攀枝花市東區(qū)人民法院2023年

單位預(yù)算

目錄

第一部分  攀枝花市東區(qū)人民法院概況 1

一、職能簡(jiǎn)介 1

二、2023年重點(diǎn)工作 1

第二部分  攀枝花市東區(qū)人民法院2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明 3

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況 4

（二）支出預(yù)算情況

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明 4

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明 5

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 5

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 6

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明 7

六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明 8

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明 8

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 8

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 8

（二）政府采購(gòu)情況 9

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 9

（四）預(yù)算績(jī)效情況

第三部分  名詞解釋 10

第一部分  攀枝花市東區(qū)人民法院概況

一、職能簡(jiǎn)介

攀枝花市東區(qū)人民法院主管東區(qū)范圍內(nèi)的刑事案件、民事案件、行政案件。通過(guò)審判活動(dòng)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛，維護(hù)社會(huì)主義法治和社會(huì)秩序，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國(guó)家的社會(huì)主義革命和社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。

二、2023年重點(diǎn)工作

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是東區(qū)搶抓機(jī)遇、攻堅(jiān)突破，加快實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量跨越發(fā)展的關(guān)鍵之年。區(qū)法院將始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆一中全會(huì)精神，深入貫徹中央、省委、市委、區(qū)委決策部署，聚焦市委“一三三三”總體發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)委“一二三五”總體工作思路，緊緊圍繞“努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義”目標(biāo)，堅(jiān)持“政治建院、擔(dān)當(dāng)興院、公信立院、改革強(qiáng)院、嚴(yán)格治院”工作思路，奮力爭(zhēng)創(chuàng)案件質(zhì)效更優(yōu)、司法能力更強(qiáng)、創(chuàng)新發(fā)展更快、隊(duì)伍素質(zhì)更高的一流法院，為東區(qū)加快建設(shè)現(xiàn)代化區(qū)域中心城區(qū)提供更加優(yōu)質(zhì)的司法保障。

一是在始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)上彰顯更高站位。二是在依法服務(wù)發(fā)展大局上施展更大作為。三是在司法維護(hù)民生福祉上取得更實(shí)成效。四是在持續(xù)深化改革創(chuàng)新上打造更多品牌。五是在著力鍛造過(guò)硬隊(duì)伍上體現(xiàn)更嚴(yán)要求。

第二部分  攀枝花市東區(qū)人民法院

2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，東區(qū)法院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。東區(qū)法院2023年收支預(yù)算總數(shù)2325.65萬(wàn)元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)減少474.63萬(wàn)元，主要原因是2022年進(jìn)行省以下法院人財(cái)物統(tǒng)一管理改革工作后，我院支出由市、區(qū)兩級(jí)財(cái)政保障，基礎(chǔ)性績(jī)效、年度目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)、退休人員房帖、職工食堂補(bǔ)助由區(qū)級(jí)財(cái)政保障。

（一）收入預(yù)算情況

東區(qū)法院2023年收入預(yù)算2325.65萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2325.65萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

東區(qū)法院2023年支出預(yù)算2325.65萬(wàn)元，其中：基本支出1865.65萬(wàn)元，占80.22%；項(xiàng)目支出460萬(wàn)元，占19.78%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

東區(qū)法院2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)2325.65萬(wàn)元,比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少474.63萬(wàn)元，主要原因是2022年進(jìn)行省以下法院人財(cái)物統(tǒng)一管理改革工作后，我院支出由市、區(qū)兩級(jí)財(cái)政保障，基礎(chǔ)性績(jī)效、年度目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)、退休人員房帖、職工食堂補(bǔ)助由區(qū)級(jí)財(cái)政保障。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2325.65萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出1850.55萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出187.1萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出139.05萬(wàn)元、住房保障支出148.95萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

東區(qū)法院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2325.65萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少474.63萬(wàn)元，主要原因是2022年進(jìn)行省以下法院人財(cái)物統(tǒng)一管理改革工作后，我院支出由市、區(qū)兩級(jí)財(cái)政保障，基礎(chǔ)性績(jī)效、年度目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)、退休人員房帖、職工食堂補(bǔ)助由區(qū)級(jí)財(cái)政保障。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

