——2009年2月17日在攀枝花市第八屆人民代表大會第四次會議上

市財(cái)政局局長劉德順

　　我受市人民政府的委托，向大會作攀枝花市2008年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2009年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

　　一、2008年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及主要工作

　　2008年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，各級、各部門深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞“四個傾力打造”，認(rèn)真執(zhí)行市八屆人大三次會議的決議，充分履行財(cái)政職能，一手抓增收節(jié)支，一手抓抗震救災(zāi)，負(fù)重運(yùn)行，奮力跨越，克服了地震災(zāi)害和國際金融危機(jī)帶來的巨大困難，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)較快增長和社會和諧穩(wěn)定。

　　（一）全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2008年，全市全口徑財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)927,257萬元，其中按照現(xiàn)行財(cái)政體制規(guī)定屬于中央、省級收入459,622萬元。全市地方財(cái)政收入完成467,635萬元，占預(yù)算的104.4%，比上年增收113,980萬元，增長32.2%。其中：一般預(yù)算收入完成316,055萬元，占預(yù)算的101.1%，比上年增收57,816萬元，增長22.4%。

　　2008年全市地方財(cái)政支出實(shí)際執(zhí)行763,807萬元,占預(yù)算的98.3%,比上年增支191,242萬元，增長33.4%。其中：一般預(yù)算支出595,334萬元，占預(yù)算的98.4%，比上年增支125,388萬元，增長26.7%。

　　根據(jù)快報(bào)數(shù)據(jù)，2008年全市財(cái)政收支試算平衡情況是:地方財(cái)政收入467,635萬元，加上級補(bǔ)助收入296,999萬元和上年結(jié)余收入16,149萬元，收入總計(jì)780,783萬元。收入總計(jì)減去當(dāng)年財(cái)政支出763,807萬元、上解上級支出2,539萬元后，年終滾存結(jié)余14,437萬元，實(shí)現(xiàn)了收支滾動平衡目標(biāo)。

　　（二）市本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2008年市本級地方財(cái)政收入實(shí)際完成264,778萬元，占預(yù)算的100.1%，比上年增收40,000萬元，增長17.8%。其中：一般預(yù)算收入完成170,657萬元，占預(yù)算的100.1%，比上年增收23,493萬元，增長16%。

　　2008年市本級地方財(cái)政支出實(shí)際執(zhí)行353,677萬元,占預(yù)算的98.1%,比上年增支64,288萬元，增長22.2%。其中：一般預(yù)算支出273,886萬元，占預(yù)算的98%，比上年增支35,641萬元，增長15%。2008年市本級財(cái)政支出中，人員支出80,702萬元，占22.8%；日常公用支出8,072萬元，占2.3%；項(xiàng)目支出264,903萬元，占74.9%。

　　根據(jù)快報(bào)數(shù)據(jù)，2008年市本級財(cái)政收支試算平衡情況是:地方財(cái)政收入264,778萬元，加上級補(bǔ)助和下級上解收入299,193萬元及上年結(jié)余收入6,757萬元，收入總計(jì)570,728萬元。收入總計(jì)減去當(dāng)年財(cái)政支出353,677萬元、補(bǔ)助下級支出207,681萬元和上解上級支出2,539萬元后，年終滾存結(jié)余6,831萬元，實(shí)現(xiàn)了收支當(dāng)年平衡目標(biāo)。

　　上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)在決算編制匯總和結(jié)算事項(xiàng)辦理完畢后，還會有些變化，屆時再向市人大常委會報(bào)告。

　　（三）全市財(cái)政主要工作

　　1、聚財(cái)籌資，地方財(cái)力規(guī)模再上臺階

　　地方財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)新突破。2008年前八個月，受宏觀調(diào)控的影響，土地市場十分疲軟，土地出讓金收入嚴(yán)重短收；后四個月，受地震災(zāi)害、金融危機(jī)等諸多不利因素的影響，部分企業(yè)停產(chǎn)或減產(chǎn)，鋼材、釩鈦等主導(dǎo)產(chǎn)品價格大幅下跌，經(jīng)濟(jì)發(fā)展受到較大影響，加之執(zhí)行支持發(fā)展的財(cái)稅減收政策，全市地方財(cái)政收入增幅逐月下滑、收入目標(biāo)一度難以實(shí)現(xiàn)。對此，市政府認(rèn)真分析經(jīng)濟(jì)和財(cái)稅形勢，果斷采取措施，圓滿完成了收入目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)了一定超收，全市地方財(cái)政收入在前五年連續(xù)高增長的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持了32.2%的增長速度，收入規(guī)模實(shí)現(xiàn)了新的突破。一是建立政企協(xié)調(diào)機(jī)制。加強(qiáng)與攀鋼的協(xié)調(diào)配合，積極推進(jìn)攀鋼整體上市，在攀鋼大力支持下，市本級土地出讓金收入預(yù)算圓滿完成。二是完善財(cái)稅聯(lián)席會議制度。加強(qiáng)稅收征管，加大稅收稽查力度，積極清收欠稅，有效防止稅源流失。三是加強(qiáng)非稅收入管理。啟動煤炭產(chǎn)量遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)，率先在全省開發(fā)了“政府非稅收入執(zhí)收單位管理系統(tǒng)”，及時組織非稅收入入庫。

