按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、 基本職能及主要工作

　　（一）西區公安分局主要職能：貫徹執行黨和國家關于公安工作的路線、方針、政策和法律法規；預防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；指導、檢查、監督本轄區公安機關的執法活動；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品和特種待業的管理工作；依法管理集會、游行、示威活動；承辦政府和上級公安機關交辦的其他事項。

　　（二）西區公安分局二○一六年重點工作任務：

　　2016年，是“十三五”開局之年，對公安工作同樣意義重大。為適應新形勢、服務新任務、把握新常態，西區分局將在黨委政府和市局的正確領導下，圍繞維穩保安這個中心，狠抓警務改革和規范化建設兩個重點工作，做實破案打擊、治安管控、服務群眾三個支撐，實現全局工作的再次跨越發展，奪取“十三五”的開局勝利。

　　一、狠抓維穩工作，確保轄區政治安全。繼續保持對維穩工作的高度重視，把維護轄區社會穩定和確保政治安全作為壓倒一切的首要任務來抓。一是對轄區涉及城市建設、攀煤沉陷區搬遷安置、金沙水電站建設、環境污染、征地拆遷等不穩定因素，強化情報信息收集和化解、穩控、處置措施。二是加大對涉恐、涉穩、邪教人員、非法上訪人員、有報復社會的嫌疑人員等重點人員的排查工作，嚴防造成重特大惡性傷人事件。三是加強處突隊伍建設，增強應急反應能力和處突業務技能，并保持在敏感時期和節日的常態化備勤。

　　二、深入推進改革，提高工作整體效能。以隊所警務運行機制改革工作為龍頭，帶隊其他警務改革和創新工作，創建科學、合理的警務運行模式，提升全局工作效能，一是加大工作力度，重點解決隊所協作機制的完善和打防新機制的創新。二是融合、整合警力、資源，圍繞“警情、案情、輿情”，充分發揮集約型合成作戰優勢，完善服務實戰型的高效指揮體系，服務決策和實戰。三是進一步整合警力資源，把內設機構過多、職能交叉重復、警力配置分散問題作為主攻方向，構建一體化作戰的大警種，提升偵查部門的專業優勢。四是深化執法辦案“兩統一”工作，圍繞執法程序和質量作文章，進一步強化法制部門的主體責任，全面提升辦案質量和執法效果。

　　三、狠抓打擊防范，大力提升群眾安全。以著力回應群眾期盼、提升群眾安全感和滿意度為主要目標，抓好打擊、防范和群眾工作。一是集中火力打擊清香坪、玉泉、陶家渡片區的入室盜竊、盜竊工礦器材、盜竊機動車、“兩搶”、詐騙等侵害群眾利益的侵財案件。二是以辦“小案”為重點，建立和完善“小案”偵辦機制，力爭做到有案必破、多破，并堅持做好告知和回訪制度，切實加深群眾對公安工作的理解和支持。三是著力解決巡防工作中社區之間、派出所之間、公安機關與社會群防力量之間的對接、互補，強化分局特警快速反應小組的街面查緝和巡控能力，確保巡防無死角、無漏洞，打造出立體化的社會治安防控體系。

　　四、嚴密社會管控，確保治安態勢平穩。緊密結合轄區實際，狠抓影響群眾生產生活、社會安全等方面工作，提升社會管控能力，確保全區治安態勢保持平穩。二是對轄區的油、氣站點進行嚴格管理，探索建立行之有效的管控機制，嚴防不法分子隨意購買油、氣進行犯罪活動。三是堅持高壓態勢，對“黃賭毒”等社會丑惡現象采取零容忍態度，發現一起，打擊查處一起，決不允許形成氣候。四是堅持從源頭抓起，把民爆、交通、消防、大型活動安全隱患排查、整改工作放在首位，作為抓好安全、防止事故的重要舉措，保持排查、整改常態化，堅決確保安全。

　　五、狠抓基礎工作，深入夯實基礎工作。以筑牢工作基礎為目標，狠抓各項基礎工作的完善、夯實。一是嚴查旅店、網吧不實名登記、出租房屋不遵守規定的違規行為，夯實工作陣地，打牢工作基礎。二是進一步深化“一標三實”工作，在確保質量和整合資源上下功夫，做好信息數據維護更新，提高服務實戰效能。三是狠抓各項刑偵信息系統的建設和應用，加強情報隊伍的技能提升，切實提高情報研判工作服務決策、服務打擊、服務破案的能力。四是強化社會資源信息的整合，加強現場、指紋、DNA等信息的采集力度，促進案件串并、偵辦效能，服務實戰。

　　六、狠抓學管教創，打造西區優秀警隊。結合分局隊伍現狀，狠抓民警隊伍的學習、管理、教育和創先爭優，打造出具有西區特色的優秀民警隊伍。一是學字當頭，全面開展黨的十八屆五中全會精神的傳達、學習活動，及時領會、融入工作，用理論武裝民警思想，讓全體民警在思想上和黨中央保持高度一致，聽黨指揮、對黨忠誠。二是嚴格管理，每月舉行民警思想分析會和警示教育會，把握民警思想動態，打牢民警思想防線，及時查找和解決存在的問題，堅決確保隊伍穩定不出事。三是狠抓教育培訓，通過開展邀請專家講、民警講、現場訓練、送教下基層等方式，對民警進行法律知識和警務技能培訓，不斷提升民警素質能力。四是深入抓好“我是好民警”創建工作，大力宣揚先進、優秀民警事跡，樹立學習典型，積極為民警排憂解難，促使全身心民警投身工作，推動工作發展。

　　二、西區公安分局2016年經費收支預算總體情況：

　　西區公安分局2016年經費收入預算總額為4426.01萬元，其中：當年財政撥款收入4426.01萬元；相應安排經費支出預算4426.01萬元，其中：人員工資福利支出2619.01萬元，日常公用支出430.22萬元，對個人和家庭的補助支出1104.19萬元，項目專項支出272.59萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　西區公安分局經費預算安排支出主要用于保障本部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及所承擔的各項專項工作。其中：

　　基本支出，主要是用于保障西區公安分局正常運轉的日常支出，包括人員基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，主要是用于保障西區公安分局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出3069.83萬元，主要用于支付在職人員工資、部門日常辦公正常運轉（含辦公耗材、水電、車輛燃油費、維修等）；

　　項目支出主要用于為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的支出，預計費用272.59萬元。

　　（二）社會保障和就業支出786.71萬元，主要用于離退休人員工資經費支出。

　　（三）住房保障支出296.88萬元，主要用于按照規定標準為在職民警和事業編人員繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數177.81萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行維護費169.81萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費169.81萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費較2015年預算數無增減，主要原因是未安排出國公務。

　　（二）公務接待費與2015年預算數持平。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車運行維護費較2015年預算數增長5%，主要原因是2016年的車輛保險費財政在預算中安排給了單位自行支付。

　　由于經費有限，我單位在2016年不安排購置新車，單位車輛保有量79輛（在財政核定車輛編制內）。

　　2016年安排公務用車運行維護費169.81萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障公安日常公用及各項專項業務工作的正常開展。

　　附件：西區公安分局2016年預算公開表.XLS