—2018年1月16日在攀枝花市第十屆人民代表大會第四次會議上

　　市財(cái)政局局長  劉元海

　　各位代表：

　　我受市人民政府委托，向大會報(bào)告攀枝花市2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算草案，請予審查，并請各位市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

　　一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2017年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市各級各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省的決策部署，按照“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”的要求，以“抓項(xiàng)目、抓資金、抓政策”為重要抓手，立足大局，把握規(guī)律，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。

　　（一）預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.一般公共預(yù)算

　　財(cái)政收入平穩(wěn)增長。全市上下凝聚合力，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，依法組織財(cái)政收入，全市地方一般公共預(yù)算收入完成605,931萬元，完成預(yù)算的100.9%，增長6.8%；市本級地方一般公共預(yù)算收入完成281,941萬元，完成預(yù)算的100.7%，增長5.7%。

　　全市實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出1,368,379萬元，完成預(yù)算的96.4%，增長12.1%；市本級實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出600,943萬元，完成預(yù)算的96.8%，增長15.6%。

　　全市地方一般公共預(yù)算收入加上級補(bǔ)助、上年結(jié)余、調(diào)入資金、納入一般公共預(yù)算管理的地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金，可供安排的收入總量為1,947,482萬元，減去當(dāng)年一般公共預(yù)算支出、上解上級支出、援助其他地區(qū)支出、一般公共預(yù)算地方政府債券還本等支出總量1,881,536萬元后，年終結(jié)存65,946萬元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14,834萬元、因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用51,112萬元。市本級地方一般公共預(yù)算收入加上級補(bǔ)助、上年結(jié)余、調(diào)入資金、下級上解收入、納入一般公共預(yù)算管理的地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金，可供安排的收入總量為1,331,640萬元，減去當(dāng)年一般公共預(yù)算支出、補(bǔ)助下級支出、上解上級支出、援助其他地區(qū)支出、一般公共預(yù)算地方政府債券還本等支出總量1,298,002萬元后，年終結(jié)存33,638萬元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13,834萬元，因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用19,804萬元。2017年全市和市本級均實(shí)現(xiàn)了一般公共預(yù)算收支滾動平衡。

　　2.政府性基金預(yù)算

　　全市政府性基金收入完成114,562萬元，完成預(yù)算的129.5%，增長87.3%，加上級補(bǔ)助、上年結(jié)余、調(diào)入資金、納入政府性基金預(yù)算管理的地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金，可供安排的收入總量為332,584萬元。全市政府性基金支出204,479萬元，完成預(yù)算的90.6%，增長59%，加調(diào)出資金、上解上級支出、政府性基金預(yù)算地方政府債券還本支出后，支出總量為311,481萬元，全市結(jié)余21,103萬元。

　　市本級政府性基金收入完成52,380萬元，完成預(yù)算的124.7%，增長27.6%，加上級補(bǔ)助、上年結(jié)余、下級上解收入、納入政府性基金預(yù)算管理的地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金，可供安排的收入總量為254,276萬元。市本級政府性基金支出93,707萬元，完成預(yù)算的89.9%，增長41.1%，加調(diào)出資金、補(bǔ)助下級支出、政府性基金預(yù)算地方政府債券還本支出后，支出總量為243,793萬元，市本級結(jié)余10,483萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

　　全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1,030萬元，完成預(yù)算的100%，增長17%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出420萬元，完成預(yù)算的100%，同口徑下降8.7%。

　　市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成600萬元，完成預(yù)算的100%，增長3.4%。調(diào)出180萬元到一般公共預(yù)算后，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出420萬元，完成預(yù)算的100%，同口徑下降8.7%。

　　4.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　全市社會保險(xiǎn)基金（不含省級統(tǒng)籌的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，下同）收入完成248,568萬元，完成預(yù)算的106.2%，增長6%。加上年滾動結(jié)余后，可供安排的收入總量為424,760萬元。全市社會保險(xiǎn)基金支出239,548萬元，完成預(yù)算的101.5%，增長2.7%，全市年終滾存結(jié)余185,212萬元。

