2009年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，通過全市人民的共同努力，國(guó)民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。全市財(cái)政收入邁上新臺(tái)階，財(cái)政支出規(guī)模不斷擴(kuò)大，財(cái)政運(yùn)行情況總體良好。

一、全市財(cái)政決算情況

2009年，全市完成地方財(cái)政收入511,582萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.5%，比上年增收43,947萬元，同口徑增長(zhǎng)14.8%；全市實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出927,611萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.3%，比上年增支162,389萬元，同口徑增長(zhǎng)21.2%。

1．一般預(yù)算收支決算及平衡情況

2009年，全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成349,028萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.7%，比上年增收32,973萬元，同口徑增長(zhǎng)18.4%；全市一般預(yù)算支出完成751,663萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.7%，比上年增支156,297萬元，同口徑增長(zhǎng)26.3%。

按現(xiàn)行財(cái)政體制和有關(guān)政策辦理省與市的財(cái)政結(jié)算后，全市2009年一般預(yù)算收支決算的平衡情況為：當(dāng)年地方一般預(yù)算收入349,028萬元，加上返還性收入66,718萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助170,775萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助149,823萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入15,000萬元、上年結(jié)余收入13,233萬元、調(diào)入資金175萬元后，總收入為764,752萬元。總收入減去當(dāng)年實(shí)際支出751,663萬元、上解支出2,857萬元后，年終滾存結(jié)余10,232萬元（詳見附表1）。扣除按政策規(guī)定應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到2010年繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目6,763萬元，全市實(shí)現(xiàn)累計(jì)凈結(jié)余3,469萬元，其中當(dāng)年凈結(jié)余為4萬元。

2．基金預(yù)算收支及平衡情況

2009年，全市基金收入完成162,554萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%，比上年增收10,974萬元，同口徑增長(zhǎng)7.2%；全市基金支出完成175,948萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.6%，比上年增支6,092萬元，同口徑增長(zhǎng)3.6%。本年收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入14,249萬元、上年結(jié)余收入5,352萬元后，總收入為182,155萬元。總收入減去當(dāng)年實(shí)際支出175,948萬元及調(diào)出資金106萬元后，年終滾存結(jié)余6,101萬元。

圖1 全市財(cái)政平衡結(jié)構(gòu)圖

注：上圖收支數(shù)據(jù)為一般預(yù)算與基金預(yù)算的合計(jì)數(shù)

二、市本級(jí)財(cái)政決算情況

2009年，市本級(jí)完成地方財(cái)政收入284,262萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%，比上年增收19,484萬元，同口徑增長(zhǎng)15.4%；市本級(jí)實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出451,695萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.8%，比上年增支97,298萬元，同口徑增長(zhǎng)27.5%。

1．一般預(yù)算收支及平衡情況

2009年，市本級(jí)一般預(yù)算收入完成176,678萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%，比上年增收6,021萬元，同口徑增長(zhǎng)12.3%；市本級(jí)一般預(yù)算支出完成353,273萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.7%，比上年增支79,338萬元，同口徑增長(zhǎng)29%。

2009年市本級(jí)一般預(yù)算收支決算的平衡情況為：當(dāng)年一般預(yù)算收入176,678萬元，加上返還性收入66,718萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助170,775萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助149,823萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入15,000萬元、上年結(jié)余收入7,497萬元、縣區(qū)上解收入4,663萬元后，市本級(jí)總收入為591,154萬元。總收入減去實(shí)際支出353,273萬元、上解支出2,857萬元、對(duì)縣區(qū)的稅收返還補(bǔ)助20,263萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助66,081萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助139,144萬元、轉(zhuǎn)貸縣區(qū)地方政府債券5,000萬元后，年終滾存結(jié)余4,536萬元（詳見附表2）。扣除按政策規(guī)定應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到2010年繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目3,524萬元，市本級(jí)實(shí)現(xiàn)累計(jì)凈結(jié)余1,012萬元，其中當(dāng)年凈結(jié)余為1,045萬元。

