一、基本職能及主要工作

　　基本職能：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)；預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本轄區(qū)公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng)；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品和特種待業(yè)的管理工作；依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)；承辦政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　主要工作：1、增強(qiáng)安保維穩(wěn)主動(dòng)權(quán)，全力確保政治安全和社會(huì)大局平穩(wěn)；2、積聚改革發(fā)展新動(dòng)能，加快推進(jìn)警務(wù)機(jī)制轉(zhuǎn)型升級(jí)；3、提升素質(zhì)警隊(duì)硬實(shí)力，著力營(yíng)造風(fēng)清氣正干事創(chuàng)業(yè)的警營(yíng)生態(tài)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　1、內(nèi)設(shè)科室隊(duì)所：攀枝花市公安局西區(qū)分局下設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察室、政工科、指揮中心、警務(wù)保障室、情報(bào)信息大隊(duì)、國(guó)保大隊(duì)、法制大隊(duì)、治安大隊(duì)、刑警大隊(duì)、交警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、特巡警大隊(duì)、清香坪派出所、玉泉派出所、河門口派出所、格里坪派出所、摩梭河派出所、寶鼎中路派出所、寶鼎派出所、小寶鼎派出所等20個(gè)科室隊(duì)所。

　　2、人員情況：截止到2016年12月31日，攀枝花市公安局西區(qū)分局期末人員399人，其中，在職人員263人，退休人員136人。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市公安局西區(qū)分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4934.81萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出3992.28萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出591.66萬(wàn)元,住房保障支出350.87萬(wàn)元,合計(jì)支出4934.81萬(wàn)元。攀枝花市公安局西區(qū)分局2017年收支總預(yù)算4934.81萬(wàn)元,收支平衡。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　攀枝花市公安局西區(qū)分局2017年收入預(yù)算4934.81萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4934.81萬(wàn)元，財(cái)政撥款100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市公安局西區(qū)分局2017年支出預(yù)算4934.81萬(wàn)元，其中：基本支出3719.12萬(wàn)元，占75%；項(xiàng)目支出273.16萬(wàn)元，占5%；未歸口管理的行政單位離退休支出143.48萬(wàn)元，占2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出448.18萬(wàn)元，占11%；住房公積金支出350.87萬(wàn)元，占7%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　攀枝花市公安局西區(qū)分局2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4934.81萬(wàn)元，收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4934.81萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出3992.28萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出591.66萬(wàn)元、住房保障支出350.87萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市公安局西區(qū)分局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4934.81萬(wàn)元，2016年一般公共預(yù)算4426.01萬(wàn)元，兩者相比,2017年比2016年預(yù)算數(shù)增加508.80萬(wàn)元，主要是：1、在職人員增加了20人,其對(duì)應(yīng)的工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等相應(yīng)增加，此項(xiàng)增加支出200萬(wàn)元左右；2、從2016年7月份開(kāi)始，實(shí)行公車改革，發(fā)放在職人員“車補(bǔ)費(fèi)“，2016年財(cái)政下?lián)艿慕?jīng)費(fèi)只發(fā)放了7-12月份，共6個(gè)月，今年則是要發(fā)放全年12個(gè)月，此項(xiàng)支出增加200萬(wàn)元；3、2016年年中調(diào)整部分津貼，年底追加部分經(jīng)費(fèi)，2017年則把增加的津貼納入年初預(yù)算，此項(xiàng)支出增加100萬(wàn)元左右。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全基本支出3719.12萬(wàn)元，占75%；項(xiàng)目支出273.16萬(wàn)元，占5%；未歸口管理的行政單位離退休支出143.48萬(wàn)元，占2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出448.18萬(wàn)元，占11%；住房公積金支出350.87萬(wàn)元，占7%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為3719.12萬(wàn)元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)及保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出。

　　2.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2017年預(yù)算數(shù)273.16萬(wàn)元，主要用于：保障分局辦案業(yè)務(wù)費(fèi)273.16萬(wàn)元。

　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)目）2017年預(yù)算數(shù)為143.48萬(wàn)元，主要用于：退休人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2017年預(yù)算數(shù)為448.18萬(wàn)元，主要用于：繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)開(kāi)支。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為350.87萬(wàn)元，主要用于:為在職人員繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市公安局西區(qū)分局2017年一般公共預(yù)算基本支出3719.12萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)3095.62萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)623.50萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　攀枝花市公安局西區(qū)分局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)130萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)122萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2016年預(yù)算相比，都是8萬(wàn)元，預(yù)算持平。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于對(duì)外開(kāi)展公安業(yè)務(wù)交流活動(dòng)和偵察辦案支出。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)122萬(wàn)元，較2016年預(yù)算169.81萬(wàn)元，減少支出48萬(wàn)元，下降28%，主要原因是公車改革，財(cái)政收回車輛編制21臺(tái)，收回車輛全部報(bào)廢處理

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車56輛，其中：轎車51輛，越野車4輛，19座以上大客車1輛（運(yùn)兵車）；

　　2017年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)122萬(wàn)元，用于56輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障派出所、各業(yè)務(wù)大隊(duì)治安巡邏，刑事偵察、禁毒防艾、交通管理等工作開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市公安局西區(qū)分局2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　攀枝花市公安局西區(qū)公安分局2017年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為622.81萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加192.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)44 %。

　?。ǘ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市公安局所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛56輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車56輛。

　?。ㄈ┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年攀枝花市公安局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款273萬(wàn)元。

　　附件：西區(qū)公安分局預(yù)算信息公開(kāi)表.XLS