—2019年1月8日在攀枝花市第十屆人民代表大會第五次會議上

　　市財政局局長 劉元海

　　各位代表：

　　我受市人民政府委托，向大會報告攀枝花市2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案，請予審查，并請各位市政協委員和其他列席人員提出意見。

　　一、2018年財政預算執行情況

　　2018年，在市委的堅強領導下，在市人大和市政協的監督指導下，全市各級各部門認真貫徹落實中央、省的決策部署，按照市委“一二三五”的工作思路，全力打好“三大攻堅戰”，著力抓好增收節支，努力增強民生保障，實現了財政穩健運行，促進了全市經濟社會高質量發展。

　　（一）預算執行情況。

　　1.一般公共預算

　　抓住經濟穩中向好、工業品價格回升的有利時機，依法加強征管，大力組織財政收入，實現了恢復性增長。全市地方一般公共預算收入實現615,005萬元，完成預算的100.8%，同口徑增長7%；市本級地方一般公共預算收入實現257,875萬元，完成預算的102.7%，同口徑增長8.4%。在組織好收入的同時，各級各部門充分履職盡責，積極爭取上級支持，做大支出規模，全市實現一般公共預算支出1,378,521萬元，完成預算的97.1%，增長0.6%；市本級實現一般公共預算支出614,664萬元，完成預算的97.1%，增長2.4%。

　　按照現行財政體制計算，2018年全市地方一般公共預算總收入1,676,084萬元，實現各類支出1,604,233萬元，年終結存71,851萬元，其中：補充預算穩定調節基金30,509萬元、因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用41,342萬元。市本級一般公共預算總收入1,101,170萬元，實現各類支出1,072,226萬元，年終結存28,944萬元，其中：補充預算穩定調節基金10,503萬元、因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用18,441萬元。

　　2.政府性基金預算

　　通過實施棚戶區和老舊小區改造、鼓勵房地產消費等政策，房地產供需關系有效改善，土地市場對財政貢獻的增幅提高。全市政府性基金收入實現444,245萬元，完成預算的101%，增長287.8%；市本級政府性基金收入實現222,239萬元，完成預算的100.4%，增長324.3%。得益于政府性基金收入規模的擴大，政府性基金對全市經濟社會發展的支撐作用更加凸顯，全市政府性基金支出實現484,259萬元，完成預算的95.3%，增長136.6%；市本級政府性基金支出實現166,454萬元，完成預算的87.9%，增長84%。

　　按照統籌“四本預算”和地方政府債券管理的相關要求，品疊政府性基金預算各項收支，全市和市本級政府性基金年終結余分別為23,924萬元、22,938萬元。

　　3.國有資本經營預算

　　全市國有資本經營預算收入實現1,093萬元，完成預算的100%，增長6.1%。全市國有資本經營預算支出實現803萬元，完成預算的100%，增長91.2%。

　　市本級國有資本經營預算收入實現630萬元，完成預算的100%，增長5%。調出190萬元到一般公共預算后，市本級國有資本經營預算支出實現440萬元，完成預算的100%，增長4.8%。

　　4.社會保險基金預算

　　城鎮居民醫療保險和新農合制度從2018年起合二為一，在納入市級統籌后，社會保險基金的收支預算實行全市匯總編制。全市社會保險基金預算收入實現259,321萬元，完成預算的99.6%，增長5.8%。全市社會保險基金預算支出實現282,252萬元，完成預算的99.2%，增長19.3%，加上年結余184,716萬元，年終滾存結余161,785萬元。

　　上述財政預算執行數據，為2018年12月31日快報數據，在決算審查匯總并與省級財政結算后將有一些變化，屆時向市人大常委會專題報告。

　　（二）市人大決議落實及財政工作情況。

　　2018年，按照《預算法》《各級人民代表大會常務委員會監督法》等法律法規，市政府主動接受市人大及其常務委員會的法律監督，加強與市人大代表的溝通交流，充分聽取各類意見建議，不斷增強依法理財能力。