　　爭取上級支持取得新成效。及時兌現(xiàn)了向上爭取資金、政策和項(xiàng)目的財(cái)政獎勵政策，有效調(diào)動了各級、各部門的積極性。成功爭取到了省對攀煤集團(tuán)移交社會職能機(jī)構(gòu)給予轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助的政策，切實(shí)緩解了我市接收移交學(xué)校帶來的巨額支出壓力。針對省調(diào)整二灘水電站稅收分享辦法導(dǎo)致我市收入減少的情況，經(jīng)過努力，爭取到了省里的補(bǔ)助政策，維護(hù)了我市既得利益。“8·30”地震發(fā)生后，積極向中央、省匯報(bào)災(zāi)情，反映困難，爭取到上級抗震救災(zāi)和災(zāi)后重建補(bǔ)助資金30,934萬元。全市共爭取上級專項(xiàng)補(bǔ)助資金超過17億元，增長70.1%，剔除中央、省對我市地震災(zāi)害的補(bǔ)助，同口徑比較增長40.5%。

　　籌集發(fā)展資金拓展新渠道。合理利用外國政府和國際金融組織優(yōu)惠貸款，及時辦理世界銀行貸款攀枝花市環(huán)境治理項(xiàng)目和日元貸款攀枝花水環(huán)境治理項(xiàng)目提款報(bào)賬，促進(jìn)了項(xiàng)目的順利實(shí)施。完善招商引資資金管理辦法，建立招商引資激勵機(jī)制，及時兌現(xiàn)各項(xiàng)招商引資政策，調(diào)動了各級、各部門招商引資的積極性。發(fā)揮財(cái)政資金導(dǎo)向和粘合作用，吸納社會資金投入公用事業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有效緩解了經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的資金瓶頸問題。

　　2、突出中心，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展措施有力

　　按照“四個傾力打造”的要求，結(jié)合經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，確定了“完善手段、放大效應(yīng)、突出重點(diǎn)”的支持發(fā)展思路。

　　完善政策手段。設(shè)立了釩鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展、節(jié)能減排專項(xiàng)資金；完善了促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財(cái)稅優(yōu)惠政策；制定了加快服務(wù)業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策措施。

　　放大資金效應(yīng)。通過財(cái)政注資、風(fēng)險補(bǔ)償?shù)确绞剑瑝汛罅耸薪鸲?dān)保公司；出臺激勵措施，鼓勵縣區(qū)組建擔(dān)保公司；支持組建會員制擔(dān)保公司，建立和完善了擔(dān)保體系，切實(shí)緩解中小企業(yè)融資難問題。以政府投資為主導(dǎo)，設(shè)立了創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資資金，組建了市創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資公司。整合產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，采取財(cái)政貼息、資產(chǎn)注入等方式，做大做強(qiáng)市級政府融資平臺，放大資金效應(yīng)，全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　突出發(fā)展重點(diǎn)。市本級安排支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面的資金9,437萬元，重點(diǎn)支持了節(jié)能減排、科技成果轉(zhuǎn)化、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和特色工業(yè)發(fā)展，切實(shí)保障了煤、電、油、運(yùn)等生產(chǎn)要素的供應(yīng)，積極推進(jìn)企業(yè)改制，落實(shí)支持企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)財(cái)稅優(yōu)惠政策，促進(jìn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)和民營經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。市本級安排農(nóng)林水事務(wù)支出8,843萬元，重點(diǎn)支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境、特色農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)防災(zāi)體系建設(shè)，保障集體林權(quán)制度和獸醫(yī)體制改革，完善政策性農(nóng)業(yè)保險試點(diǎn)，兌現(xiàn)糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、家電下鄉(xiāng)等惠農(nóng)補(bǔ)貼資金，切實(shí)增加農(nóng)民收入。市本級安排第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1,264萬元，重點(diǎn)支持了攀西煙草物流中心、市糧食物流中心、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場等建設(shè)，培育了社區(qū)服務(wù)，推動了現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展；改善了旅游基礎(chǔ)條件，完善了一批景區(qū)旅游接待服務(wù)設(shè)施，支持旅游業(yè)加快發(fā)展。

