市人大常委會：

　　我受市人民政府委托，向市第十屆人大常委會第三十次會議報告2019年財政決算和2020年1至6月預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。

　　一、2019年全市及市本級財政決算情況

　　2019年，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，各級各部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照市委“一二三五”工作思路，繼續(xù)實施積極的財政政策，確保收支預(yù)算的順利實現(xiàn)，促進了全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

　　（一）全市財政決算。

　　1.一般公共預(yù)算收支及平衡情況

　　2019年，全口徑一般公共預(yù)算收入完成1,111,823萬元,其中，按現(xiàn)行財政體制屬于中央和省級的收入為482,178萬元。

　　全市地方一般公共預(yù)算收入完成629,645萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.2%，同口徑增長6.7%；全市一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)1,373,279萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.3%，下降0.4%。

　　按現(xiàn)行財政體制和有關(guān)政策辦理省與市的財政結(jié)算后，全市地方一般公共預(yù)算收支決算的平衡情況為：當(dāng)年地方一般公共預(yù)算收入629,645萬元，加上級補助收入637,956萬元、上年結(jié)余29,982萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和其它資金216,011萬元、納入一般公共預(yù)算管理的地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入152,336萬元，總收入為1,665,930萬元。總收入減去當(dāng)年實際支出1,373,279萬元、納入一般公共預(yù)算管理的地方政府債券還本支出157,236萬元、援助其他地區(qū)支出3,203萬元、上解上級支出67,914萬元后，年終滾存結(jié)余64,298萬元。年終滾存結(jié)余在按政策規(guī)定扣除安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的11,137萬元后，實際結(jié)轉(zhuǎn)到2020年繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金為53,161萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算收支及平衡情況

　　全市政府性基金收入完成431,621萬元，為調(diào)整預(yù)算的102.4%，下降2.8%；全市政府性基金支出實現(xiàn)542,271萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.6%，增長14.3%。當(dāng)年收入431,621萬元，加上級補助收入7,539萬元、調(diào)入資金12,065萬元、納入政府性基金預(yù)算管理的地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入181,188萬元、上年結(jié)余22,471萬元后，總收入為654,884萬元。總收入減去當(dāng)年實際支出542,271萬元、納入政府性基金預(yù)算管理的地方政府債券還本支出38,710萬元、調(diào)出資金66,306萬元后，年終滾存結(jié)余7,597萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支及平衡情況

　　全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2,110萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長93%，加上級補助收入4,144萬元后，總收入為6,254萬元。總收入減去調(diào)出資金1,178萬元后，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5,076萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長532.1%。

　　4.社會保險基金預(yù)算收支及平衡情況

　　全市社會保險基金收入完成309,099萬元（不含省級統(tǒng)籌的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金，下同），為調(diào)整預(yù)算的103%，增長10%。全市社會保險基金支出實現(xiàn)266,488萬元，為調(diào)整預(yù)算的102%，下降6%。當(dāng)年收入加上年滾存結(jié)余179,652萬元后，社會保險基金收入總量為488,751萬元。收入總量減去當(dāng)年實際支出266,488萬元后，年終滾存結(jié)余222,263萬元。

　　（二）市本級財政決算。

　　1.一般公共預(yù)算收支及平衡情況

　　市本級地方一般公共預(yù)算收入完成271,736萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.3%，增長5.4%；市本級一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)567,352萬元，為調(diào)整預(yù)算的93.2%，下降7.7%。

　　2019年市本級一般公共預(yù)算收支決算的平衡情況為：當(dāng)年地方一般公共預(yù)算收入271,736萬元，加上級補助收入461,552萬元、下級上解收入59,852萬元、上年結(jié)余16,242萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和其他資金94,378萬元、納入一般公共預(yù)算管理的地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入112,697萬元后，市本級總收入為1,016,457萬元。總收入減去實際支出567,352萬元、補助下級支出219,031萬元、上解上級支出57,876萬元、納入一般公共預(yù)算管理的地方政府債券還本及轉(zhuǎn)貸支出127，095萬元、援助其他地區(qū)支出3,203萬元后，年終滾存結(jié)余44,367萬元。年終滾存結(jié)余在按政策規(guī)定扣除安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金736萬元后，實際結(jié)轉(zhuǎn)到2020年繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金為41,164萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算收支及平衡情況

