——2019年1月8日在攀枝花市第十屆人民代表大會第五次會議上 市財政局局長 劉元海

　　一、2018年財政預算執行情況

　　（一）預算執行情況。

　　1.一般公共預算

　　全市地方一般公共預算收入實現615,005萬元，完成預算的100.8%，同口徑增長7%；市本級地方一般公共預算收入實現257,875萬元，完成預算的102.7%，同口徑增長8.4%。

　　全市實現一般公共預算支出1,378,521萬元，完成預算的97.1%，增長0.6%；市本級實現一般公共預算支出614,664萬元，完成預算的97.1%，增長2.4%。

　　按照現行財政體制計算，2018年全市地方一般公共預算總收入1,676,084萬元，實現各類支出1,604,233萬元，年終結存71,851萬元，其中：補充預算穩定調節基金30,509萬元、因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用41,342萬元。市本級一般公共預算總收入1, 101,170萬元，實現各類支出1,072,226萬元，年終結存28,944萬元，其中：補充預算穩定調節基金10,503萬元、因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用18,441萬元。

　　2.政府性基金預算

　　全市政府性基金收入實現444,245萬元，完成預算的101%，增長287.8%；市本級政府性基金收入實現222,239萬元，完成預算的100.4%，增長324.3%。得益于政府性基金收入規模的擴大，政府性基金對全市經濟社會發展的支撐作用更加凸顯，全市政府性基金支出實現484,259萬元，完成預算的95.3%，增長136.6%；市本級政府性基金支出實現166,454萬元，完成預算的87.9%，增長84%。

　　按照統籌“四本預算”和地方政府債券管理的相關要求，品疊政府性基金預算各項收支，全市和市本級政府性基金年終結余分別為23,924萬元、22,938萬元。

　　3.國有資本經營預算

　　全市國有資本經營預算收入實現1,093萬元，完成預算的100%，增長6.1%。全市國有資本經營預算支出實現803萬元，完成預算的100%，增長91.2%。

　　市本級國有資本經營預算收入實現630萬元，完成預算的100%，增長5%。調出190萬元到一般公共預算后，市本級國有資本經營預算支出實現440萬元，完成預算的100%，增長4.8%。

　　4.社會保險基金預算

　　城鎮居民醫療保險和新農合制度從2018年起合二為一，在納入市級統籌后，社會保險基金的收支預算實行全市匯總編制。全市社會保險基金預算收入實現259,321萬元，完成預算的99.6%，增長5.8%。全市社會保險基金預算支出實現282,252萬元，完成預算的99.2%，增長19.3%，加上年結余184,716萬元，年終滾存結余161,785萬元。

　　（二）市人大決議落實及財政工作情況。

　　1.圍繞發展要務，完善支持手段，經濟運行質量穩步提升

　　落實西部大開發、增值稅減稅、個人所得稅改革、社會保險繳費緩減等減稅降費政策，支持了實體經濟的發展。推進攀鋼、攀煤等國有大中型企業“三供一業”改造，支持生產性服務、軍民融合等產業發展，做好供給要素保障，促進產業升級和城市轉型，確保了供給側結構性改革的縱深推進。落實中央、省支持民營經濟發展的各項政策，用好用活省市兩級產業基金支持平臺，釩鈦基金實現投資3.6億元，通過提供擔保、股權投資等方式，全年為民營經濟提供扶持資金5,742萬元，培育了一批市場前景好的成長型企業。整合產業發展資金，有效支持工業園區、物流園區、農業示范區、“康養+產業”的發展。2018年，全市財政和經濟運行質量明顯提升，稅收收入占地方一般公共預算收入的比重為70.5%，同比提高8.9個百分點。

　　2.圍繞收支主題，做大財政蛋糕，財政支撐作用更加凸顯

　　首先，抓好改革紅利的釋放，全年共實現稅收433,515萬元，同比增長16.1%。其次，抓好土地運營，實現土地出讓收入425,176萬元，同比增長316.3%。這些收入的組織，極大地改善了財政收入結構，做大了收入規模，支持了全市重點工作的推進。

　　通過向上爭取、盤活存量、政府和社會資本合作以及政府購買服務等方式，多方籌集資金，增強了財政保障能力。在爭取資金上，全市共爭取上級轉移支付資金1,041,175萬元，占總支出的比重達62.1%；在盤活存量上，僅市本級就盤活資金6,486萬元，統籌用于民生保障領域；在政府和社會資本合作上，實施了一批重點項目，總投資達627,731萬元；在政府購買服務上，重點推進棚戶區改造，實現棚改合同貸款價714,000萬元，改善了居民的居住環境。

　　3.圍繞民生大計，加大投入力度，群眾生產生活明顯改善

　　全年十大民生工程及50件民生實事累計投入495,421萬元，超預算10個百分點，民生支出占一般公共預算支出比重穩定在65%以上，民生保障更加有力。全面落實教育投入政策，促進了教育均等化發展。提高城鄉低保標準和居民養老金待遇，支持建設4個城鄉社區兒童之家，為15,947名老人提供居家養老服務，發放8,025名重度殘疾人護理補貼，履行了社會保障“兜底”責任。城鎮新增就業2萬人，支持培訓農民工返鄉創業、青年勞動者技能、農民實用技術9,419人，增強了他們干事創業的底氣。