　　3、有保有壓，公共保障能力顯著提升

　　全力保障抗震救災(zāi)工作。一是及時保障搶險救災(zāi)。“8·30”地震發(fā)生后，全市立即啟動抗震救災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，確定了“調(diào)度資金保急需、災(zāi)情穩(wěn)定作分配”的保障模式，開通了資金撥付“快速通道”，市級以上財(cái)政安排抗震救災(zāi)和災(zāi)后重建資金32,280萬元，并爭取開行貸款5,000萬元，全力保障抗震救災(zāi)工作。二是制定了災(zāi)后重建財(cái)政補(bǔ)助政策。出臺了災(zāi)區(qū)困難群眾臨時生活救助、地震災(zāi)害遇難人員家屬撫慰金、城鄉(xiāng)居民過渡期安置以及災(zāi)后恢復(fù)重建等政策措施。三是嚴(yán)格壓縮開支。為支持抗震救災(zāi)，市級機(jī)關(guān)事業(yè)單位的日常公用經(jīng)費(fèi)在年初預(yù)算基礎(chǔ)上壓縮5%，各級、各部門停止購置非應(yīng)急搶險的公務(wù)用車。四是切實(shí)加強(qiáng)資金管理。出臺了加強(qiáng)救災(zāi)資金監(jiān)管的相關(guān)制度，整合監(jiān)管力量，嚴(yán)格監(jiān)督檢查。

　　全面落實(shí)民生工程預(yù)算。全市用于八大民生工程資金18.7億元，其中市縣兩級財(cái)政安排4億元，爭取上級補(bǔ)助6.1億元，籌集其他資金8.6億元。這些資金是在經(jīng)濟(jì)下滑導(dǎo)致增收乏力，抗震救災(zāi)和災(zāi)后重建導(dǎo)致支出大幅增長的情況下，通過調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)籌集的。實(shí)施民生工程，有效改善了群眾生產(chǎn)生活條件，全面落實(shí)了義務(wù)教育階段各項(xiàng)補(bǔ)助政策，進(jìn)一步完善了城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生條件，順利實(shí)施了保障性住房建設(shè)，顯著改善了交通條件和人居環(huán)境。

　　大力支持“創(chuàng)衛(wèi)”“創(chuàng)模”工作。市本級財(cái)政投入“創(chuàng)衛(wèi)”、“創(chuàng)模”資金超過1億元，專項(xiàng)用于建立鞏固“創(chuàng)衛(wèi)”成果的長效機(jī)制，大力支持企業(yè)污染治理、環(huán)保能力建設(shè)、摩梭河和沿江污染整治、淘汰落后產(chǎn)能等，并建立了“創(chuàng)模”資金籌集、安排、撥付、監(jiān)督的協(xié)調(diào)機(jī)制，保證了“創(chuàng)模”工作的順利推進(jìn)。

　　建立健全社會保障體系。全市財(cái)政安排社會保障和就業(yè)資金150,255萬元，增長57.5%，重點(diǎn)支持了攀鋼醫(yī)保并軌，原城鎮(zhèn)集體企業(yè)職工和返城知青基本養(yǎng)老保險，企業(yè)職工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌,就業(yè)再就業(yè),“金保工程”建設(shè)等工作；啟動了新型農(nóng)村養(yǎng)老保險試點(diǎn)，提高了城鄉(xiāng)居民最低生活保障補(bǔ)助水平，完善了社會保障體系。

　　促進(jìn)社會事業(yè)加快發(fā)展。全市安排教育支出71,812萬元，繼續(xù)深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革，對農(nóng)村義務(wù)教育階段家庭困難寄宿學(xué)生提供肉食補(bǔ)貼，對城市義務(wù)教育階段學(xué)生免收學(xué)雜費(fèi)，以助學(xué)金等形式對家庭經(jīng)濟(jì)困難的高校和中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生給予資助。市本級安排科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)資金1,500萬元，比2007年增長29.9%，重點(diǎn)支持釩鈦磁鐵礦開發(fā)及釩鈦特色新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，組織實(shí)施重大關(guān)鍵技術(shù)和瓶頸技術(shù)攻關(guān)，增加社會公益研究和科技基礎(chǔ)建設(shè)投入。全市安排文化體育與傳媒支出6,756萬元，重點(diǎn)實(shí)施體育場館設(shè)施改造,支持市屬文藝團(tuán)體改革，加快農(nóng)村公共文化服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)廣播電視節(jié)目無線覆蓋和農(nóng)村廣播電視“村村通”工程建設(shè)。全市安排醫(yī)療衛(wèi)生支出26,939萬元，落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度財(cái)政補(bǔ)助資金，支持城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、惠民醫(yī)療、重大疾病防治和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)，著力改善農(nóng)村醫(yī)療條件，提升公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力。積極應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件，安排專項(xiàng)資金用于三聚氰胺檢測和患兒免費(fèi)檢查治療。優(yōu)先支持公共交通，安排專項(xiàng)資金用于增添和更新營運(yùn)車輛，提高了公交公司政策性虧損補(bǔ)貼金額。繼續(xù)加大計(jì)劃生育、檔案等其他社會事業(yè)的投入，促進(jìn)社會全面進(jìn)步。

