關于攀枝花市2019年市級財政專項資金

預算安排情況的報告

2019年3月13日在攀枝花市第十屆人民代表大會常務委員會第57次主任會議上

市人民政府

 

主任、各位副主任、秘書長：

為了落實市委十屆六次全會精神，推動高質量發展，按照省委“保運轉、保民生、保重點、優結構”的總體要求，市政府統籌使用市本級財力，嚴格保障序列，在優先保障基本運轉的基礎上，相應安排了財政專項支出，以促進經濟社會的持續發展。現將有關情況報告如下。

一、市級財力情況

2019年市本級地方一般公共預算收入271,000萬元，政府性基金收入196,000萬元（其中：土地出讓收入185,000萬元，其他基金收入11,000萬元），國有資本經營預算收入760萬元，加上級財力性補助、調入資金（教育收費）、縣區凈上解等收入82,240萬元后，市級財政可用財力為550,000萬元。

在財力的安排上，按照“以收定支、收支平衡”的原則，相應安排支出550,000萬元，其中：人員支出250,505萬元，占財力的45.6%；單位運轉支出84,400萬元，占財力的15.3%；還本付息資金68,214萬元，占財力的12.4%；市長基金和總預備費9,000萬元，占財力的1.6%；各類專項資金137,881萬元，占財力的25.1%。

從2019年財政平衡情況看，各方面的資金需求十分旺盛，收支缺口較大。對此，市級財政堅持“過緊日子”的思想，在財力統籌時，結合中央、省里的要求，繼續大力度壓減一般性支出和部分項目支出。一是對公安、學校以外的所有市級行政事業單位，日常公用經費按10%的比例進行了壓縮；二是對單位項目經費中，除政策性支出、合同協議支出外的其他經費，在保障單位正常運轉的前提下，視其情況進行了相應壓縮；三是除環保、扶貧、安全等重點領域的剛性支出外，其他類專項資金按20%的比例進行了壓縮。

二、專項資金安排情況

2019年，安排經濟社會發展、民生民本保障等各類市級財政專項資金137,881萬元，具體為:

（一）社會發展資金75,493萬元，占專項資金總額的54.8%，主要用于保障教育發展、科技發展、平安建設、宣傳文化、企業職工基本養老保險基金缺口補助、商品房購房補貼、人才專項資金、公交運營補貼、對口援助木里、犧牲病故撫恤金及喪葬費、城鎮居民醫療保險、市民卡工程、企業軍轉干部補助、殘疾人就業、村級一事一議獎補、城鄉養老保險配套補助、農村公共服務運行維護機制建設等方面。

（二）產業發展資金31,285萬元，占專項資金總額的22.7%，主要用于產業扶持政策兌現（含農業、工業、服務業）、交通運輸、城市管理規劃、脫貧攻堅、鄉村振興、招商引資、污水處理、文化旅游發展、文明城市創建、釩鈦高新區體制補助、機場航線補貼以及重大項目前期工作等方面。

（三）“守住四條底線”資金22,140萬元，占專項資金總額的16%，主要用于環境保護、安全生產、社會維穩、食品藥品安全監測等方面。

（四）其他按政策設立的專項資金8,963萬元，占專項資金總額的6.5%，主要用于非稅收入成本性支出、行政事業單位車輛保險、地質災害監測、各項補助兌現等方面。

三、存在的問題

市級財政雖然采取壓減措施，優化了支出結構，但由于各方面的資金需求量大，收支矛盾突出，難以統籌平衡。一是產業扶持政策兌現、招商引資、平安建設、文化旅游發展等部分項目資金未作足額安排，與實際需求存在較大的缺口。二是按照保障序列，優先保障基本運轉和必要民生后，已沒有財力安排基本建設項目資金。三是棚戶區改造僅安排了付息資金，資本金和還本資金已無財力安排。

四、下步工作措施

根據2019年市級財政收支及平衡情況，為確保財政穩健運行，守住不出現系統性風險底線，更好地支撐經濟社會發展，將采取以下措施：

（一）全力組織收入預算執行。按照攀枝花市第十屆人民代表大會第五次會議批準的市本級預算草案，把收入預算的組織實施，作為財政工作的重中之重，抓住重點行業、重點企業，強化收入征管，堅持依法征收、應收盡收，特別是要做好土地的運營，爭取土地出讓收入目標任務的實現，為財政收支平衡奠定堅實的基礎。

（二）加大向上爭取資金力度。始終把爭取上級支持作為緩解財政困難的突破口，加強與省級相關部門的對接溝通，深入研究上級的支出政策和分配方式，做好項目儲備包裝，有的放矢的爭取上級最大支持，重點在地方政府債券、養老服務業試點、金沙江流域攀枝花段地質災害治理、鄉村振興、脫貧攻堅、生態治理等方面加大爭取力度，讓更多的項目擠進國家和省里的規劃“盤子”。

（三）提升專項資金使用績效。貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》，層層落實管理責任，明確各縣（區）、市級各部門預算績效管理的主體責任；強化制度機制建設，完善績效目標體系，形成以目標為導向的運行機制；加大績效評價力度，擴大績效評價范圍，重點在部門支出和政策支出上進行擴面；用好績效評價結果，將評價結果與預算分配掛鉤，逐步建立全覆蓋、全方位、全過程的預算績效管理體系。

（四）加大盤活存量資金力度。按照上級各項要求，進一步加大對市級部門存量資金的清理力度，對按規定應該盤活的存量資金，堅決予以盤活，統籌用于各項重點支出，減少財政支出壓力。

（五）嚴格硬化支出預算約束。認真執行《預算法》等相關規定，強化預算的硬約束，嚴控“三公”經費和一般性支出，減少低效和無效支出。另外，在年度預算執行中，原則上不新增一般性支出。

主任、各位副主任、秘書長，當前正值財政改革發展的關鍵時期，我們將按照中央、省的統一部署，全力以赴打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治“三大攻堅戰”，進一步深化財政改革，加強財政管理，提升理財能力，努力提高財政資金使用績效，為推動全市經濟社會高質量發展，提供堅實的財力支撐。