　　市本級政府性基金收入完成106,934萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%，下降51.9%；市本級政府性基金支出實現(xiàn)131,578萬元，為調(diào)整預(yù)算的95.2%，下降21%。當(dāng)年收入106,934萬元，加上級補助收入3,813萬元、納入政府性基金預(yù)算管理的地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入136,888萬元、上年結(jié)余21,662萬元后，總收入為269,297元。總收入減去當(dāng)年實際支出131,578萬元、補助下級支出1,820萬元、納入政府性基金預(yù)算管理的地方政府債券轉(zhuǎn)貸和還本支出98,226萬元、調(diào)出資金31,000萬元后，年終滾存結(jié)余6,673萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支及平衡情況

　　市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成760萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長20.6%，加上級補助4,144萬元后，總收入4,904萬元。總收入減去補助下級支出4,144萬元、調(diào)出資金228萬元后，市本級國有資本預(yù)算支出實現(xiàn)532萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長20.9%。

　　（三）財政主要工作。

　　1.重點支出保障情況

　　貫徹落實中央、省各項要求，市本級不斷加大對民生民本、基礎(chǔ)設(shè)施等公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，2019年共實現(xiàn)重點支出292,338萬元。其中：

　　（1）教育支出實現(xiàn)101,069萬元，主要用于兌現(xiàn)“三免一補”、生均公用經(jīng)費等各項教育支出政策，并推動各階段學(xué)校軟硬件設(shè)施的更新改造；

　　（2）農(nóng)林水支出實現(xiàn)22,350萬元，主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、生態(tài)功能區(qū)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，做好對非洲豬瘟、草地貪夜蛾病蟲害等防治工作；

　　（3）社會保障和就業(yè)支出實現(xiàn)59,652萬元,主要用于落實各項養(yǎng)老保險制度、基本生活困難群眾救助等兜底政策，推動就業(yè)創(chuàng)業(yè)和社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)；

　　（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出實現(xiàn)63,685萬元，主要用于支持公立醫(yī)院改革，兌現(xiàn)取消藥品加成政府補助、以及財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險的補助等；

　　（5）節(jié)能環(huán)保支出實現(xiàn)18,537萬元，主要用于大氣、水體等城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合治理，實施退耕還林、天然林保護等；

　　（6）交通運輸支出實現(xiàn)27,045萬元，主要用于公路養(yǎng)護、國省干線公路大中修等項目建設(shè)，落實對城市公交、農(nóng)村客運、出租車的補貼政策。

　　2.重大政策落實情況

　　在落實好人才獎勵、公交運營補助、產(chǎn)業(yè)扶持等各項既有支出政策的同時，全力抓好新增政策的執(zhí)行，包括：實施更大力度的減稅降費，降低增值稅稅率并實施留抵退稅、擴大小微企業(yè)普惠性減稅范圍、進一步清理行政事業(yè)性收費項目、減緩社會保障繳費等，全年減免各項稅費達289,885萬元，為實體經(jīng)濟發(fā)展注入了新動能；增加地方政府債券使用規(guī)模186,808萬元，發(fā)揮固定資產(chǎn)投資對經(jīng)濟增長的拉動作用；健全財政金融互動機制，全力優(yōu)化攀枝花金融生態(tài)環(huán)境，做大信貸規(guī)模總量，撬動更多的金融資本和社會資本參與項目建設(shè)；構(gòu)建惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”發(fā)放機制，將69類89項補貼項目、資金19,821萬元直接發(fā)放到城鄉(xiāng)居民手中，涉及補貼對象25.72萬人。這些重大支出政策體系的持續(xù)完善，有力地促進了全市生產(chǎn)要素的匯聚、市場主體的培育以及民生保障水平的大幅提升。

　　3.政府重大投資項目情況

　　2019年，圍繞“兩城”建設(shè)、民生改善、經(jīng)濟社會發(fā)展，繼續(xù)實施和新啟動了一批政府重大投資項目，主要有：

　　山水林田湖草生態(tài)保護修復(fù)省級試點項目，實施區(qū)域分別為西區(qū)寶鼎—河門口（清香坪）片區(qū)和米易安寧河流域，項目于2017年啟動、2020年竣工，總投資16.93億元，已完成投資14.02億元。