　　努力維護(hù)社會穩(wěn)定。全市安排公共安全支出40,954萬元，重點(diǎn)支持了天網(wǎng)工程、政法隊(duì)伍裝備設(shè)施建設(shè)、武警部隊(duì)“四配套”設(shè)施建設(shè)、攀鋼等大企業(yè)周邊治安環(huán)境整治、清理勸返三無人員、全市平安創(chuàng)建活動和創(chuàng)綜治全國優(yōu)秀市等工作，安排專項(xiàng)資金支持赴藏區(qū)開展工作，努力維護(hù)奧運(yùn)會期間社會穩(wěn)定，切實(shí)加大對群眾信訪工作的投入，妥善處理關(guān)系群眾利益的問題，努力營造安定祥和的社會環(huán)境。

　　4、完善體制，縣區(qū)財(cái)政困難有效緩解

　　完善了市以下分稅制體制。按照“堅(jiān)持財(cái)力下傾，促進(jìn)共同發(fā)展”的原則，進(jìn)一步理順了市與縣區(qū)的事權(quán)和財(cái)權(quán)關(guān)系，完善了市以下分稅制財(cái)政體制：將原市級固定收入契稅、儲蓄存款利息所得稅和教育費(fèi)附加收入下劃縣區(qū)，并調(diào)整了市、區(qū)城建稅分享辦法；將城市設(shè)施配套費(fèi)、排污費(fèi)、水資源費(fèi)、水土流失費(fèi)等部分非稅收入實(shí)行市、區(qū)共享；將“不分享企業(yè)和行業(yè)”新辦獨(dú)立法人企業(yè)繳納的稅收和部分非稅收入下劃縣區(qū)共享；完善擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣財(cái)政管理體制改革，促進(jìn)試點(diǎn)縣加快發(fā)展。

　　建立了市對縣區(qū)一般性轉(zhuǎn)移支付制度。按照縣區(qū)人均財(cái)力與全市人均財(cái)力差額、財(cái)政供養(yǎng)人員和轉(zhuǎn)移支付系數(shù)，確定市對縣區(qū)的一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助金額，促進(jìn)了全市基本公共服務(wù)均等化。

　　建立了市對縣區(qū)的激勵約束考核機(jī)制。把經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增收節(jié)支、化解債務(wù)、財(cái)政改革、監(jiān)督管理、收支平衡等作為激勵約束考核的因素，調(diào)動了縣區(qū)政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)、增收節(jié)支、自求平衡的積極性。

　　理順了縣區(qū)間橫向稅收分配關(guān)系。按照“理順征管關(guān)系、保障既得利益、實(shí)行增量共享”的原則，理順了三區(qū)之間交叉納稅企業(yè)稅收征管關(guān)系，出臺了市內(nèi)企業(yè)跨區(qū)域分支機(jī)構(gòu)稅收征管辦法，進(jìn)一步規(guī)范稅收征管秩序。

　　2008年，全市縣區(qū)級地方財(cái)政收入增幅較市級高39.6個百分點(diǎn)，縣區(qū)級收入占全市收入的比重為43.4%，較2007年提高7個百分點(diǎn)，縣區(qū)財(cái)政困難得到有效緩解，人均財(cái)力進(jìn)一步提高，市與縣區(qū)以及縣區(qū)間的財(cái)力差距進(jìn)一步縮小。

　　5、多管齊下，財(cái)政管理改革成效顯著

　　部門預(yù)算改革不斷拓展。完善了市級基本支出和項(xiàng)目支出管理辦法；加強(qiáng)對部門人員、資產(chǎn)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理，建立了預(yù)算管理與人事管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的約束機(jī)制和審核機(jī)制；出臺了項(xiàng)目支出績效考評管理辦法，開展了績效考評試點(diǎn)工作。

　　深化政府采購制度改革。首次將政府采購專項(xiàng)資金預(yù)算納入年初部門預(yù)算編制范圍，完善了政府采購預(yù)算管理和計(jì)劃執(zhí)行的相關(guān)制度，建立了政府采購預(yù)算財(cái)政內(nèi)部審核程序。2008年市本級共完成政府采購10,828萬元，資金節(jié)約率為13.8%。

　　農(nóng)村綜合改革不斷推進(jìn)。大力推進(jìn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制和縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制改革。截止2008年底，全市農(nóng)村義務(wù)教育“普九”債務(wù)已全部化解，37個鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成“鄉(xiāng)財(cái)縣管”改革，占鄉(xiāng)鎮(zhèn)總數(shù)的84.1%。

　　財(cái)政監(jiān)督力度不斷加大。對2007年全市十大惠民行動資金進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，檢查金額達(dá)70,500萬元；加大了5萬元以上項(xiàng)目的財(cái)政專項(xiàng)資金跟蹤檢查力度；完善部分財(cái)政資金分配的公示制度，自覺接受社會監(jiān)督；積極開展行政事業(yè)單位收支輪查、會計(jì)信息質(zhì)量檢查等專項(xiàng)檢查工作，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。