　　市本級社會保險(xiǎn)基金收入完成219,638萬元，完成預(yù)算的107.1%，增長5.4%。加上年滾動結(jié)余后，可供安排的收入總量為383,763萬元。市本級社會保險(xiǎn)基金支出210,917萬元，完成預(yù)算的99.3%，下降0.7%，市本級年終滾存結(jié)余172,846萬元。

　　上述財(cái)政預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，為2017年12月31日快報(bào)數(shù)據(jù)，在決算審查匯總并與省級財(cái)政結(jié)算后將有一些變化，屆時(shí)向市人大常委會專題報(bào)告。

　　（二）市人大決議落實(shí)情況

　　2017年，市政府認(rèn)真研究落實(shí)市十屆人大一次會議及市人大常委會的有關(guān)決議和審查意見，切實(shí)加強(qiáng)和改革財(cái)稅體制、預(yù)算制度、政府投資等方面工作，主動接受人大法律監(jiān)督。同時(shí)，積極溝通交流，虛心聽取意見，充分吸納人大代表提出的建議，不斷增強(qiáng)依法理財(cái)能力。全年共辦理市人大代表涉及財(cái)政方面建議38件，反饋滿意率達(dá)100%。

　　1.高度重視運(yùn)行質(zhì)量，財(cái)政收支穩(wěn)中有進(jìn)

　　在收入方面，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》《稅收征管法》等法律法規(guī)，強(qiáng)化收入征管，做到依法征收、應(yīng)收盡收。創(chuàng)新征管方式，加大對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源的監(jiān)控，努力挖掘收入增長點(diǎn)，將經(jīng)濟(jì)發(fā)展效益轉(zhuǎn)化為財(cái)政收入成果，全市地方一般公共預(yù)算收入好于預(yù)期，增幅較年初預(yù)算提高2.8個(gè)百分點(diǎn)，稅收占一般公共預(yù)算收入比重提高1.5個(gè)百分點(diǎn)，收入質(zhì)量同步提升。在支出方面，各級各部門按照市委“三抓”總體要求，不等不靠，以“政策帽子”、“規(guī)劃盤子”作為重點(diǎn)，積極主動向上匯報(bào)溝通，全市爭取到上級資金1,789,942萬元，增長10.1%。與此同時(shí)，各級各部門硬化預(yù)算約束，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，強(qiáng)化存量資金與增量資金統(tǒng)籌，足額保障重點(diǎn)工作開展、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和民生民本改善。

　　2.大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，財(cái)政政策發(fā)力精準(zhǔn)

　　落實(shí)中央西部大開發(fā)、資源綜合利用、科技研發(fā)等各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，減稅降費(fèi)144,500萬元，有力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。設(shè)立釩鈦資源開發(fā)投資基金和康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)投資基金，做好“釩鈦、陽光”兩篇文章，助力地方特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。兌現(xiàn)新購商品房購房補(bǔ)貼3,600萬元，激發(fā)房地產(chǎn)市場需求，拉動城鄉(xiāng)居民消費(fèi)增長。聚焦人才引領(lǐng)效應(yīng)，兌現(xiàn)人才專項(xiàng)資金2,345萬元，支持高層次人才、海外人才及團(tuán)隊(duì)來攀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。落實(shí)積極財(cái)政政策，充分利用PPP模式，加快火車南站、城鄉(xiāng)污水處理、工業(yè)園區(qū)和市政基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目落地建設(shè)，有效拉動了投資增長。創(chuàng)新政府資源配置方式，增強(qiáng)要素市場活躍程度，加速資產(chǎn)向資本轉(zhuǎn)化，盤活政府存量資產(chǎn)。