　　1.圍繞發展要務，完善支持手段，經濟運行質量穩步提升

　　堅持把經濟發展作為財政支持的重中之重，針對產業的結構性矛盾，抓住關鍵領域和環節，精準施策，全市經濟穩中有進、穩中向好。落實西部大開發、增值稅減稅、個人所得稅改革、社會保險繳費緩減等減稅降費政策，支持了實體經濟的發展。推進攀鋼、攀煤等國有大中型企業“三供一業”改造，支持生產性服務、軍民融合等產業發展，做好供給要素保障，促進產業升級和城市轉型，確保了供給側結構性改革的縱深推進。落實中央、省支持民營經濟發展的各項政策，用好用活省市兩級產業基金支持平臺，釩鈦基金實現投資3.6億元，通過提供擔保、股權投資等方式，全年為民營經濟提供扶持資金5,742萬元，培育了一批市場前景好的成長型企業。按照“聚零為整”的思路，整合產業發展資金，有效支持工業園區、物流園區、農業示范區、“康養+產業”的發展，為全市經濟注入了新的活力。2018年，全市財政和經濟運行質量明顯提升，稅收收入占地方一般公共預算收入的比重為70.5%，同比提高8.9個百分點。

　　2.圍繞收支主題，做大財政蛋糕，財政支撐作用更加凸顯

　　在收入方面，嚴格執行《預算法》《稅收征管法》，做到依法征收、應收盡收，確保財政收入及時均衡入庫，在此基礎上，全力挖掘稅收增量。首先，抓好改革紅利的釋放，積極爭取上級在水資源費改稅、金融保險業增值稅等稅制改革方面給予攀枝花支持，全年共實現稅收433,515萬元，同比增長16.1%。其次，抓好土地運營，實現土地出讓收入425,176萬元，同比增長316.3%。這些收入的組織，極大地改善了財政收入結構，做大了收入規模，支持了全市重點工作的推進。

　　在支出方面，嚴格執行財政工作“兩保一規一化”新要求，優先保障基本運轉和基本民生，在轉變財政支出方式、優化支出結構的同時，通過向上爭取、盤活存量、政府和社會資本合作以及政府購買服務等方式，多方籌集資金，增強了財政保障能力。在爭取資金上，全市共爭取上級轉移支付資金1,041,175萬元，占總支出的比重達62.1%；在盤活存量上，僅市本級就盤活資金6,486萬元，統籌用于全國文明城市創建、道路交通等民生保障領域；在政府和社會資本合作上，實施了一批重點項目，總投資達627,731萬元；在政府購買服務上，重點推進棚戶區改造，實現棚改合同貸款價714,000萬元，改善了居民的居住環境。

　　3.圍繞民生大計，加大投入力度，群眾生產生活明顯改善

　　樹立民生財政觀，增進群眾福祉，全年十大民生工程及50件民生實事累計投入495,421萬元，超預算10個百分點，民生支出占一般公共預算支出比重穩定在65%以上，民生保障更加有力。全面落實教育減免補政策，足額發放困難學生國家助學金，改善農村義務教育階段營養膳食，促進了教育均等化發展。提高城鄉低保標準和居民養老金待遇，支持建設4個城鄉社區兒童之家，為15,947名老人提供居家養老服務，發放8,025名重度殘疾人護理補貼，履行了社會保障“兜底”責任。城鎮新增就業2萬人，支持培訓農民工返鄉創業、青年勞動者技能、農民實用技術9,419人，增強了他們干事創業的底氣。提前3個月實現觀音巖飲水工程主城區通水目標。這些重大民生實事，極大地提升了群眾的獲得感、幸福感、自豪感和歸屬感。

