一、基本職能及主要工作

　　（一）市紅十字會職能簡介。

　　根據(jù)中共攀枝花市委編制委員會關(guān)于印發(fā)《攀枝花市紅十字會機關(guān)主要職責、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案》的通知（攀編發(fā)〔2016 〕32 號），主要職責如下：

　　1.傳播國際紅十字會運動知識和國際人道主義法，宣傳、執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》和《四川省實施〈中華人民共和國紅十字會法〉辦法》等法律、法規(guī)。遵循《中國紅十字章程》，依法建會、治會、興會。

　　2.開展救災的準備工作，在自然災害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助。

　　3.開展人道領(lǐng)域內(nèi)的社會公益服務(wù)活動，普及衛(wèi)生救護和防病知識，組織群眾參加現(xiàn)場急救工作，推動無償獻血和非血緣關(guān)系骨髓移植工作。       4.開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。       5.參與艾滋病防治、吸毒危害等宣傳教育工作，提高公民自我防護的意識和能力。       6.與境內(nèi)外紅十字和組織進行友好往來，開展人道領(lǐng)域的合作與交流，爭取援助。參與國內(nèi)外的人道主義救援工作。       7.依法開展募捐活動，依照法律法規(guī)自主處分募捐款物。       8.依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作，完成省、市人民政府和紅十字會委托的其他事務(wù)。

　　（二）攀枝花市紅十字會2019年重點工作。

　　 （一）強化制度建設(shè)、理順管理體制。圍繞扶貧幫困、捐贈款物、項目實施、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)工作，修訂完善相關(guān)制度。積極推進區(qū)縣紅十字會理順管理體制，協(xié)調(diào)1個區(qū)縣理順體制、明確職責、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制，其他區(qū)縣專兼職人員相對固定，建立專門賬戶。

　　（二）加大宣傳力度、打造紅會品牌。結(jié)合我市創(chuàng)建文明城市工作，協(xié)調(diào)溝通宣傳部門，利用廣播、電視、報刊及網(wǎng)絡(luò)等媒體，多渠道、多形式、廣泛宣傳“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神和“三救三獻”政策，讓廣大人民群眾了解、支持紅十字事業(yè)，擴大紅十字品牌影響力和紅十字會公信力。

　　（三）廣泛籌措資金、全力開展救助。積極爭取財政預算、上級紅十字會支持，并廣泛募捐，開展扶貧幫困、醫(yī)療救助、關(guān)懷孤老等各種形式的社會救助活動，努力服務(wù)最易受損害群體。

　　（四）開展業(yè)務(wù)培訓，抓實核心工作。加強對下級紅十字會的業(yè)務(wù)指導和督查，開展“三救三獻”業(yè)務(wù)培訓，提高全市紅十字會工作人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，完成省紅十字會績效管理任務(wù)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市紅十字屬于攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會下屬二級參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市紅十字會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入;支出包括：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；行政運行；住房公積金。2019年收支總預算22.30萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市紅十字會2019年收入預算22.30萬元，一般公共預算撥款收入22.30萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市紅十字會2019年支出預算22.30萬元，其中：基本支出22.30萬元，占100%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市紅十字會2019年財政撥款收支總預算22.30萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入22.30萬元；支出包括：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1.57萬元、行政運行19.19萬元、住房公積金1.54萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　市紅十字會2019年一般公共預算當年撥款22.30萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出22.30萬元。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1.57萬元，占7.04 %；行政運行19.19萬元，占86.05%；住房公積金1.54萬元，占6.91%

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預算數(shù)為19.19萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預算數(shù)為1.57萬元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險支出。

　　3.住房公積金1.54萬元，主要用于職工住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市紅十字會2019年一般公共預算基本支出22.03萬元，其中：

　　人員經(jīng)費14.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

　　公用經(jīng)費4.75萬元，主要包括：辦公費、水費、電費手郵電費、差旅費。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　市紅十字會2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

　　市紅十字會2019年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費為0萬元。主要原因是市紅十字會2019年新成立。

　　（二）公務(wù)接待費0萬元。主要原因是市紅十字會2019年新成立。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　單位現(xiàn)無公務(wù)用車。

　　2019年未安排公務(wù)用車購置費。

　　2019年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市紅十字會2019年沒有使用政府性基金預算支出

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

　　2019年，市紅十字會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為227.79萬元。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，市紅十字會共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備××臺（套）。

　　（三）績效目標設(shè)置情況

　　2019年市紅十字會通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　  附件：表1.部門收支總表

　　        表1-1.部門收入總表

　　        表1-2.部門支出總表

　　  表2.財政撥款收支預算總表

　　  表2-1.財政撥款支出預算表

　　  表3.一般公共預算支出預算表

　　  表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　  表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　  表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　  表4.政府性基金支出預算表

　　  表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　  表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

　　部門預算公開表_[506016]攀枝花市紅十字會.xls

　　506016 攀枝花市紅十字會2019年政府采購預算公開.doc