　　3.持續(xù)加大民生投入，社會效益充分發(fā)揮

　　始終守住民生“底線”，落實(shí)財(cái)政“兜底”責(zé)任。全年投入“十項(xiàng)民生工程”及民生實(shí)事資金524,762萬元，超預(yù)算21.7個(gè)百分點(diǎn)，民生支出占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)65%以上。堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，全年投入資金23,500萬元，全力支持環(huán)保“三大戰(zhàn)役”，宜居環(huán)境不斷改善。整合投入扶貧資金39,300萬元，全力實(shí)施21個(gè)扶貧專項(xiàng)，做大做實(shí)、管好用好“四項(xiàng)”扶貧基金，實(shí)施光伏扶貧、資產(chǎn)收益扶貧，推進(jìn)財(cái)政扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)，開展扶貧支出進(jìn)度和規(guī)范化管理督查督辦，實(shí)現(xiàn)了年度脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)。大力實(shí)施棚戶區(qū)改造，落實(shí)資金1,186,000萬元，優(yōu)化城市空間布局，推動城市轉(zhuǎn)型，解決城市發(fā)展歷史遺留問題，改善困難家庭住房條件，我市成為中央財(cái)政支持的居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)地區(qū)，西區(qū)和米易縣納入山水林田湖生態(tài)保護(hù)修護(hù)省級試點(diǎn)，提升了居民獲得感、幸福感、自豪感和歸屬感。

　　4.不斷深化財(cái)稅改革，運(yùn)行管理規(guī)范高效

　　有序推進(jìn)水資源費(fèi)改稅工作，做好“營改增”和資源稅從價(jià)計(jì)征改革后續(xù)工作，財(cái)稅體制不斷完善。加快構(gòu)建陽光財(cái)政，出臺預(yù)算公開工作實(shí)施方案，依法全面公開政府預(yù)決算、部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，公開覆蓋率達(dá)100%。深化績效預(yù)算管理改革，創(chuàng)新績效評價(jià)方式，拓展評價(jià)范圍，強(qiáng)化全流程管理，形成了以項(xiàng)目支出、部門綜合支出、支出政策為主體的評價(jià)體系。嚴(yán)格政府債務(wù)管理，完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控和預(yù)算管理，堅(jiān)持依法依規(guī)在限額內(nèi)合理舉債，防止違規(guī)舉借政府債務(wù)行為發(fā)生。積極爭取置換債券，消除當(dāng)期債務(wù)償還風(fēng)險(xiǎn)，每年節(jié)約利息超過5億元。清理規(guī)范重點(diǎn)支出同財(cái)政收支增幅和生產(chǎn)總值掛鉤事項(xiàng)，增強(qiáng)了各級政府統(tǒng)籌能力。開展權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告和政府資產(chǎn)報(bào)告試編工作，全面準(zhǔn)確反映政府收支狀況。

　　（三）全市一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出情況

　　全市實(shí)現(xiàn)教育支出249,700萬元，科學(xué)技術(shù)支出13,558萬元，社會保障和就業(yè)支出149,940萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出107,031萬元，文化體育和傳媒支出18,062萬元，節(jié)能環(huán)保支出46,178萬元，農(nóng)林水支出126,401萬元，交通運(yùn)輸支出44,900萬元，有效支持了社會事業(yè)健康發(fā)展和產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。

　　（四）預(yù)算執(zhí)行中存在的問題

　　總體而言，2017年全市財(cái)政穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好。但我們也要清醒地看到，財(cái)政運(yùn)行中一些困難和問題亟待解決，主要表現(xiàn)在：財(cái)源培植力度不夠，財(cái)政增收基礎(chǔ)不牢；政策和民生類剛性支出增長迅猛，財(cái)政“兜底”壓力大，收支矛盾十分突出；績效理念尚未深入人心，“重分配、輕績效”現(xiàn)象仍然存在；政府債務(wù)規(guī)模偏高，中長期支出責(zé)任大，影響財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行；政府間事權(quán)劃分不清晰，政府投資項(xiàng)目支出責(zé)任不明確。這些問題需要采取有力措施加以解決。

　　二、2018年財(cái)政預(yù)算草案

　　2018年全市預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大、中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，緊扣市委“一個(gè)目標(biāo)、兩篇文章、三大工作抓手、四個(gè)加快建設(shè)”工作思路，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策，打好“防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治”三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，突出“籌資金、強(qiáng)保障、抓改革”三條主線，推動“五個(gè)一工程”和五個(gè)“康養(yǎng)+”產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