　　4.圍繞三大重點，確立主攻方向，有效彌補經濟社會短板

　　堅持打好防范化解重大風險攻堅戰。認真落實中央、省防范化解重大風險的各項決策部署，加強政府性債務管控，嚴禁違規舉借債務，多渠道籌集還本付息資金，化解存量債務47,093萬元，置換債務151,037萬元，預計可將政府性債務率控制在100%以內，守住了不出現系統性風險的底線。

　　支持打好精準脫貧攻堅戰。切實增加脫貧攻堅投入，各級財政投入扶貧資金24,462萬元，撬動社會投入25,235萬元，改善了貧困地區群眾的生產生活條件，支持了貧困村貧困戶發展種養產業，資助了貧困家庭人員的就醫和子女上學，助推脫貧攻堅目標任務的完成。

　　支持打好污染防治攻堅戰。全年安排環境保護資金54,427萬元，用于環境污染防治、農村環境保護、排污總量控制等方面，加大生態治理力度，支持啟動建立安寧河流域生態補償機制，建設長江上游生態屏障。同時，抓住烏東德水電站建設契機，推動攀枝花段水環境保護的全面整治，將長江上游“共抓大保護，不搞大開發”的決策部署落到實處。

　　5.圍繞改革創新，做好統籌謀劃，預算績效管理有效推進

　　認真落實財稅體制改革總體方案，啟動了市縣財政改革兩年攻堅計劃，確定了預算管理、績效管理、資產管理等8個方面73項改革任務，系統繪制了財稅改革“藍圖”。堅持財力下傾的原則，調整市與區稅收分享比例，增強了區級財政統籌平衡能力。推進個人所得稅、環境保護稅、水資源稅等各項改革，加大費改稅力度，讓改革紅利及時惠及市場主體，激發市場活力。優化市級部門預算編制方式，提升預算編制的準確性和時效性；改進人大預算聯網監督方式，拓展人大預算審查監督重點，主動接受人大監督；完善預算績效運行機制，將5個重點市級專項資金使用情況報送人大常委會，預算績效管理邁出重要一步；首次編制政府資產報告，摸清了政府“家底”，為構建資產管理與預算管理相結合的機制奠定了基礎；推進政府會計制度改革，重構政府會計核算模式，加快了政府會計從收付實現制向權責發生制的轉軌。

　　（三）全市一般公共預算重點支出情況。

　　全市實現教育支出251,263萬元，科學技術支出12,497萬元，社會保障和就業支出142,240萬元，醫療衛生和計劃生育支出111,707萬元，文化體育和傳媒支出19,143萬元，節能環保支出59,253萬元，農林水支出145,599萬元，交通運輸支出46,667萬元，支持了全市經濟社會的高質量發展。

　　二、2019年財政預算草案

　　（一）2019年收入和支出預算安排。

　　1.一般公共預算

　　全市地方一般公共預算收入安排620,000萬元，同口徑增長5%。加上級補助、省財政提前通知的2019年專項轉移支付補助、調入資金和預算穩定調節基金后，一般公共預算收入總量為976,108萬元。收入總量扣除上解上級支出后，一般公共預算支出安排909,243萬元,同口徑增長3.7%。

　　市本級地方一般公共預算收入安排271,000萬元，增長5.1%。加上級補助、省財政提前通知的2019年專項轉移支付補助、下級上解收入和調入資金后，一般公共預算收入總量為587,359萬元。收入總量扣除上解上級支出、補助下級支出后，一般公共預算支出安排440,788萬元，同口徑增長13.6%。

　　2.政府性基金預算

　　全市政府性基金收入預算安排381,350萬元,下降14.2%。加上級補助后，政府性基金收入總量為384,071萬元。調出26,000萬元到一般公共預算、安排地方政府專項債券還本12, 096萬元后，全市政府性基金支出安排345,975萬元，同口徑增長149.2%。

　　市本級政府性基金收入預算安排196,000萬元，下降11.8%。加上級補助、下級上解收入后，政府性基金收入總量為196,254萬元。調出26,000萬元到一般公共預算、補助下級支出225萬元后，市本級政府性基金支出安排170,029萬元，同口徑增長113.4%。

　　3.國有資本經營預算

　　全市國有資本經營預算收入安排1,610萬元，同口徑增長47.3%，加上級補助4,144萬元、扣除調出到一般公共預算678萬元后，國有資本經營預算支出安排為5,076萬元，同口徑增長121.9%。

　　市本級國有資本經營預算收入安排760萬元, 同口徑增長20.6%，加上級補助4,144萬元、扣除調出到一般公共預算228萬元、補助下級支出4,144萬元后，國有資本經營預算支出安排532萬元，同口徑增長26.7%。