　　4.圍繞三大重點，確立主攻方向，有效彌補經濟社會短板

　　堅持打好防范化解重大風險攻堅戰。認真落實中央、省防范化解重大風險的各項決策部署，加強政府性債務管控，嚴禁違規舉借債務，多渠道籌集還本付息資金，化解存量債務47,093萬元，置換債務151,037萬元，預計可將政府性債務率控制在100%以內，守住了不出現系統性風險的底線。

　　支持打好精準脫貧攻堅戰。切實增加脫貧攻堅投入，各級財政投入扶貧資金24,462萬元，撬動社會投入25,235萬元，改善了貧困地區群眾的生產生活條件，支持了貧困村貧困戶發展種養產業，資助了貧困家庭人員的就醫和子女上學，助推脫貧攻堅目標任務的完成。

　　支持打好污染防治攻堅戰。全年安排環境保護資金54,427萬元，用于環境污染防治、農村環境保護、排污總量控制等方面，加大生態治理力度，支持啟動建立安寧河流域生態補償機制，建設長江上游生態屏障。同時，抓住烏東德水電站建設契機，推動攀枝花段水環境保護的全面整治，將長江上游“共抓大保護，不搞大開發”的決策部署落到實處。

　　5.圍繞改革創新，做好統籌謀劃，預算績效管理有效推進

　　認真落實財稅體制改革總體方案，啟動了市縣財政改革兩年攻堅計劃，確定了預算管理、績效管理、資產管理等8個方面73項改革任務，系統繪制了財稅改革“藍圖”。堅持財力下傾的原則，調整市與區稅收分享比例，增強了區級財政統籌平衡能力。推進個人所得稅、環境保護稅、水資源稅等各項改革，加大費改稅力度，讓改革紅利及時惠及市場主體，激發市場活力。優化市級部門預算編制方式，提升預算編制的準確性和時效性；改進人大預算聯網監督方式，拓展人大預算審查監督重點，主動接受人大監督；完善預算績效運行機制，將5個重點市級專項資金使用情況報送人大常委會，預算績效管理邁出重要一步；首次編制政府資產報告，摸清了政府“家底”，為構建資產管理與預算管理相結合的機制奠定了基礎；推進政府會計制度改革，重構政府會計核算模式，加快了政府會計從收付實現制向權責發生制的轉軌。

　　上述五個方面的工作，市人大代表高度關注，并提出了相應的意見建議。這些意見建議市政府高度重視，及時辦理。2018年共辦理市人大代表涉及財政方面建議16件，反饋滿意率達100%。

　　（三）全市一般公共預算重點支出情況。

　　全市實現教育支出251,263萬元，科學技術支出12,497萬元，社會保障和就業支出142,240萬元，醫療衛生和計劃生育支出111,707萬元，文化體育和傳媒支出19,143萬元，節能環保支出59,253萬元，農林水支出145,599萬元，交通運輸支出46,667萬元，支持了全市經濟社會的高質量發展。

　　（四）預算執行中存在的問題。

　　2018年，預算執行中存在的主要問題是：收入來源較為單一，結構性問題突出，新增稅源較少，抗市場風險能力較弱，財政收入的基礎還不穩固；財政中長期支出責任重，預算平衡難度加大，財政穩健運行面臨考驗；市縣（區）之間事權和支出責任劃分改革、預算績效管理改革剛剛起步，改革效應還沒有全面體現。這些需要引起各級各部門的高度重視，采取具體措施加以解決。

　　二、2019年財政預算草案

　　2019年，全市預算編制和財政工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大，省委十一屆三次、四次全會，市委十屆五次、六次全會以及中央、省、市經濟工作會議精神，按照“六穩”、“五個堅持”的要求，落實市委“一二三五”的工作思路，把握宏觀調控政策，更加注重“政策、資金、項目、管理、改革”五大措施的協同，加快財政與經濟、財政與民生的深度融合，增強財政服務全市經濟社會大局的能力。