　　積極開展投資評審工作。全面推進(jìn)了政府投資項(xiàng)目評審制度的實(shí)施，發(fā)揮了財(cái)政投資評審職能，對鐵路沿線衛(wèi)生整治、車管所遷建等20個工程項(xiàng)目進(jìn)行了事前控制性評審，審減金額達(dá)1,824萬元，審減率為26.2%，規(guī)范了投資管理，降低了投資成本，提高了財(cái)政資金使用效益。

　　各位代表，2008年的財(cái)政工作取得了可喜成績，但還存在一些不容忽視的問題，如收支矛盾仍然比較突出，部門預(yù)算精細(xì)化管理還需進(jìn)一步加強(qiáng)，專項(xiàng)資金使用效益有待進(jìn)一步提高，預(yù)算約束力還需進(jìn)一步增強(qiáng)。為此，我們將認(rèn)真聽取各位代表和委員的意見和建議，采取有效措施，積極加以解決。

　　二、2009年財(cái)政預(yù)算草案及工作重點(diǎn)

　　2009年，全市財(cái)政收入形勢不容樂觀。一方面，國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生的不利變化對我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響將進(jìn)一步顯現(xiàn)，全市經(jīng)濟(jì)增長速度有所放緩，稅源減少，財(cái)政增收的難度進(jìn)一步加大。另一方面，執(zhí)行增值稅轉(zhuǎn)型、取消部分行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目等財(cái)稅減收政策，將直接減少地方財(cái)政收入。與此同時，中央實(shí)施積極的財(cái)政政策，采取擴(kuò)大投資和刺激消費(fèi)等措施拉動經(jīng)濟(jì)增長，省、市出臺的加快災(zāi)后恢復(fù)重建、支持企業(yè)發(fā)展、激活房地產(chǎn)市場等政策，以及我市實(shí)施“四個傾力打造”發(fā)展戰(zhàn)略，將有助于全市經(jīng)濟(jì)止滑提速和爬坡上行，從而增加稅源；按照國家有關(guān)規(guī)定，攀鋼整體上市將補(bǔ)繳有關(guān)稅費(fèi)，也將增加財(cái)政收入。增收、減收因素品疊后，全市和市本級財(cái)政收入都將保持一定的增長，但增幅有限。

　　2009年，財(cái)政支出壓力十分巨大。一是加快災(zāi)后恢復(fù)重建步伐，需要財(cái)政加大投入力度。二是兌現(xiàn)中央、省、市出臺的提高城鄉(xiāng)居民收入水平的各項(xiàng)政策，將增加財(cái)政支出。三是實(shí)施積極的財(cái)政政策，加快投資力度，落實(shí)擴(kuò)大內(nèi)需等政策，需要財(cái)政大量投入。四是構(gòu)建和諧社會，實(shí)施民生工程，加大民生領(lǐng)域的投入，需要增加財(cái)政支出。

　　總體看，2009年全市財(cái)政工作機(jī)遇和挑戰(zhàn)同在，增收和減收因素并存，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡面臨前所未有的壓力。

　　（一）2009年財(cái)政預(yù)算草案

　　2009年全市預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十七大、十七屆三中全會和市委八屆六次全會精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真執(zhí)行積極財(cái)政政策，緊緊圍繞“四個傾力打造”，保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障民生民本投入，保障災(zāi)后恢復(fù)重建，狠抓收入征管，狠抓管理創(chuàng)新，壓縮一般項(xiàng)目開支，推動全市經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展。

　　1、全市財(cái)政預(yù)算草案

　　根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)，全市地方財(cái)政收入安排487,420萬元，同口徑增長10%，其中：一般預(yù)算收入329,790萬元，同口徑增長13.1%。剔除落實(shí)增值稅轉(zhuǎn)型改革、減免行政事業(yè)性收費(fèi)等政策調(diào)整變化的影響，全市財(cái)政收入比上年實(shí)際完成數(shù)僅增長4.2%。

　　按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全市當(dāng)年可用財(cái)力總額656,841萬元。根據(jù)《預(yù)算法》收支平衡的規(guī)定，相應(yīng)安排支出656,841萬元，比上年增加16,179萬元，增長2.5%。其中：一般預(yù)算支出499,211萬元，比上年增加10,129萬元，增長2.1%。

　　2、市本級財(cái)政預(yù)算草案

　　市本級地方財(cái)政收入安排280,000萬元，同口徑增長15%，其中：一般預(yù)算收入174,000萬元，同口徑增長16.5%；基金收入106,000萬元，同口徑增長12.6%。剔除落實(shí)增值稅轉(zhuǎn)型改革、減免行政事業(yè)性收費(fèi)及部分市級收入下劃縣區(qū)等政策調(diào)整變化的影響，市本級財(cái)政收入比上年實(shí)際完成數(shù)僅增長5.7%。

