按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　主要職能及主要工作：1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關國土資源管理的法律、法規(guī)、政策和規(guī)章，組織開展國土資源法制宣傳教育；2、負責轄區(qū)內礦產資源管理、地質環(huán)境保護、地質災害防治與監(jiān)管工作。負責權限內采礦權審批登記、發(fā)證工作；3、承擔轄區(qū)內耕地保護的責任，擬定并組織實施耕地保護、基本農田保護政策，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況；4、編制并組織實施轄區(qū)內國土資源各項專項規(guī)劃，并依法監(jiān)督實施；5、受市局委托負責轄區(qū)內村民宅基地審批、臨時用地審核和農村集體土地所有權、集體建設用地使用權的登記發(fā)證。指導轄區(qū)內土地征收、土地儲備工作； 6、協(xié)助市局做好轄區(qū)內的土地、礦產資源的勘測、規(guī)劃、調查、登記、發(fā)證等工作，依法調解土地、礦產權屬糾紛；7、協(xié)助市局管理轄區(qū)內的土地、礦產市場。協(xié)助市局做好轄區(qū)內國土資源執(zhí)法監(jiān)察、違法案件查處和信訪工作； 8、負責推進轄區(qū)內國土資源科技進步和國土資源信息化建設；9、負責轄區(qū)內基層國土資源管理所的日常管理工作； 10、負責分局和轄區(qū)內國土資源管理所的黨風廉政建設和行業(yè)作風建設； 11、承辦市國土資源局和區(qū)政府交辦的其他事項。

　　2016年重點工作任務介紹：1、加強資源保護，全面促進國土資源可持續(xù)利用。2、堅持規(guī)劃先行，切實發(fā)揮國土資源規(guī)劃龍頭作用。3、強化集約節(jié)約用地，全面提高用地保障能力。4、聚焦優(yōu)勢礦種，促進礦業(yè)經濟科學發(fā)展。5、筑牢生命工程，提升地質災害防治水平。6、強化行政執(zhí)法，全面推進法治國土建設。7、倡導科技引領，加強國土資源科技與信息化建設。8、深化制度改革，不斷釋放各項政策紅利。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市國土資源局西區(qū)分局收入預算總額為167.7萬元，其中：當年財政撥款收入167.7萬元，行政運行收入57.98萬元，事業(yè)收入44.01萬元，未歸口管理的行政單位離退休收入11.27萬元，日常公用支出33.04萬元，住房公積金11.4萬元，土地開發(fā)收入10萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算167.7萬元，其中：人員支出101.51萬元，日常公用支出33.04萬元，對個人和家庭的補助支出23.15萬元，專項支出10萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市國土資源局西區(qū)分局預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的土地、礦產資源的調查評價、管理、保護與合理利用等工作。其中：

　　基本支出是用于保障局機關及下屬事業(yè)單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出是用于保障土管股、礦管股、執(zhí)法隊、國土所等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出134.55萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出11.75萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出11.4萬元，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（四）土地開發(fā)支出10萬元，是用于保障土管股、礦管股、執(zhí)法隊、國土所等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數15.61萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.65萬元，公務用車購置及運行維護費14.96萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費14.96萬元）。

　　（一）無因公出國（境）經費。

　　（二）公務接待費較2015年預算數增長8%，主要原因是人員變動。

　　2016年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長28%，主要原因是預算調整。

　　2016年安排公務用車運行維護費14.96萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障土地資源管理、礦產資源管理及地質災害防治、執(zhí)法監(jiān)察等工作的正常開展。

　　附件：2016年西區(qū)局預算公開附表.XLS