　　（一）2019年收入和支出預算安排。

　　1.一般公共預算

　　全市地方一般公共預算收入安排620,000萬元，同口徑增長5%。加上級補助、省財政提前通知的2019年專項轉移支付補助、調入資金和預算穩定調節基金后，一般公共預算收入總量為976,108萬元。收入總量扣除上解上級支出后，一般公共預算支出安排909,243萬元,同口徑增長3.7%。

　　市本級地方一般公共預算收入安排271,000萬元，增長5.1%。加上級補助、省財政提前通知的2019年專項轉移支付補助、下級上解收入和調入資金后，一般公共預算收入總量為587,359萬元。收入總量扣除上解上級支出、補助下級支出后，一般公共預算支出安排440,788萬元，同口徑增長13.6%。

　　2.政府性基金預算

　　全市政府性基金收入預算安排381,350萬元,下降14.2%。加上級補助后，政府性基金收入總量為384,071萬元。調出26,000萬元到一般公共預算、安排地方政府專項債券還本12,096萬元后，全市政府性基金支出安排345,975萬元，同口徑增長149.2%。

　　市本級政府性基金收入預算安排196,000萬元，下降11.8%。加上級補助、下級上解收入后，政府性基金收入總量為196,254萬元。調出26,000萬元到一般公共預算、補助下級支出225萬元后，市本級政府性基金支出安排170,029萬元，同口徑增長113.4%。

　　3.國有資本經營預算

　　全市國有資本經營預算收入安排1,610萬元，同口徑增長47.3%，加上級補助4,144萬元、扣除調出到一般公共預算678萬元后，國有資本經營預算支出安排為5,076萬元，同口徑增長121.9%。

　　市本級國有資本經營預算收入安排760萬元, 同口徑增長20.6%，加上級補助4,144萬元、扣除調出到一般公共預算228萬元、補助下級支出4,144萬元后，國有資本經營預算支出安排532萬元，同口徑增長26.7%。

　　4.社會保險基金預算

　　全市社會保險基金預算收入安排260,378萬元，增長0.4%。全市社會保險基金預算支出安排247,322萬元，下降12.4%，加上年結余161,785萬元，年終滾存結余174,841萬元。

　　（二）市本級重點支出安排。

　　在合理安排機關事業單位運轉類支出的基礎上，2019年市本級用于產業發展和社會事業方面的重點支出情況是：

　　1.安排產業發展資金25,270萬元，主要圍繞工業強市，推動“三區聯動”，支持釩鈦產業集群發展，促進資源要素的互融互通，培育一批科技創新型工業企業。圍繞鄉村振興戰略和脫貧攻堅成果鞏固提升，支持完善農村基礎設施，推進現代農業示范基地和現代農業園區建設，推動長江上游生態建設保護，促進農村“一二三”產業融合發展；支持攀枝花“美麗四川·宜居鄉村”行動、農村人居環境整治、農業應急處置。圍繞建設國際陽光康養旅游目的地，支持構建“一核三帶三谷”康養產業布局，完善多層次康養醫療服務體系；發揮消費拉動作用，加速城鄉市場融通，擴大社會消費規模；落實各項人才引進和培養政策，更好的助力城市轉型和產業升級。

　　2.教育支出78,507萬元，主要用于繼續深化教育領域綜合改革，鞏固教育質量區域領先地位，包括落實各項財政支持教育發展政策，改善農村薄弱學校辦學條件，提升農村義務教育學校辦學質量，推進集團化辦學，優化學區管理，突出教學育人導向，統籌全市基礎教育均衡發展。用好教育扶貧救助基金，最大限度降低輟學率，讓貧困家庭學生得到政府更多關懷。

　　3.社會保障和就業支出73,621萬元，主要用于推進社會保障體系建設，繼續做好國家級居家和社區養老服務改革試點，支持養老床位建設，吸引社會資本參與推動養老產業和事業發展；足額撥付城鄉居民基本養老保險參保繳費人員繳費補貼，繼續保障企業、機關事業單位退休人員、城鄉居民基本養老保險待遇領取人員等各類養老金的正常發放；落實老齡津貼、優撫對象、最低生活保障等各項財政扶助政策；以農村勞動力轉移就業、困難群體就業、城市低保群體就業為重點，加大就業精準幫扶力度，完善就業創業體系。