　　（一）2018年收入和支出預(yù)算安排

　　1.一般公共預(yù)算

　　全市地方一般公共預(yù)算收入安排610,000萬元，同口徑增長6%。加上級補(bǔ)助、省財(cái)政提前通知的2018年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、調(diào)入資金和預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后，一般公共預(yù)算收入總量為1,058,543萬元。收入總量扣除上解上級支出后，一般公共預(yù)算支出安排1,001,937萬元。

　　市本級地方一般公共預(yù)算收入安排255,000萬元，同口徑增長6%。加上級補(bǔ)助、省財(cái)政提前通知的2018年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、下級上解收入、調(diào)入資金和預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后，一般公共預(yù)算收入總量為660,500萬元。收入總量扣除上解上級支出、補(bǔ)助下級支出后，一般公共預(yù)算支出安排523,332萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算

　　全市政府性基金收入預(yù)算安排137,100萬元,同口徑增長68%。加上級補(bǔ)助后，政府性基金收入總量為137,764萬元。全市政府性基金支出安排137,764萬元。

　　市本級政府性基金收入預(yù)算安排73,000萬元，同口徑增長39.4%。加上級補(bǔ)助、下級上解收入后，政府性基金收入總量為79,664萬元。市本級政府性基金支出安排79,664萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

　　全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排306,080萬元（含創(chuàng)新政府資源配置收益305,000萬元），剔除創(chuàng)新政府資源配置收益后（下同），同口徑增長4.9%，扣除調(diào)出到一般公共預(yù)算160,212萬元后，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排為145,868萬元。主要用于解決政府支出責(zé)任、國有企業(yè)改制、經(jīng)營性事業(yè)單位分類改革離退休人員待遇補(bǔ)差、市屬國有企業(yè)離退休人員及其家屬困難補(bǔ)助等。

　　市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排305,630萬元, 同口徑增長5%，扣除調(diào)出到一般公共預(yù)算159,762萬元后，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排145,868萬元。

　　4.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　從2018年1月1日起，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和新農(nóng)合制度合二為一，社會保險(xiǎn)基金全部實(shí)現(xiàn)市級統(tǒng)籌，不再單列市本級和縣（區(qū)）級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算，實(shí)行全市匯總編制。全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排248,225萬元，增長9.8%。全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排234,696萬元，下降0.9%，加上年結(jié)余185,212萬元，年終滾存結(jié)余198,741萬元。

　　（二）市本級一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出安排

　　嚴(yán)格遵循財(cái)政保障序列，在合理安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資、行政運(yùn)行支出以及維護(hù)公共安全、加強(qiáng)社會管理支出的基礎(chǔ)上，2018年市本級用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和社會事業(yè)方面的重點(diǎn)支出情況是：

　　1.安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金23,489萬元。主要圍繞“釩鈦、陽光”兩大優(yōu)勢，支持“中國制造2025”四川行動計(jì)劃，推動化解過剩產(chǎn)能，培育新動能，強(qiáng)化科技創(chuàng)新，推動軍民深度融合發(fā)展，促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)在規(guī)模總量、發(fā)展質(zhì)量和綜合實(shí)力等方面實(shí)現(xiàn)新突破，全力打造“中國釩鈦之都”；突出陽光康養(yǎng)旅游和三線紅色旅游兩個(gè)重點(diǎn)，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場拓展和管理服務(wù)體系建設(shè)，全力打造中國陽光花城、中國康養(yǎng)勝地；暢通消費(fèi)流通渠道，大力發(fā)展電子商務(wù)，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場互通互惠，拉動社會消費(fèi)，拓展市場空間；繼續(xù)支持高層次人才、海外人才及團(tuán)隊(duì)的引進(jìn)和培養(yǎng)，發(fā)揮人才在城市轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級中的支撐作用。圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和脫貧攻堅(jiān)任務(wù)，補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)短板，推動特色農(nóng)業(yè)發(fā)展；深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力破除無效供給，支持芒果、蔬菜等特色農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)；實(shí)施幸福美麗新村、“四好村”、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)等項(xiàng)目建設(shè)，夯實(shí)農(nóng)業(yè)綠色生態(tài)發(fā)展基礎(chǔ)。