　　按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，市本級地方財(cái)政收入280,000萬元，加上級財(cái)力補(bǔ)助、專款補(bǔ)助和下級上解收入176,301萬元，收入總計(jì)456,301萬元。收入總計(jì)減去上解上級支出3,490萬元和補(bǔ)助下級支出96,844萬元，市本級當(dāng)年可用財(cái)力總額355,967萬元。根據(jù)《預(yù)算法》收支平衡的規(guī)定，相應(yīng)安排支出355,967萬元，比上年增加14,530萬元，增長4.3%。其中：一般預(yù)算支出249,967萬元，比上年增加2,651萬元，增長1.1%；基金預(yù)算支出106,000萬元，比上年增加11,879萬元，增長12.6%。在安排支出中，人員支出104,702萬元，占29.4%；公用支出8,072萬元，占2.3%；項(xiàng)目支出243,193萬元，占68.3%。項(xiàng)目支出中新增災(zāi)后恢復(fù)重建專項(xiàng)資金7,312萬元，新增促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長專項(xiàng)資金3,000萬元，新增對縣區(qū)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和激勵約束考核財(cái)力補(bǔ)助2,000萬元。

　　以上市本級財(cái)政預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)。

　　此外，按照市人大常委會的要求，今年增加了提交市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會審查部門預(yù)算的單位數(shù)量。現(xiàn)將市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會已經(jīng)審查的市農(nóng)牧局、市教育局等十部門的2009年度部門預(yù)算（草案）提交大會，供代表參閱。

　　（二）2009年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　2009年，全市財(cái)政工作的重點(diǎn)是“三保障、兩狠抓、一壓縮”。

　　1、全力以赴保障經(jīng)濟(jì)止滑提速

　　充分發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控作用，實(shí)施積極財(cái)政政策，擴(kuò)大投資、拉動內(nèi)需，努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)止滑提速、爬坡上行。

　　實(shí)施積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長。在整合安排原有各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的基礎(chǔ)上，市本級新設(shè)立促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長專項(xiàng)資金3,000萬元。著力發(fā)揮好投資拉動作用，兌現(xiàn)重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)政激勵政策，完善投資和收益分享機(jī)制，創(chuàng)新政府投融資管理體制，加快重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。創(chuàng)造條件，創(chuàng)新機(jī)制，上下聯(lián)動，加快舊城改造步伐，推動炳二區(qū)、炳三區(qū)建設(shè)，促進(jìn)房地產(chǎn)健康發(fā)展。加大爭取政策、資金和項(xiàng)目的獎勵力度，進(jìn)一步調(diào)動各級、各部門積極性，齊心協(xié)力爭取上級支持。繼續(xù)做大籌融資平臺，完善擔(dān)保體系，落實(shí)獎勵政策，努力緩解企業(yè)融資難等問題。

　　推動農(nóng)村改革發(fā)展，促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程。加大對農(nóng)業(yè)的支持保護(hù)力度，市本級安排農(nóng)林水事務(wù)方面的支出10,987萬元，高于財(cái)政經(jīng)常性收入增幅11.5個百分點(diǎn)。積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，大力支持高標(biāo)準(zhǔn)、高技術(shù)、高品質(zhì)、高效益特色農(nóng)業(yè)基地建設(shè)。把農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)重建與新農(nóng)村建設(shè)結(jié)合起來，大力推進(jìn)農(nóng)村公路“村村通”工程、農(nóng)田水利、農(nóng)業(yè)生態(tài)工程等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。支持完善現(xiàn)代農(nóng)村金融制度和政策性農(nóng)業(yè)保險體系，擴(kuò)大覆蓋范圍。積極推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品食品安全體系建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，支持農(nóng)村土地使用權(quán)合理流轉(zhuǎn)和米易縣城鄉(xiāng)一體化試點(diǎn)工作，增強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的活力。較大幅度增加農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼，及時兌現(xiàn)中央強(qiáng)農(nóng)富農(nóng)的各項(xiàng)補(bǔ)貼政策。整合支農(nóng)資金，健全投入機(jī)制，通過財(cái)政補(bǔ)助、民辦公助、投資參股等政策措施，帶動更多的社會資金投入“三農(nóng)”。

　　轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，加快新型工業(yè)化步伐。安排工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金2,200萬元和兌現(xiàn)招商引資優(yōu)惠政策資金2,800萬元，大力發(fā)展資源節(jié)約型、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)，推動工業(yè)布局調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，加大對中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的支持力度，促進(jìn)企業(yè)技術(shù)更新，提高產(chǎn)品技術(shù)含量和市場競爭能力。安排近6,000萬元支持園區(qū)發(fā)展和兌現(xiàn)園區(qū)財(cái)政體制政策，大力促進(jìn)釩鈦產(chǎn)業(yè)園區(qū)和其他工業(yè)園區(qū)發(fā)展。引導(dǎo)企業(yè)技改資金、科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)資金以及節(jié)能專項(xiàng)資金等更多地投向釩鈦產(chǎn)業(yè)，傾力打造“中國釩鈦之都”。

