一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市國土資源局西區分局職能簡介。

　　主要職能：1、貫徹執行國家、省、市有關國土資源管理的法律、法規、政策和規章，組織開展國土資源法制宣傳教育；2、負責轄區內礦產資源管理、地質環境保護、地質災害防治與監管工作。負責權限內采礦權審批登記、發證工作；3、承擔轄區內耕地保護的責任，擬定并組織實施耕地保護、基本農田保護政策，監督占用耕地補償制度執行情況；4、編制并組織實施轄區內國土資源各項專項規劃，并依法監督實施；5、受市局委托負責轄區內村民宅基地審批、臨時用地審核和農村集體土地所有權、集體建設用地使用權的登記發證。指導轄區內土地征收、土地儲備工作； 6、協助市局做好轄區內的土地、礦產資源的勘測、規劃、調查、登記、發證等工作，依法調解土地、礦產權屬糾紛；7、協助市局管理轄區內的土地、礦產市場。協助市局做好轄區內國土資源執法監察、違法案件查處和信訪工作； 8、負責推進轄區內國土資源科技進步和國土資源信息化建設；9、負責轄區內基層國土資源管理所的日常管理工作； 10、負責分局和轄區內國土資源管理所的黨風廉政建設和行業作風建設； 11、承辦市國土資源局和區政府交辦的其他事項。

　　（二）攀枝花市國土資源局西區分局2017年重點工作。

　　1、新莊大火山工礦廢棄復墾；2、2016年度土地變更調查工作；3、2016年度西區耕地質量等級調查評價與監測工作；4、格里坪鎮大麥地村等7個土地整治項目；5、十三五”土地整治規劃編制工作；6、土地利用總體規劃調整完善工作；7、西區永久基本農田全域劃定工作；8、土地資產運營工作；9、攀枝花市格里坪鎮爛壩村四社（塘家灣）危巖治理工程；10、攀枝花市格里坪鎮大水井村西佛山景區崩塌治理；11、西區清香坪街辦藍湖國際小區崩塌隱患治理項目；12、西區陶家渡街辦陶家渡中路303號后邊坡崩塌排危除險項目；13、攀枝花市法陶路轎頂山北坡沖溝落石排危除險項目；14、土地、礦產衛片執法工作；15、打私工作；16、土地、礦產用地清理整治工作；17、山水林田湖生態修復綜合整治項目。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市國土資源局西區分局是市國土資源局的派出機構，主管承擔西區土地、礦產資源進行管理與合理利用的工作部門。機構：市國土資源局西區分局內設3個股室，代市局管理西區國土資源所和西區執法監察大隊。

　　人員：2016年機構人員情況；機關行政人員6名，機關工勤人員1名，事業人員6名；機關離退休2人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市國土資源局西區分局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入176.14萬元、政府性基金預算撥款收入10萬元；支出包括：基本支出176.14萬元，（其中：工資福利支出131.8萬元、日常公用支出28.7萬元、對個人和家庭的補助支出15.64萬元）；項目支出10萬元。攀枝花市國土資源局西區分局2017年收支總預算186.14萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市國土資源局西區分局2017年收入預算186.14萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入176.14萬元，占總收入的94.63%（其中：未歸口管理的行政單位離退休2萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出16.76萬元，行政運行94.55萬元，住房公積金12.96萬元；事業收入49.87萬元，占基本支出的26.79%；）政府性基金預算撥款收入10萬元，占總收入的5.37%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市國土資源局西區分局2017年支出預算186.14萬元，其中：基本支出176.14萬元，占總收入的94.63%，（其中：未歸口管理的行政單位離退休2萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出16.76萬元，行政運行94.55萬元，住房公積金12.96萬元；事業收入49.87萬元，占基本支出的26.79%；）；項目支出10萬元，占總收入的5.37%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市國土資源局西區分局2017年財政撥款收支總預算186.14萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入176.14萬元、本年政府性基金預算撥款收入10萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市國土資源局西區分局2017年一般公共預算當年撥款176.14萬元，比2016年預算數增加18.44萬元，主要是車改后產生的公務員交通補貼，及增加機關事業養老保險這一險種。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　（1）2080504 未歸口管理的行政單位離退休的支出2萬元，主要用于離退休人員的離退休福利費0.14萬元、離退休公用經費0.14萬元、退休費1.56萬元、公務員醫療補助0.16萬元。

　　（2）2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出16.76萬元，主要用于在職人元的機關事業單位基本養老保險繳費。

　　（3）2200101行政運行的支出94.55萬元及2220150事業運行的支出49.87萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

　　（4）住房保障支出12.96萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　（1）2080504 未歸口管理的行政單位離退休的支出2萬元，主要用于離退休人員的離退休福利費0.14萬元、離退休公用經費0.14萬元、退休費1.56萬元、公務員醫療補助0.16萬元。

　　（2）2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出16.76萬元，主要用于在職人元的機關事業單位基本養老保險繳費。

　　（3）2200101行政運行的支出94.55萬元及2220150事業運行的支出49.87萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

　　（4）住房保障支出12.96萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市國土資源局西區分局2017年一般公共預算基本支出176.14萬元，其中：

　　人員經費147.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、單位按照規定標準為職工繳納住房公積金、社會保險繳費等。

　　公用經費28.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等的支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市國土資源局西區分局2017年“三公”經費財政撥款預算數5.65萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.65萬元，公務用車購置及運行維護費5萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2016年預算無增長和下降。

　　主要原因是無因公出國（境）。

　　（二）公務接待費較2016年預算預算持平。

　　主要原因是嚴格控制公務接待。

　　2017年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降199.2%。

　　主要原因是政府車改，已將車改車輛上交。單位現有公務用車1輛，其中：越野車1輛。2017年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。 2017年安排公務用車運行維護費5萬元，用于公務用車的燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障國土資源動態巡查，地質災害監測、巡查、排查、檢查，對礦山企業實地核查等工作的開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市國土資源局西區分局2017年政府性基金預算支出10萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出10萬元，用于保障土管股、礦管股、執法隊、國土所等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，西區國土局以及下屬西區國土資源所等的機關運行經費財政撥款預算為28.7萬元，比2016年預算減少4.34萬元，下降13.14%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市國土資源局西區分局及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年西區國土局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　附件：攀枝花市國土資源局西區分局預算信息公開表.xls