東區(qū)法院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2325.65萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少474.63萬(wàn)元，主要原因是2022年進(jìn)行省以下法院人財(cái)物統(tǒng)一管理改革工作后，我院支出分市、區(qū)兩級(jí)財(cái)政保障，基礎(chǔ)性績(jī)效、年度目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)、退休人員房帖、職工食堂補(bǔ)助由區(qū)級(jí)財(cái)政保障。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 公共安全（類(lèi)）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1390.55萬(wàn)元，主要用于：職工的工資福利、辦公費(fèi)支出。

2. 公共安全（類(lèi)）法院（款）案件審判（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為73萬(wàn)元，主要用于：人民陪審員經(jīng)費(fèi)、大調(diào)解經(jīng)費(fèi)及司法救助金支出。

3. 公共安全（類(lèi)）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為387萬(wàn)元，主要用于：勞務(wù)外包（包含物業(yè)保潔）、信息化及機(jī)關(guān)建設(shè)、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為187.1萬(wàn)元，主要用于單位按相關(guān)規(guī)定為在職職工實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為95.57萬(wàn)元，主要用于單位按相關(guān)規(guī)定為在職職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為6.24萬(wàn)元，主要用于單位按相關(guān)規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療補(bǔ)助支出。

7. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為37.24萬(wàn)元，主要用于單位按相關(guān)規(guī)定為職工繳納個(gè)人醫(yī)療賬戶補(bǔ)充支出。

8．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為148.95萬(wàn)元，主要用于單位按相關(guān)規(guī)定為在職職工繳納公積金單位繳納部分的支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

東區(qū)法院2023年一般公共預(yù)算基本支出1865.65萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1602.65萬(wàn)元，主要包括：基本工資384.37萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼495.98萬(wàn)元、獎(jiǎng)金30.35萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)187.1萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)95.57萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)43.48萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.64萬(wàn)元、住房公積金148.95萬(wàn)元、其他工資福利支出214.21萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)263萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)23.87萬(wàn)元、水費(fèi)2.39萬(wàn)元、電費(fèi)5.97萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.14萬(wàn)元、差旅費(fèi)71.6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)8.1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)24.82萬(wàn)元、福利費(fèi)11.53萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.68萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用72.3萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出17.6萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

東區(qū)法院2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)30.78萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)8.1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.68萬(wàn)元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級(jí)年初部門(mén)預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級(jí)部門(mén)確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降10%。主要原因是按照市級(jí)財(cái)政預(yù)算編制要求，厲行節(jié)儉、減少開(kāi)支，壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算下降34.51%。主要原因一是2023年市級(jí)預(yù)算口徑與2022年區(qū)級(jí)預(yù)算口徑變化，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)減少；二是按照市級(jí)財(cái)政要求，厲行節(jié)儉，減少公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)支出。 

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)16輛，其中：轎車(chē)12輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）3輛，越野車(chē)1輛，大型客、貨車(chē)0輛。

2023年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)0輛，大型客、貨車(chē)0輛。

2023年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.68萬(wàn)元，用于16輛公務(wù)用車(chē)燃油、過(guò)路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要用于保障我單位辦公辦案、執(zhí)法執(zhí)勤業(yè)務(wù)順利開(kāi)展。

六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

東區(qū)法院2023年沒(méi)有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說(shuō)明

2022年、2023年沒(méi)有安排使用非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)。

（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年、2023年沒(méi)有安排使用非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

東區(qū)法院2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

東區(qū)法院2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年，東區(qū)法院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為263萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加7.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。主要原因是2023年按照市級(jí)財(cái)政預(yù)算口徑差旅費(fèi)較2022年增加。

（二）政府采購(gòu)情況

東區(qū)法院2023年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，東區(qū)法院共有車(chē)輛16輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)13輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2023年?yáng)|區(qū)法院開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算460萬(wàn)元。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算1602.65萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算263萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算460萬(wàn)元。

第三部分  名詞解釋