　　“三供一業(yè)”項目，實施區(qū)域為攀煤公司（含政策性破產(chǎn)企業(yè)）職工家屬區(qū)，項目于2016年啟動、2020年竣工，計劃總投資10.84億元，已完成投資6億元（不含國家直接安排給中央企業(yè)的“三供一業(yè)”項目資金）。

　　花城新區(qū)干桂路土地儲備項目，實施區(qū)域為攀西科技城干壩塘片區(qū)，項目于2019年啟動、2021年竣工，總投資4.3億元，已完成投資1.2億元。

　　釩鈦高新區(qū)污水集中處理廠提標(biāo)改造及配套管網(wǎng)項目，實施區(qū)域為釩鈦高新區(qū)，項目于2018年5月啟動、2020年9月竣工，總投資5.53億元，已完成投資1.38億元。

　　釩鈦科技孵化加速器（標(biāo)準(zhǔn)化廠房）工程項目，實施區(qū)域為釩鈦高新區(qū)團山片區(qū)，項目于2016年12月啟動、2020年竣工，總投資1.71億元，已完成投資1.32億元。

　　4.政府性基金支出情況

　　市本級政府性基金131,578萬元，主要用于炳二區(qū)四號線次干路工程、花城新區(qū)干壩塘天星壩和釩鈦高新區(qū)土地儲備、釩鈦科技孵化加速器工程、釩鈦高新區(qū)污水集中處理廠項目，以及政府債務(wù)付息、其他重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面。

　　5.預(yù)備費安排使用情況

　　市本級財政總預(yù)備費預(yù)算為4,000萬元，實際支出4,000萬元,其中：安排宜賓、內(nèi)江抗震救災(zāi)資金700萬元、抗旱救災(zāi)資金100萬元、非洲豬瘟防控經(jīng)費43.1萬元、污水處理費2,500萬元、商品房購房補貼656.9萬元。

　　6.超收收入安排使用情況

　　市本級地方一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)超收736萬元。按照《預(yù)算法》的規(guī)定，超收收入全部調(diào)入市級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

　　7.政府采購支出執(zhí)行情況

　　市本級2019年編制政府采購預(yù)算88,025萬元，實現(xiàn)政府采購支出82,353萬元。

　　8.政府債務(wù)情況

　　牢牢守住政府債務(wù)管控“底線”，健全分類限額管理機制，市本級全年安排資金55,123萬元用于政府債務(wù)還本付息，保持了債務(wù)鏈的正常鏈接；積極爭取地方政府新增債券，按程序在年度調(diào)整預(yù)算時向市人大常委會做了報告；嚴(yán)禁違規(guī)舉債行為，強化債務(wù)風(fēng)險防控；加強債務(wù)信息統(tǒng)計監(jiān)測和評估預(yù)警，定期進行風(fēng)險評估，適時對縣級債務(wù)開展監(jiān)控指導(dǎo)和風(fēng)險提示，全面排查風(fēng)險隱患，確保早發(fā)現(xiàn)、早處置，用實際行動處理好舉債與發(fā)展、穩(wěn)增長和防風(fēng)險間的關(guān)系。截至2019年末，市本級政府債務(wù)余額未超過限額，在可控范圍之內(nèi)。

　　9.落實人大審議決議情況

　　嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定，年內(nèi)分別向市人代會和市人大常委會報告了2019年預(yù)算草案、2018年財政決算、2019年調(diào)整預(yù)算方案以及政府債務(wù)管控、專項資金使用、績效管理等情況，并認真落實市人代會及其常委會各項決議決定和審議意見，扎實辦理85件人大代表建議，主動配合人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的轉(zhuǎn)變，全力支持人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)，確保法定事項全部納入人大監(jiān)督。

　　從決算辦理情況看，除個別數(shù)據(jù)按政策有所調(diào)整外，決算數(shù)與年末快報數(shù)基本保持一致。以上2019年市本級財政決算，請予審查批準(zhǔn)。

　　二、2020年1至6月預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年以來，面對突如其來的新冠肺炎疫情，全市上下在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，落實企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的各項支持政策，讓積極的財政政策更加積極有為，實現(xiàn)了經(jīng)濟的恢復(fù)性增長，全市地方一般公共預(yù)算收入順利完成了“時間過半、任務(wù)過半”的目標(biāo)任務(wù)。