　　2. 教育支出77,728萬元，主要用于繼續(xù)落實(shí)學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育、職業(yè)教育、高等教育財(cái)政支持政策，完成炳三區(qū)奧林匹克等5所公辦幼兒園建設(shè)任務(wù)，支持新建恒大城等4所公辦幼兒園，改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校質(zhì)量提升工程，強(qiáng)化學(xué)區(qū)化管理、集團(tuán)化辦學(xué)和“21+21”對口幫扶等措施，推動各級各類教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展。用好教育扶貧基金，讓更多貧困家庭學(xué)生得到政府關(guān)懷。

　　3.社會保障和就業(yè)支出70,780萬元，主要用于支持國家級居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)工作，促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)健康發(fā)展；繼續(xù)保障企業(yè)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人員基礎(chǔ)養(yǎng)老金正常發(fā)放，足額撥付城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)人員繳費(fèi)補(bǔ)貼；落實(shí)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、高齡和長壽老人津貼、優(yōu)撫對象補(bǔ)助、殘疾人補(bǔ)貼等財(cái)政扶助政策；繼續(xù)實(shí)施創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息，完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)體系，支持人才隊(duì)伍建設(shè)。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出25,088萬元，主要用于繼續(xù)鞏固城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)全覆蓋、國家基本藥物制度落實(shí)、城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)、重特大疾病保障等成果；面向老年人、兒童、慢性疾病患者、孕產(chǎn)婦等重點(diǎn)人群，提供更為完善的基本公共衛(wèi)生服務(wù)；繼續(xù)支持公立醫(yī)院改革、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力；落實(shí)農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎勵扶助金、獨(dú)生子女特扶家庭扶助金等計(jì)劃生育政策，進(jìn)一步完善醫(yī)藥衛(wèi)生體制。

　　5.科技文化支出17,678萬元，主要用于推進(jìn)攀枝花市國家知識產(chǎn)權(quán)示范城市建設(shè)；加強(qiáng)與科研院所、院校的科技合作與交流，引進(jìn)培養(yǎng)領(lǐng)先型技術(shù)創(chuàng)新人才；支持重大科研項(xiàng)目建設(shè)，開展重大關(guān)鍵技術(shù)科技攻關(guān)，支持釩鈦科研大平臺建設(shè)；保障大型文化體育賽事舉行，免費(fèi)開放博物館、圖書館、紀(jì)念館、體育館等公共文化體育設(shè)施；推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)字電影固定放映點(diǎn)建設(shè)，實(shí)施公益電影免費(fèi)放映，持續(xù)做好 “文化下鄉(xiāng)”和“文藝進(jìn)校園”系列活動；加強(qiáng)貧困村綜合文化服務(wù)中心建設(shè)，實(shí)現(xiàn)廣播“村村響”和電視“戶戶通”；支持國家級重點(diǎn)文化保護(hù)單位的申報(bào)，積極推進(jìn)媒體融合發(fā)展，加快廣播電視數(shù)字化高清化升級換代，提高廣播電視傳播能力。

　　6.城市建設(shè)管理支出105,046萬元，主要用于支持大數(shù)據(jù)中心建設(shè)，全力打造智慧城市；繼續(xù)實(shí)施棚戶區(qū)改造工程，改善2.5萬套住房條件；加快花城新區(qū)、工業(yè)園區(qū)、炳三區(qū)至報(bào)社隧道工程建設(shè)，拓展城市空間；支持生活污水處理設(shè)施、市婦女兒童醫(yī)院、天然氣利用支線項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)城市綜合功能；推進(jìn)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)、特色小鎮(zhèn)建設(shè)，完善市政公用設(shè)施和城市基礎(chǔ)設(shè)施。