　　4.醫療衛生和計劃生育支出25,880萬元，按照高質量打造“六大醫療衛生中心”的要求，繼續落實城鄉居民醫療保險、國家基本藥物制度等政策，推進公立醫院改革，支持疾病預防控制體系和社區（鄉鎮）衛生服務能力建設，促進公共衛生服務能力的全面提升；支持食品藥品安全監管體系建設，守住群眾舌尖上的安全；兌現各項計劃生育補助政策，落實基本國策，促進家庭幸福和諧。

　　5.科技文化支出18,517萬元，主要用于繼續加強與北京大學、清華大學、四川大學、中科院等國內科研院所合作交流，促進科技創新、成果轉化以及人才交流培養；支持釩鈦共性關鍵技術攻關，創建國家釩鈦產業創新中心、芒果產業技術研究院、康養產業技術研究院等科研創新平臺。支持各項大型文化體育賽事在攀舉行，繼續免費開放公共文化體育設施，做好公益電影免費放映、“文化下鄉”、“文藝進校園”等系列活動；支持國家公共文化服務體系示范區、西部網絡文學文化基地建設以及地方傳統文化保護，打造三線文化品牌。

　　6.城市建設管理支出107,762萬元，主要用于支持花城新區、釩鈦高新區、市政務中心、火車南站周邊公共基礎設施建設，提高產城互動水平；加快推進棚戶區和老舊小區改造，改善群眾居住環境；支持大數據中心等智慧城市建設，以及生活污水處理廠（站）、雨污收集管網等市政公益設施建設，完善城市功能；推動紅格等特色小鎮建設，提升中心集鎮的輻射帶動力。

　　7.交通運輸支出23,316萬元，主要用于開展交通建設三年攻堅，繼續打造區域性綜合交通樞紐；推動成昆鐵路擴能改造工程建設，支持做好攀枝花—大理鐵路開工建設前期工作，以及其他鐵路、高速公路相關工作的開展；推進三堆子金沙江大橋建設和橋梁維修加固工程；支持“四好農村路”示范縣區創建，繼續實施縣鄉道改善提升、村道完善、路網結構改造，鞏固鄉村道路暢通成果。

　　8.節能環保支出24,390萬元，主要用于污染防治，落實“河（湖）長制”，強化重點水域污染治理；支持開展“廁所革命”，推進城鄉垃圾處理基礎設施建設，加快重點區域和重大環保項目實施；確保烏東德庫區水污染防治項目主體工程完工，支持水電消納產業示范區、攀枝花河湖濕地公園規劃建設、蘇保區石灰石礦植被覆綠；繼續加大長江上游生態保護，實現人與自然的和諧共處。

　　9.安排市本級預備費4,000萬元，主要用于預算執行中因突發自然災害等形成的新增支出及其他難以預見的開支。

　　以上市本級財政預算草案，請予審查批準。同時，所有市級預算單位的部門預算草案已報送大會，請予審查。

　　（三）2019年財政工作重點。

　　1.提升資源配置效益，促進經濟高質量發展

　　按照中央推進高質量發展的總體要求，繼續落實各項扶持政策，為實體經濟的發展創造條件。

　　持續優化營商政策環境，算好企業發展“減法賬”。全面落實國家有關促進小微企業發展的增值稅和企業所得稅政策、促進西部大開發稅收優惠政策，以及支持企業改制重組的契稅、土地增值稅減免等稅收優惠政策；持續清理規范涉企行政事業性收費、加快推進涉企行政事業性收費零收費的各項政策；執行社保繳費名義費率降低政策，確保企業社保繳費實際負擔有實質性下降。