　　（一）全市及市本級財政收支預(yù)算執(zhí)行。

　　今年上半年，全市地方一般公共預(yù)算收入完成327,507萬元，占預(yù)算的51.1％，下降3.9％；政府性基金收入完成79,958萬元，占預(yù)算的16.3％，下降48.8％；社會保險基金收入完成110,831萬元，占預(yù)算的38％，增長32％。其中：市本級地方一般公共預(yù)算收入完成132,238萬元，占預(yù)算的48.4％，下降8.1%；政府性基金收入完成32,949萬元，占預(yù)算的17.1％，下降22.5％。

　　同期，全市一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)523,488萬元，下降22.4％；政府性基金支出實現(xiàn)290,834萬元，增長11.7％；社會保險基金支出實現(xiàn)118,138萬元，增長15%。其中，市本級一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)208,491萬元，下降32.8%；政府性基金支出實現(xiàn)169,083萬元，增長148.8％。

　　（二）上半年財政重點工作。

　　圍繞中央“六穩(wěn)”“六保”各項要求，全市各級財政重點抓了三方面工作。

　　1.積極主動應(yīng)對新冠肺炎疫情

　　針對突如其來的新冠肺炎疫情，各級財政把疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展做為首要任務(wù)，全面落實上級的各項部署和要求，讓積極的財政政策更加積極有為。在減輕企業(yè)稅費負擔(dān)方面，除執(zhí)行原有減稅降費政策外，落實國家針對疫情防控、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)等新出臺的一系列減稅經(jīng)費扶持政策，共計減免各項稅費196,384萬元。在落實財政支出政策方面，制定出臺疫情防控期間緩解中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難20條政策、財金互動支持實體經(jīng)濟和衛(wèi)生系統(tǒng)經(jīng)費保障政策等，建立疫情防控資金撥付綠色通道，上半年累計撥付相關(guān)資金3,156萬元，同時抓住中央財政擴大赤字的政策機遇，爭取到抗疫特別國債、特殊轉(zhuǎn)移支付和赤字國債共100,504萬元，新增地方政府債券144,100萬元，支出的增加不僅解決了公共衛(wèi)生服務(wù)領(lǐng)域的短板問題，而且還拉動了經(jīng)濟的發(fā)展。

　　2.筑牢“三保”保障財政體系

　　堅持把“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”納入財政保障的優(yōu)先序列，從2020年起，市縣（區(qū)）兩級均對“三保”預(yù)算實行清單制管理、單列編制，且建立了市級財政對縣（區(qū)）“三保”預(yù)算的審核機制和資金的專調(diào)制度，落實了縣（區(qū)）“三保”工作的主體責(zé)任，兜牢了“三保”保障風(fēng)險底線。

　　3.全力以赴做大財政收支規(guī)模

　　收入上，加強稅源調(diào)查和稅收形勢研判，切實做到了依法征收、應(yīng)收盡收；積極協(xié)調(diào)云南省相關(guān)市州和觀音巖水電站，實現(xiàn)了電站增值稅在攀繳納零的突破；主動配合省級相關(guān)部門做好資源稅地方立法工作，充分表達了攀枝花的訴求，目前省級立法正在有序推進，將從2020年9月1日起正式開征釩鈦資源稅；制定政府閑置資產(chǎn)處置方案，最大限度提高政府資產(chǎn)收益；全力做好土地運營，加快土地出讓收入入庫進度。支出上，加快適應(yīng)疫情防控后支出改革的需要，建立直達資金專戶專調(diào)制度，將下達我市的社會保障、教育衛(wèi)生、特殊轉(zhuǎn)移支付、抗疫特別國債等直達資金在3日內(nèi)全部撥付到位，發(fā)揮了直達資金立竿見影的效果；促進財政與企業(yè)良性互動，通過資金資產(chǎn)資源的注入，做大做強市屬國有企業(yè)，提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的功能，增強創(chuàng)收能力，形成投入產(chǎn)出、收入支出為一體的財政與企業(yè)的聯(lián)動機制；研究健全部門綜合預(yù)算管理，持續(xù)做大支出規(guī)模。

　　除此之外，市縣（區(qū)）兩級還把打好三大攻堅戰(zhàn)、爭取上級資金和政策支持、健全市與三區(qū)（含“兩城”）財政管理體制、“三供一業(yè)”和山水林田湖等重點項目推進，作為工作的重中之重。但上半年財政工作仍然還存在一些問題，主要是：財政收支矛盾尖銳，平衡壓力巨大；債務(wù)還本付息壓力大，風(fēng)險防控任務(wù)艱巨。

