按照決算管理有關(guān)規(guī)定，2014年部門(mén)決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　主要職能：1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)土資源管理的法律、法規(guī)、政策和規(guī)章，組織開(kāi)展國(guó)土資源法制宣傳教育；2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源管理、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害防治與監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)采礦權(quán)審批登記、發(fā)證工作；3、承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)耕地保護(hù)的責(zé)任，擬定并組織實(shí)施耕地保護(hù)、基本農(nóng)田保護(hù)政策，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況；4、編制并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)國(guó)土資源各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，并依法監(jiān)督實(shí)施；5、受市局委托負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村民宅基地審批、臨時(shí)用地審核和農(nóng)村集體土地所有權(quán)、集體建設(shè)用地使用權(quán)的登記發(fā)證。指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)土地征收、土地儲(chǔ)備工作； 6、協(xié)助市局做好轄區(qū)內(nèi)的土地、礦產(chǎn)資源的勘測(cè)、規(guī)劃、調(diào)查、登記、發(fā)證等工作，依法調(diào)解土地、礦產(chǎn)權(quán)屬糾紛；7、協(xié)助市局管理轄區(qū)內(nèi)的土地、礦產(chǎn)市場(chǎng)。協(xié)助市局做好轄區(qū)內(nèi)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察、違法案件查處和信訪(fǎng)工作； 8、負(fù)責(zé)推進(jìn)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土資源科技進(jìn)步和國(guó)土資源信息化建設(shè)；9、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)基層國(guó)土資源管理所的日常管理工作； 10、負(fù)責(zé)分局和轄區(qū)內(nèi)國(guó)土資源管理所的黨風(fēng)廉政建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)； 11、承辦市國(guó)土資源局和區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門(mén)概況

　　機(jī)構(gòu)：攀枝花市國(guó)土資源局西區(qū)分局是市國(guó)土資源局的派出機(jī)構(gòu)，主管承擔(dān)西區(qū)土地、礦產(chǎn)資源進(jìn)行管理與合理利用的工作部門(mén)。機(jī)構(gòu)：市國(guó)土資源局西區(qū)分局內(nèi)設(shè)3個(gè)科室，代市局管理西區(qū)國(guó)土資源所和西區(qū)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年收入決算總額為179.14萬(wàn)元，其中：土地開(kāi)發(fā)支出支出58.5萬(wàn)元，行政運(yùn)行64.05萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行32.8萬(wàn)元. 未歸口管理的行政單位離退休13.72萬(wàn)元，住房保障支出10.06萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。收入決算總額較2013年增加18.57萬(wàn)元，主要原因動(dòng)態(tài)巡查；監(jiān)測(cè)和報(bào)告地質(zhì)災(zāi)害；基本工資、津貼補(bǔ)貼、公積金等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用。

　　2014年支出決算總額為179.14萬(wàn)元，其中：土地開(kāi)發(fā)支出支出58.5萬(wàn)元，行政運(yùn)行64.05萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行32.8萬(wàn)元. 未歸口管理的行政單位離退休13.72萬(wàn)元，住房保障支出10.06萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。支出決算總額較2013年增加18.57萬(wàn)元，主要原因動(dòng)態(tài)巡查；監(jiān)測(cè)和報(bào)告地質(zhì)災(zāi)害；基本工資、津貼補(bǔ)貼、公積金等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用。

　　四、財(cái)政撥款支出決算情況

　　財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全省***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:（羅列類(lèi)級(jí)全部功能分類(lèi)，數(shù)據(jù)來(lái)源表2）

　　（一）土地開(kāi)發(fā)支出支出58.5萬(wàn)元，主要用于：農(nóng)房審核工作經(jīng)費(fèi)；動(dòng)態(tài)巡查；監(jiān)測(cè)和報(bào)告地質(zhì)災(zāi)害；政策、業(yè)務(wù)、宣傳及檔案整理費(fèi)；用于轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)星圖片執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)工作、中介機(jī)構(gòu)實(shí)測(cè)費(fèi)、所需辦公設(shè)備、辦公用品等。

　　（二）行政運(yùn)行支出64.05主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（三）事業(yè)運(yùn)行32.8萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)

　　（四） 未歸口管理的行政單位離退休13.72萬(wàn)元，主要用于退休職工工資

　　（五）住房保障支出10.06萬(wàn)元，主要用于：繳納職工單位部分公積金。

　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2014年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,較2013年決算數(shù)增長(zhǎng)/下降0%（或與2013年決算持平）。主要原因是...。

　　2014年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。出國(guó)（境）團(tuán)組主要包括：......（團(tuán)組名稱(chēng)、出訪(fǎng)地點(diǎn)、取得成效）等。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2014年公務(wù)接待費(fèi)5.11萬(wàn)元,較2013年決算數(shù)下降78%，主要原因是按規(guī)定嚴(yán)格控制。

　　2014年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2014年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)49.36萬(wàn)元,較2013年決算數(shù)增長(zhǎng)159%，主要原因是2014年購(gòu)置新車(chē)用于地災(zāi)值班車(chē)。

　　2014年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛,車(chē)輛購(gòu)置支出35萬(wàn)元，其中：越野車(chē)1輛、金額35萬(wàn)元，主要用于地災(zāi)值班，動(dòng)態(tài)巡查等工作。截至2014年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)4輛，其中：轎車(chē)2輛、越野車(chē)2輛。

　　2014年車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.36萬(wàn)元，用于地災(zāi)巡查，礦山檢查，房屋動(dòng)態(tài)巡查等工作等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    附件：西區(qū)國(guó)土局2014年度部門(mén)決算公開(kāi)樣表.xls