攀枝花市紅十字會2021年部門預算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2021-02-18 來源：攀枝花市紅十字會 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市紅十字會

2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作 2

五、一般公共預算當年撥款情況說明 3

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況 3

（二）一般公共預算當年撥款結構情況 3

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況 4

六、一般公共預算基本支出情況說明 4

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明 5

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平 5

（三）公務接待費與2020年預算持平 5

（三）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平 5

八、政府性基金預算支出情況說明 5

一、基本職能及主要工作

（一）市紅十字會職能簡介

開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動等。

（二）市紅十字會2021年重點工作

1、推進紅十字會改革：理順管理體制、完成換屆。

2、推動重要業務增量提質：建設救災救援體系、加強應急救護培訓體系建設、拓展人道救助、做實生命關懷、加強志愿者隊伍建設、加強基層組織建設。

3、加大人道資源動員：加強社會籌資、監督和公開好社會捐贈。

4、加強紅十字宣傳文化工作：加大紅十字宣傳力度、加強紅十字青少年工作、開發人道文化產品。

5、加大援助項目工作力度：清理歷年援助項目、爭取新的援助項目

6、加強自身建設：建立考核通報機制、做實基礎性工作、提升規范化水平、加強作風建設。

二、機構設置情況

市紅十字會下屬非獨立核算單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市紅十字會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、住房保障支出。市紅十字會2021年收支總預算78.84萬元,比2020年預算數增加12.75萬元，主要是增加工作人員1名。

（一）收入預算情況。

市紅十字會2021年收入預算78.84萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入78.84萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元；事業收入0萬元。

（二）支出預算情況。

市紅十字會2021年支出預算78.84萬元，其中：基本支出74.34萬元，占94%；項目支出4.5萬元，占6%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市紅十字會2021年財政撥款收支總預算78.84萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入78.84萬元；支出包括：社會保障和就業支出72.88萬元、住房保障支出5.96萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

市紅十字會2021年一般公共預算當年撥款78.84萬元，比2020年預算數增加12.75萬元，原因是增加了1名工作人員。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業支出72.88萬元，占92%；住房保障支出5.96萬元，占18%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1. 社會保障及就業支出（類）行政事業單位離退休行政單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2021年預算數為5.38萬元，主要用于：機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.社會保障及就業支出（類）紅十字事業（款）行政運行（項）2021年預算數為63萬元，主要用于：行政單位的基本支出。

3.社會保障及就業支出（類）紅十字事業（款）其他紅十字事業（項）2021年預算數為4.5萬元，主要用于：其他用于紅十字事業方面的支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為5.96萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市紅十字會2021年一般公共預算基本支出74.34萬元，其中：

人員經費63.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

公用經費10.90萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市紅十字會2021年“三公”經費財政撥款預算數1萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。

主要原因是均未安排預算。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費與2020年預算持平。

主要原因是工作需要。

2021年公務接待費計劃用于接待紅十字系統各級交流學習工作。

（三）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平。

主要原因是均未安排預算。

單位現有公務用車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元。

2021年安排公務用車運行維護費0萬元。

八、政府性基金預算支出情況說明

市紅十字會2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，市紅十字會的機關運行經費財政撥款預算為10.9萬元，比2020年預算數增加1.8萬元，原因是增加工作人員1名,主要用于：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，市紅十字會共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況。

2021年市紅十字會通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款4.5萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.社會保障及就業支出（類）紅十字事業（款）行政運行（項）：指基本工資、津補貼、醫療補助等工資福利支出和辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費等商品和服務支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表