　　三、下半年工作措施

　　盡管上半年財政收入實現(xiàn)了“雙過半”目標(biāo)，但目前國際環(huán)境錯綜復(fù)雜，收入形勢依然嚴(yán)峻，完成全年收入預(yù)算面臨一定的不確定性，而新增的剛性支出又需要做相應(yīng)的安排，且后期還存在進一步增支的壓力，實現(xiàn)全年收支平衡迫切需要各級各部門的共同努力，采取具體措施加以應(yīng)對。下半年，全市上下將按照市委“兩城”建設(shè)的決策部署，推動“成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈”建設(shè)，落實“六保”“六穩(wěn)”要求，全力實施“5115”工程，繼續(xù)保持經(jīng)濟穩(wěn)中向好的發(fā)展勢頭。

　　

（一）緊盯目標(biāo)任務(wù)，全力組織財政收入。

　　咬住目標(biāo)不放松，搶抓收入組織主動權(quán)，千方百計完成年初既定收入目標(biāo)任務(wù)。一是在全面落實減稅降費政策的基礎(chǔ)上，努力挖掘收入增長點，進一步完善對執(zhí)收單位的工作激勵機制，鼓勵市場主體主動調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，讓更多的企業(yè)回流攀枝花，提升潛在稅源對現(xiàn)實收入的轉(zhuǎn)化力度。二是加強土地運營和招商引資力度，提高土地推薦成功率，吸引更多的房地產(chǎn)企業(yè)來攀投資，活躍整個土地交易市場，增加房地產(chǎn)對財政收入的貢獻。三是進一步清理國有資產(chǎn)資源，科學(xué)評估市場價值，對于閑置部分及時予以盤活處置；其余資產(chǎn)資源也要堅持市場原則，充分發(fā)揮其應(yīng)有的價值，全面提升國有資產(chǎn)資源配置效益。

　　（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升財政支出績效。

　　堅持有進有退，厘清政府支出邊界。一方面，梳理現(xiàn)有財政支出政策，對超出財政承受能力、資金使用績效不高、社會反響不理想、與目前經(jīng)濟社會發(fā)展形勢不匹配的政策全部予以清理，逐一優(yōu)化或取消，切實將有限的財政資金真正用在“刀刃”上。另一方面，重新界定政府承擔(dān)的支出責(zé)任范圍，能在政策允許范圍內(nèi)通過市場化方式解決的，全力支持市場主體參與承擔(dān)，政府該退的堅決退到位；無法通過市場配置解決的，政府將履行好應(yīng)有的兜底責(zé)任，該保的堅決保到位，充分發(fā)揮好市場配置資源的決定作用。

　　（三）做好向上對接，爭取上級大力支持。

　　繼續(xù)搶抓政策機遇，密切關(guān)注上級動態(tài)，深入強化政策研究，主動做好與上級部門的溝通匯報。一是按照市委提出的“兩城”建設(shè)要求，全力推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)、“5115”項目工程等重點工作，積極向上反映地方訴求，爭取得到中央、省各級部門的認可和支持，最大程度形成支持攀枝花發(fā)展的共識；二是根據(jù)資金分配辦法和項目申報條件，有針對性地做好項目包裝和申報工作，盡可能的擠進中央和省里的規(guī)劃“盤子”，獲得更多的資金支持；三是以績效評價為引領(lǐng)，繼續(xù)創(chuàng)新項目管理方式，高水平推動項目建設(shè)，期間尤其應(yīng)避免資金閑置、使用進度滯后等情況出現(xiàn)，全面提升項目管理績效，為后續(xù)項目資金爭取工作奠定堅實基礎(chǔ)。

　　各位組成人員，今年是“十三五”的收官之年，全年財政工作面臨巨大挑戰(zhàn)，同時也存在重大政策機遇，我們將在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，勇于應(yīng)對挑戰(zhàn)，搶抓發(fā)展機遇，全力做好各項財政工作，為“十四五”規(guī)劃的啟動奠定堅實的基礎(chǔ)。

2019年決算.xlsx

2019年預(yù)算績效工作開展情況.docx

2019年政府舉債情況說明.doc

2019年省對攀枝花市轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況.doc