　　支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。設(shè)立服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，落實(shí)加快服務(wù)業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策，加大融資支持力度，建立風(fēng)險補(bǔ)償機(jī)制，大力促進(jìn)房地產(chǎn)、現(xiàn)代物流、金融保險、中介服務(wù)、信息服務(wù)等服務(wù)業(yè)的發(fā)展。市本級財(cái)政將旅游業(yè)發(fā)展資金增加到1,037萬元，比上年增長20%，支持傾力打造中國陽光生態(tài)旅游度假區(qū)。

　　支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)公共服務(wù)均等化。落實(shí)好招商引資獎勵政策，支持縣區(qū)招商引資。出臺跨縣區(qū)水電水利項(xiàng)目稅收分配辦法，維護(hù)各方利益，促進(jìn)水電水利項(xiàng)目加快實(shí)施，拉動經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)整后的市以下分稅制體制，兌現(xiàn)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和激勵約束考核政策，調(diào)動縣區(qū)政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)、增收節(jié)支的積極性，進(jìn)一步緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難，促進(jìn)縣區(qū)間基本公共服務(wù)均等化。

　　2、想方設(shè)法保障災(zāi)后恢復(fù)重建

　　災(zāi)后重建是2009年全市財(cái)政保障的重中之重，必須按照全市災(zāi)后重建的總體部署，切實(shí)抓好財(cái)政資金和政策的落實(shí)。一是研究制定恢復(fù)重建分年度財(cái)政籌資方案，爭取上級支持，落實(shí)各級籌資責(zé)任。市本級預(yù)算內(nèi)安排災(zāi)后恢復(fù)重建專項(xiàng)資金7,312萬元，大力支持城鄉(xiāng)居民住房、學(xué)校、醫(yī)療機(jī)構(gòu)和道路、橋梁、水利等基礎(chǔ)設(shè)施災(zāi)后恢復(fù)重建。二是創(chuàng)新投融資方式，綜合運(yùn)用稅費(fèi)減免、財(cái)政補(bǔ)貼、財(cái)政貼息等政策手段，帶動社會資源參與重建。三是加強(qiáng)對災(zāi)后重建資金的監(jiān)管，規(guī)范資金使用范圍，堅(jiān)決防止擠占挪用，確保重建資金發(fā)揮最大效益。

　　3、不遺余力保障民生民本投入

　　按照“廣覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)”的原則，加大公益事業(yè)和公共服務(wù)的投入，建立健全保障民生的長效機(jī)制。

　　一是建立和完善城鄉(xiāng)居民收入正常增長機(jī)制。及時足額兌現(xiàn)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，促進(jìn)農(nóng)民增收。切實(shí)提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障補(bǔ)助水平，落實(shí)企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金提標(biāo)政策。及時兌現(xiàn)未休年休假酬金和療養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。進(jìn)一步完善公務(wù)員津貼補(bǔ)貼制度，執(zhí)行好義務(wù)教育學(xué)校教師績效工資制度，推進(jìn)事業(yè)單位工資制度改革。提高村社干部誤工補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。足額兌現(xiàn)提高城鄉(xiāng)居民收入水平的其他各項(xiàng)政策，讓公共財(cái)政的陽光惠及廣大人民群眾。

　　二是完善保障性住房政策機(jī)制。支持棚戶區(qū)改造和采空沉陷區(qū)治理。研究制定保障性住房支持政策，多渠道籌集資金，采取實(shí)物配租、貨幣補(bǔ)貼等形式，進(jìn)一步擴(kuò)大廉租住房保障范圍。通過落實(shí)財(cái)稅政策、完善配套設(shè)施等措施，繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)，切實(shí)解決困難群眾的住房難問題。

　　三是建立健全教育優(yōu)先發(fā)展投入機(jī)制。市本級安排教育支出26,681萬元，高于財(cái)政經(jīng)常性收入增幅8.4個百分點(diǎn)，進(jìn)一步完善農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，在落實(shí)好農(nóng)村義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策的基礎(chǔ)上，執(zhí)行免除城市義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi)政策，支持職業(yè)教育和高等教育發(fā)展，落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策。

　　四是建立健全社會保障和促進(jìn)就業(yè)聯(lián)動機(jī)制。積極推進(jìn)覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系建設(shè)，完善“五險合一”模式，支持發(fā)放社會保險卡，積極推進(jìn)新型農(nóng)村養(yǎng)老保險試點(diǎn)，妥善處理好原城鎮(zhèn)集體企業(yè)職工和返城知青參加養(yǎng)老保險問題，完善救助政策和城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度，支持實(shí)施更加積極的社會保險政策。實(shí)施就業(yè)促進(jìn)政策，完善面向所有困難群眾的就業(yè)援助和公共就業(yè)服務(wù)制度，支持穩(wěn)定現(xiàn)有就業(yè)崗位，加快城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，落實(shí)小額擔(dān)保貸款貼息、就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼等政策，鼓勵高校畢業(yè)生自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，積極促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)。