　　加大產業資金整合力度，算好企業發展“加法賬”。在繼續加大整合市級一二三產業發展專項資金力度的基礎上，積極爭取上級財政產業類資金的支持，培育地方優勢成長型企業，推動企業技術創新、科技研發、成果轉化、市場拓展，形成一批覆蓋釩鈦、旅游、物流、康養、農業的產業集群，實現全市產業的升級換代。

　　繼續轉變財政支持方式，算好企業發展“乘法賬”。不斷完善產業發展基金體系，做大基金規模，豐富基金運作方式，拓寬企業融資渠道、降低企業融資成本，為實體經濟發展騰出更多的空間。抓好財政金融互動，健全“政銀擔”合作、風險分擔、激勵獎補機制，發揮財政資金的乘數效應，引導更多的金融資本投向經濟社會發展領域。繼續深化政府和社會資本合作、政府購買服務工作，引導民營企業參與醫療機構、養老服務機構、教育機構、文化設施和體育設施的建設運營。

　　2.順應群眾所需所盼，切實增強民生保障能力

　　深入實施十大民生工程，持之以恒的改善民生，增進人民群眾福祉。

　　努力增加群眾收入。通過產業發展、技能培訓等方式，增加就業崗位和再就業機會，為群眾創造更多的勞動收入渠道，同時，落實中央、省各項扶貧扶低政策，足額兌現農村貧困群眾和城市低收入群眾的各項財政補助，并通過“一卡通”直接發放到戶。

　　著力改善居住環境。加快推進棚戶區和老舊小區改造，加強學校、醫院、公共停車場、公園綠地、菜市場等配套設施建設。支持做強“康養+產業”，推動城市功能完善，提升城市容量和承載力，加快農村人口轉移市民化進程，增強攀枝花對人口的聚集力和吸附力。

　　提升公共服務能力。支持打造攀西地區教育、衛生、文化高地，完善各階段的教育辦學條件，推進市中心醫院等公立醫院改革，加快國家公共文化服務體系示范區創建，讓群眾更多的享受改革發展的成果。

　　3.精準把握政策要求，打好改革管理組合拳

　　順應財政發展新形勢，堅定不移的實施財政改革兩年攻堅計劃，全面提升理財能力。

　　在改革方面。抓住政府事權和支出責任這個“牛鼻子”，落實中央、省的各項部署，深入推進市與縣（區）在教育、衛生、社會保障、城市建設管理、政府投資項目等共同事權的支出責任劃分，理順市與縣（區）間的財政關系。抓住預算績效管理這個重點，認真落實《中共中央國務院<關于全面實施預算績效管理的意見>》的要求，加快建立全覆蓋、全方位、全過程的預算績效管理運行機制，將評價結果與預算安排掛鉤，形成“花錢必問效，無效必問責”的制度體系。抓住收入征管現代化這個關鍵，啟動非稅收入電子票據改革，運用大數據聯網優勢，實現“以票管費”，進一步規范非稅收入征管。

　　在管理方面。認真落實中央增收節支、厲行節約的各項部署，繼續樹立過緊日子的思想，堅決反對鋪張浪費和花錢大手大腳的現象，將節約的資金用在民生保障上。積極爭取上級支持，做好支出政策研判，高質量儲備一批項目，加大上下之間工作對接力度，為全市經濟社會發展爭取更多的支持。全力做好土地“招拍掛”工作，確保土地出讓收入預算的順利實現。加強政府采購管理，嚴格采購預算約束，強化單位資產存量與增量之間的統籌，提升資產使用效益。完善政府投資評審制度，發揮財政投資評審和基建項目竣工財務決算評審的作用，有效控制投資規模，最大限度的節約財政資金。加強政府債務管理，嚴控政府債務規模，確保政府債務率在風險警戒線以下。

　　各位代表，2019年的財政改革發展面臨著新機遇、新挑戰，我們將在市委的堅強領導和市人大的監督指導下，提高政治站位，履職盡責，勇于擔當，全面完成各項工作任務，以優異的成績向建國70周年獻禮。