2．基金預(yù)算收支及平衡情況

2009年，市本級(jí)基金收入完成107,584萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%，比上年增收13,463萬元，同口徑增長(zhǎng)21.2%；市本級(jí)基金支出98,422萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.9%，比上年增支17,960萬元，同口徑增長(zhǎng)22.3%。本年收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入14,249萬元、上年結(jié)余收入1,589萬元、縣區(qū)上解收入18萬元后，總收入為123,440萬元。總收入減去當(dāng)年實(shí)際支出98,422萬元、補(bǔ)助下級(jí)支出23,875萬元后，年終滾存結(jié)余1,143萬元。

圖2 市本級(jí)財(cái)政平衡結(jié)構(gòu)圖

注：上圖收支數(shù)據(jù)為一般預(yù)算與基金預(yù)算的合計(jì)數(shù)

以上2009年市本級(jí)財(cái)政決算，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。

三、全市財(cái)政的主要工作

一是做大財(cái)政收支規(guī)模，努力提高保障能力。2009年，各級(jí)、各部門積極協(xié)調(diào)配合，克服國(guó)際金融危機(jī)和結(jié)構(gòu)性減稅影響，在抓好稅收征管的基礎(chǔ)上，以攀鋼繳納的探礦權(quán)、采礦權(quán)價(jià)款和土地出讓金征收為重點(diǎn)，確保了收入預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，全市地方財(cái)政收入突破500,000萬元。同時(shí)，抓住擴(kuò)大內(nèi)需和災(zāi)后恢復(fù)重建的機(jī)遇，以項(xiàng)目為載體，努力爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付，財(cái)政支出快速增長(zhǎng)，達(dá)到927,611萬元。財(cái)政收支規(guī)模的再上臺(tái)階，明顯提高了公共財(cái)政保障能力。

二是想方設(shè)法支持發(fā)展，全面促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。按照 “止滑回升、爬坡上行”的總體要求，全市大力實(shí)施投資拉動(dòng)戰(zhàn)略，加快城市交通和社會(huì)事業(yè)重大項(xiàng)目的建設(shè)；多方籌集災(zāi)后恢復(fù)重建資金，全力支持“8.30”地震災(zāi)后恢復(fù)重建；努力增加產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)；積極兌現(xiàn)財(cái)稅優(yōu)惠政策，優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境。這些措施，有力地?cái)U(kuò)大了內(nèi)需，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)止滑回升，全市經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。

三是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)加大民生投入。2009年，全市各級(jí)財(cái)政積極籌措資金，確保了農(nóng)業(yè)、“八大民生工程”、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、教育科技、文化衛(wèi)生、社會(huì)保障等重點(diǎn)支出需要，促進(jìn)了義務(wù)教育績(jī)效工資改革、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、政法經(jīng)費(fèi)保障體制改革、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)等公共服務(wù)領(lǐng)域各項(xiàng)改革的全面推進(jìn)。這些措施，逐步解決了人民群眾的切身利益問題，使廣大人民群眾共享了改革發(fā)展的成果。

四是全面加強(qiáng)財(cái)政管理，不斷提升理財(cái)水平。部門預(yù)算、國(guó)庫集中收付、政府采購等財(cái)政管理改革全面深化；財(cái)政投資評(píng)審范圍不斷擴(kuò)大；農(nóng)村綜合改革縱深推進(jìn)，全市“普九”化債工作通過省級(jí)驗(yàn)收，村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)試點(diǎn)順利啟動(dòng)。上述各項(xiàng)改革，健全了財(cái)政管理機(jī)制，提高了財(cái)政精細(xì)化、科學(xué)化管理水平。

在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我市財(cái)政改革發(fā)展中仍然面臨不少困難和問題：財(cái)政收入基礎(chǔ)不夠穩(wěn)固，預(yù)算執(zhí)行不夠均衡，部分財(cái)政專項(xiàng)資金的使用效益不高。對(duì)于這些問題，我們將高度重視，在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際，采取有效措施逐步加以改進(jìn)。