一、收入預(yù)算執(zhí)行情況

　　(一)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)“雙過半”目標(biāo)

　　上半年，全市一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成322,192萬元，同口徑增長(zhǎng)12.75%。完成年度預(yù)算的52.82%，超進(jìn)度2.82個(gè)百分點(diǎn)。全市地方一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)了“時(shí)間過半、任務(wù)過半”的工作目標(biāo)。其中：市級(jí)收入145,750萬元，同口徑增長(zhǎng)14.32%，完成年度預(yù)算的57.16%；縣(區(qū))級(jí)收入176,442萬元，同口徑增長(zhǎng)11.48%，完成年度預(yù)算的49.7%。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算收入執(zhí)行進(jìn)度較快

　　上半年，全市政府性基金預(yù)算收入完成95,892萬元，增收77,633萬元，增長(zhǎng)425.18%，完成年初預(yù)算的69.94%，超時(shí)間進(jìn)度19.94個(gè)百分點(diǎn)。

　?。ㄈ┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入增幅較大

　　上半年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成138,963萬元，增長(zhǎng)48.14%，完成年度預(yù)算的55.98%。其中：基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入本月完成12,420萬元，累計(jì)完成收入67,237萬元，增收8,038萬元，增長(zhǎng)13.58%，完成年度預(yù)算47.56%。

　　二、支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　上半年，全市各級(jí)財(cái)政部門積極采取各種措施加快財(cái)政支出執(zhí)行進(jìn)度。全市一般公共預(yù)算累計(jì)支出707,169萬元，增支95,060萬元，增長(zhǎng)15.53%，完成年度預(yù)算的59.83%，超進(jìn)度9.83個(gè)百分點(diǎn)，執(zhí)行進(jìn)度較快。其中：市級(jí)累計(jì)支出339,264萬元，增長(zhǎng)25.95%，占年度預(yù)算的57.83%；縣（區(qū)）級(jí)累計(jì)支出367,905萬元，增長(zhǎng)7.34%，占年度預(yù)算的61.79%。

　　上半年，全市政府性基金預(yù)算累計(jì)支出31,441萬元，增長(zhǎng)240.05%。其中：市級(jí)支出20,158萬元，增長(zhǎng)29.19%。

　　上半年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出121,347萬元，增支29,908萬元，增長(zhǎng)32.71%。完成年度預(yù)算的51.7%，執(zhí)行進(jìn)度過半。其中:基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出完成72,859萬元，增長(zhǎng)43%，完成年度預(yù)算的53.56%。

　　三、下階段的主要工作

　　1、狠抓收入征管。一是完善協(xié)調(diào)溝通機(jī)制。進(jìn)一步完善財(cái)政、稅務(wù)、國(guó)土、建設(shè)等收入征管部門的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，及時(shí)掌握收入動(dòng)態(tài)，加大收入征管力度，全力挖掘增收潛力，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)投資項(xiàng)目的收入分析，及時(shí)組織收入入庫。二是加強(qiáng)收入進(jìn)度監(jiān)控。各級(jí)財(cái)政部門要加大對(duì)財(cái)政收入完成情況的監(jiān)控力度，認(rèn)真做好收入完成數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析工作，并會(huì)同執(zhí)收部門及時(shí)研究解決收入征收中存在的問題，加快收入預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

　　2、嚴(yán)控支出管理。（1）各級(jí)財(cái)政部門要切實(shí)履行職責(zé)，強(qiáng)化預(yù)算約束，認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制一般性支出、新增支出，嚴(yán)格按程序、按規(guī)定審核經(jīng)費(fèi)預(yù)算及追加，著力保障民生工程、新村建設(shè)、城市新區(qū)開發(fā)等重點(diǎn)支出的需要。（2）各級(jí)財(cái)政部門要進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，特別是加大對(duì)重大財(cái)稅政策落實(shí)情況以及財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查力度，提升財(cái)政監(jiān)督管理水平和能力，創(chuàng)新監(jiān)督理念，積極開展財(cái)政支出績(jī)效監(jiān)督工作，不斷提高財(cái)政資金的使用效益。

       附件：攀枝花市2018年6月財(cái)政收支執(zhí)行表.xls