　　4.社會保險基金預算

　　全市社會保險基金預算收入安排260,378萬元，增長0.4%。全市社會保險基金預算支出安排247,322萬元，下降12.4%，加上年結余161,785萬元，年終滾存結余174,841萬元。

　　（二）市本級重點支出安排。

　　在合理安排機關事業單位運轉類支出的基礎上，2019年市本級用于產業發展和社會事業方面的重點支出情況是：安排產業發展資金25,270萬元，教育支出78,507萬元，社會保障和就業支出73,621萬元，醫療衛生和計劃生育支出25,880萬元，科技文化支出18,517萬元，城市建設管理支出107,762萬元，交通運輸支出23,316萬元，節能環保支出24,390萬元，市本級預備費4,000萬元。

　　（三）2019年財政工作重點。

　　1.提升資源配置效益，促進經濟高質量發展

　　持續優化營商政策環境，算好企業發展“減法賬”。全面落實國家有關促進小微企業發展的增值稅和企業所得稅政策、促進西部大開發稅收優惠政策，以及支持企業改制重組的契稅、土地增值稅減免等稅收優惠政策；持續清理規范涉企行政事業性收費、加快推進涉企行政事業性收費零收費的各項政策；執行社保繳費名義費率降低政策，確保企業社保繳費實際負擔有實質性下降。

　　加大產業資金整合力度，算好企業發展“加法賬”。在繼續加大整合市級一二三產業發展專項資金力度的基礎上，積極爭取上級財政產業類資金的支持，培育地方優勢成長型企業，推動企業技術創新、科技研發、成果轉化、市場拓展，形成一批覆蓋釩鈦、旅游、物流、康養、農業的產業集群，實現全市產業的升級換代。

　　繼續轉變財政支持方式，算好企業發展“乘法賬”。不斷完善產業發展基金體系，做大基金規模，豐富基金運作方式，拓寬企業融資渠道、降低企業融資成本，為實體經濟發展騰出更多的空間。抓好財政金融互動，健全“政銀擔”合作、風險分擔、激勵獎補機制，發揮財政資金的乘數效應，引導更多的金融資本投向經濟社會發展領域。繼續深化政府和社會資本合作、政府購買服務工作，引導民營企業參與醫療機構、養老服務機構、教育機構、文化設施和體育設施的建設運營。

　　2.順應群眾所需所盼，切實增強民生保障能力

　　努力增加群眾收入。通過產業發展、技能培訓等方式，增加就業崗位和再就業機會，為群眾創造更多的勞動收入渠道，同時，落實中央、省各項扶貧扶低政策，足額兌現農村貧困群眾和城市低收入群眾的各項財政補助，并通過“一卡通”直接發放到戶。

　　著力改善居住環境。加快推進棚戶區和老舊小區改造，加強學校、醫院、公共停車場、公園綠地、菜市場等配套設施建設。支持做強“康養+產業”，推動城市功能完善，提升城市容量和承載力，加快農村人口轉移市民化進程，增強攀枝花對人口的聚集力和吸附力。

　　提升公共服務能力。支持打造攀西地區教育、衛生、文化高地，完善各階段的教育辦學條件，推進市中心醫院等公立醫院改革，加快國家公共文化服務體系示范區創建，讓群眾更多的享受改革發展的成果。

　　3.精準把握政策要求，打好改革管理組合拳

　　在改革方面。抓住政府事權和支出責任這個“牛鼻子”，落實中央、省的各項部署，深入推進市與縣（區）在教育、衛生、社會保障、城市建設管理、政府投資項目等共同事權的支出責任劃分，理順市與縣（區）間的財政關系。抓住預算績效管理這個重點，認真落實《中共中央國務院<關于全面實施預算績效管理的意見>》的要求，加快建立全覆蓋、全方位、全過程的預算績效管理運行機制，將評價結果與預算安排掛鉤，形成“花錢必問效，無效必問責”的制度體系。抓住收入征管現代化這個關鍵，啟動非稅收入電子票據改革，運用大數據聯網優勢，實現“以票管費”，進一步規范非稅收入征管。

　　在管理方面。認真落實中央增收節支、厲行節約的各項部署，繼續樹立過緊日子的思想，堅決反對鋪張浪費和花錢大手大腳的現象，將節約的資金用在民生保障上。積極爭取上級支持，做好支出政策研判，高質量儲備一批項目，加大上下之間工作對接力度，為全市經濟社會發展爭取更多的支持。全力做好土地“招拍掛”工作，確保土地出讓收入預算的順利實現。加強政府采購管理，嚴格采購預算約束，強化單位資產存量與增量之間的統籌，提升資產使用效益。完善政府投資評審制度，發揮財政投資評審和基建項目竣工財務決算評審的作用，有效控制投資規模，最大限度的節約財政資金。加強政府債務管理，嚴控政府債務規模，確保政府債務率在風險警戒線以下。