萬元，主要是市紅十字會改革后，納入一級預算單位獨立運行，同時增加了1名正縣級領導干部。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業支出107.47萬元，占90.92%；住房保障支出10.73萬元，占9.08%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出2022年預算數為7.16萬元，主要用于：機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.社會保障及就業支出（類）紅十字事業（款）行政運行（項）2022年預算數為100.31萬元，主要用于：行政單位的基本支出。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為10.73萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市紅十字會2022年一般公共預算基本支出118.20萬元，其中：

人員經費101.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費17.20萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、公務接待費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市紅十字會2022年“三公”經費財政撥款預算數1萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

因公出國（境）經費較2021年預算持平。主要原因是2022年市紅十字會未安排因公出國（境）費用預算。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2022年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次，0人。

（二）公務接待費較2021年預算持平。主要原因是2022年公務接待費預算按照2021年預算數控制。

2022年公務接待費計劃用于接待紅十字系統檢查督導、交流學習及調研考察等工作接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費較2021年預算持平）。主要原因是市紅十字會無公務用車。

單位現有公務用車0輛。

2022年安排公務用車購置費0萬元。

2022年安排公務用車運行維護費0萬元。

八、政府性基金預算支出情況說明

市紅十字會2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算情況說明

市紅十字會2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2022年，市紅十字會的機關運行經費財政撥款預算為17.20萬元，比2021年預算增加6.32萬元，增長36.74%，主要是市紅十字會改革后，納入一級預算單位獨立運行，同時增加了1名正縣級領導干部。

（二）政府采購情況。

市紅十字會2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2021年底，市紅十字會共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（四）績效目標設置情況。

2022年市紅十字會部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

十一、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5.社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）行政運行（項）：指基本工資、津補貼、醫療補助等工資福利支出和辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費等商品和服務支出等。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

7.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.部門預算項目績效目標表

攀枝花市紅十字會2022年部門預算編制說明.doc

攀枝花市紅十字會2022年部門預算公開報表.xlsx