　　7.交通運(yùn)輸支出23,447萬元，主要用于打造區(qū)域性綜合交通樞紐，加快“一環(huán)六射”高速路網(wǎng)構(gòu)建；支持成昆鐵路擴(kuò)能改造工程建設(shè)和大（大理）攀昭（昭通）高鐵爭取工作，加速實(shí)施火車南站、攀宜（宜賓）沿江高速等重大交通項(xiàng)目；支持S214線、310線等大中修工程項(xiàng)目，推進(jìn)三堆子金沙江大橋建設(shè)和橋梁維修加固工程；繼續(xù)實(shí)施道路安全護(hù)欄和農(nóng)村公路建設(shè)，鞏固鄉(xiāng)村道路暢通成果。

　　8.節(jié)能環(huán)保支出34,438萬元，主要用于支持綠色發(fā)展，實(shí)施水、氣、土三大污染防治行動計(jì)劃；落實(shí)“河長制”，強(qiáng)化重點(diǎn)水域污染治理，實(shí)施烏東德電站庫區(qū)攀枝花段水環(huán)境保護(hù)工程，打好“碧水藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”；加快垃圾、污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域和重大環(huán)保項(xiàng)目實(shí)施；加強(qiáng)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)，實(shí)施生態(tài)功能區(qū)建設(shè)和節(jié)能減排；鞏固環(huán)保整治、國家森林城市創(chuàng)建等成果，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。

　　9.安排市本級預(yù)備費(fèi)4,000萬元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中因突發(fā)自然災(zāi)害等形成的新增支出及其他難以預(yù)見的開支。

　　以上市本級財(cái)政預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)。同時(shí)，所有市級預(yù)算單位的部門預(yù)算（草案）已報(bào)送大會，請予審查。

　　（三）2018年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　1.圍繞發(fā)展要務(wù)，狠抓聚財(cái)籌資

　　全力組織財(cái)政收入。充分發(fā)揮財(cái)政在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的“穩(wěn)定器”作用，積極化解“營改增”、資源稅改革等普惠性減稅帶來的結(jié)構(gòu)性減收影響，最大限度支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，不斷激發(fā)市場主體活力，加快后續(xù)財(cái)源培植；發(fā)揮綜合治稅平臺優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)涉稅“大數(shù)據(jù)”共享，整合信息資源，提升收入征管綜合能力；啟動環(huán)境保護(hù)稅改革，健全建筑業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)稅收征繳機(jī)制，強(qiáng)化依法征收、應(yīng)收盡收，不斷完善地方稅制。

　　把握宏觀政策取向。落實(shí)積極財(cái)政政策和穩(wěn)健貨幣政策，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保對重點(diǎn)領(lǐng)域和項(xiàng)目的支持力度，強(qiáng)化政府債務(wù)管控，促進(jìn)有效投資特別是民間投資合理增長。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，堅(jiān)持讓利企業(yè)，降低制度性交易成本，幫助企業(yè)騰出更多資金用于技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸，強(qiáng)化實(shí)體經(jīng)濟(jì)吸引力和競爭力。完善“釩鈦、康養(yǎng)”兩大產(chǎn)業(yè)的財(cái)政政策支持體系，繼續(xù)做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，推動城市轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級。整合財(cái)政專項(xiàng)資金，創(chuàng)新資金管理模式，實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展上臺階獎勵政策，強(qiáng)化財(cái)政資金對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的助推作用。

　　繼續(xù)爭取上級支持。始終把爭取資金和政策作為各級各部門工作的重中之重，爭取上級財(cái)政性資金增長達(dá)到8%以上。高度關(guān)注中央、省財(cái)政政策動向和分配方式變化，狠抓項(xiàng)目儲備入庫，加強(qiáng)工作對接，力爭更多資金用于全市經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展。

　　2.圍繞民生大計(jì)，狠抓財(cái)政保障

　　堅(jiān)持問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，以“十大民生工程”為總抓手，聚焦群眾關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，積極回應(yīng)群眾關(guān)切，加強(qiáng)基本公共服務(wù)，強(qiáng)化民生保障，切實(shí)為群眾解難題、辦實(shí)事。繼續(xù)加大就業(yè)促進(jìn)、社會保障、百姓安居、生態(tài)環(huán)境等方面投入力度，確保全市民生支出占比保持在65%以上。