　　五是建立健全醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)促進(jìn)機(jī)制。繼續(xù)鞏固完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度；落實(shí)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險政策，擴(kuò)大城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險覆蓋范圍；加快城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。

　　六是建立健全科技創(chuàng)新保障機(jī)制。市本級安排科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)經(jīng)費(fèi)1,550萬元，高于財(cái)政經(jīng)常性收入增幅6.4個百分點(diǎn)，重點(diǎn)用于支持企業(yè)科技創(chuàng)新、釩鈦關(guān)鍵技術(shù)研究、科技人才和先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、重大基礎(chǔ)科研項(xiàng)目等，為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供科技支撐。

　　七是建立健全鞏固“雙創(chuàng)”成果長效機(jī)制。加大城市公共基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度，強(qiáng)化城市公共服務(wù)功能；繼續(xù)支持攀鋼等企業(yè)污染治理、節(jié)能減排；加大環(huán)境保護(hù)投入力度，大力支持“創(chuàng)模”工作，鞏固“創(chuàng)衛(wèi)”成果，進(jìn)一步提升城市功能，增強(qiáng)城市魅力。

　　同時，建立文化、體育、廣電等其他社會事業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定投入機(jī)制，進(jìn)一步滿足人民群眾的精神文化生活需求。

　　4、千方百計(jì)狠抓財(cái)政收入征管

　　加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)力度，科學(xué)預(yù)測稅源，不斷完善收入征管和監(jiān)控機(jī)制，依法征稅、應(yīng)收盡收。繼續(xù)規(guī)范非稅收入收費(fèi)項(xiàng)目和征繳管理，探索建立國有資本經(jīng)營預(yù)算制度。加強(qiáng)政府非經(jīng)營性資產(chǎn)管理，增強(qiáng)政府統(tǒng)籌財(cái)力的能力，提高公共資源使用效率。加強(qiáng)預(yù)算外資金管理，按照省政府要求，逐步將預(yù)算外資金納入預(yù)算內(nèi)管理。

　　5、堅(jiān)持不懈狠抓體制機(jī)制創(chuàng)新

　　完善績效考評工作，建立考評結(jié)果的運(yùn)用和激勵約束制度。加強(qiáng)項(xiàng)目庫建設(shè)，探索項(xiàng)目支出滾動管理模式。探索建立財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)大集中監(jiān)管系統(tǒng)，完善公務(wù)卡制度，規(guī)范職務(wù)消費(fèi)行為。積極探索國有資產(chǎn)、國有資源有償使用收入的有效管理方式，擴(kuò)大非稅收入執(zhí)收單位管理系統(tǒng)使用范圍。完善政府采購制度，將預(yù)算內(nèi)、外資金安排的采購項(xiàng)目編入年初部門預(yù)算，逐步擴(kuò)大定點(diǎn)協(xié)議采購實(shí)施范圍。擴(kuò)大投資評審范圍，提高投資評審效能，努力降低投資成本。健全事前審核、事中監(jiān)控、事后評價的財(cái)政監(jiān)管流程。

　　6、精打細(xì)算壓縮一般項(xiàng)目開支

　　2009年，我市支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、災(zāi)后重建、保障民生等剛性支出大幅增長，財(cái)政收支矛盾更加突出。按照省政府和市委要求，各級、各部門要樹立過緊日子、過苦日子的思想，厲行節(jié)約，勤儉辦事，共渡難關(guān)。一是市本級日常公用經(jīng)費(fèi)壓縮5%。二是大幅度壓縮會議、出國、政府采購等一般性經(jīng)費(fèi)支出，其中會議經(jīng)費(fèi)壓縮10%，出國經(jīng)費(fèi)壓縮30%，政府采購專項(xiàng)資金壓縮40%。三是嚴(yán)格控制黨政機(jī)關(guān)樓堂館所建設(shè)，嚴(yán)禁超面積、超標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和裝修。四是嚴(yán)格控制黨政機(jī)關(guān)信息化建設(shè)項(xiàng)目，促進(jìn)資源整合，避免重復(fù)建設(shè)和損失浪費(fèi)。五是加大一般性項(xiàng)目清理力度，按照輕重緩急的原則，在保障重點(diǎn)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，壓縮一般性項(xiàng)目支出。

　　各位代表，今年的財(cái)政收支形勢十分復(fù)雜，全面完成財(cái)政收支預(yù)算，任務(wù)艱巨，意義重大。我們將在市委的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本次大會作出的決議，堅(jiān)定信心，迎難而上，變壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，齊心協(xié)力，求真務(wù)實(shí)，為圓滿完成2009年財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)而努力奮斗。

    謝謝大家！