　　落實(shí)好對貧困群眾的各項(xiàng)財(cái)政支持政策，推動貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生產(chǎn)生活環(huán)境改善，完善財(cái)政扶貧資金穩(wěn)定增長機(jī)制，確保財(cái)政專項(xiàng)扶貧增幅達(dá)到35%以上。健全城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，優(yōu)化教育資源配置，推動基本公共教育服務(wù)均等化。全面實(shí)施城鄉(xiāng)居民參保計(jì)劃，完善養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會救助、殘疾人保障等社會保障制度。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，支持中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系和基礎(chǔ)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，建立優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。支持農(nóng)村面源污染防治，加強(qiáng)固體廢棄物和垃圾處置，實(shí)施生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)，打造節(jié)約資源和環(huán)境保護(hù)的空間格局。

　　3.圍繞效率提升，狠抓管理改革

　　深化預(yù)算管理改革。繼續(xù)完善全口徑預(yù)算管理體系，加強(qiáng)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險(xiǎn)基金預(yù)算“四本預(yù)算”統(tǒng)籌銜接。深化預(yù)算績效管理改革，將績效預(yù)算理念貫穿財(cái)政管理各環(huán)節(jié)，健全支出預(yù)算績效目標(biāo)體系，啟動以事前評價(jià)為重點(diǎn)的績效考評試點(diǎn)，加強(qiáng)與人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，用好績效評價(jià)結(jié)果，變“分錢財(cái)政”為“績效財(cái)政”，提升資金使用績效。嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，牢固樹立勤儉節(jié)約思想，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，降低行政運(yùn)行成本。增強(qiáng)預(yù)算編制預(yù)見性和前瞻性，實(shí)行年度預(yù)算與三年滾動財(cái)政規(guī)劃同步編制，強(qiáng)化財(cái)政規(guī)劃對年度預(yù)算約束，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

　　推進(jìn)稅收制度改革。積極對接中央、省確定的水資源稅、環(huán)境保護(hù)稅等重大稅制改革，關(guān)注房地產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅、消費(fèi)稅等稅制改革動向和進(jìn)程，提前謀劃全市稅制改革，為逐步健全地方稅體系打好基礎(chǔ)。按照財(cái)力下傾原則，在調(diào)整完善市對區(qū)財(cái)政體制基礎(chǔ)上，分行業(yè)、分領(lǐng)域逐步推進(jìn)政府間事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)的市與區(qū)財(cái)政關(guān)系。

　　創(chuàng)新支持發(fā)展方式。按照市場運(yùn)作要求，繼續(xù)強(qiáng)化政府和社會資本合作，推動國有資本做大做優(yōu)做強(qiáng)。加大創(chuàng)新政府配置資源方式力度，用好存量資產(chǎn)，助推經(jīng)濟(jì)社會加快發(fā)展。大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，健全城鄉(xiāng)融合發(fā)展體制機(jī)制，推動農(nóng)業(yè)從增產(chǎn)導(dǎo)向轉(zhuǎn)向提質(zhì)導(dǎo)向，繼續(xù)開展財(cái)政支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)，推進(jìn)資產(chǎn)收益扶貧及支農(nóng)資金形成的資產(chǎn)股權(quán)量化。落實(shí)財(cái)政金融互動政策，擴(kuò)大信貸增量，改善企業(yè)融資環(huán)境，鼓勵企業(yè)直接融資。

　　防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)中央打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”的各項(xiàng)部署，繼續(xù)加強(qiáng)地方政府債務(wù)管控，進(jìn)一步完善債務(wù)舉借審批、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、應(yīng)急處置、責(zé)任追究機(jī)制，嚴(yán)格限額管理和預(yù)算管理，堅(jiān)持依規(guī)舉債，杜絕超限額、無預(yù)算舉債行為的發(fā)生，確保政府債務(wù)率下降10%左右，堅(jiān)決防止出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　各位代表，2018年財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)依然十分艱巨。讓我們在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，銳意創(chuàng)新，砥礪奮進(jìn)，努力實(shí)現(xiàn)收支目標(biāo)，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。

　　 附件：2017年預(yù)算執(zhí)行和2018年預(yù)算草案.xls