基本職能及主要工作

　　西區(qū)公安分局主要職能簡介：

　　貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)；預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本轄區(qū)公安機關(guān)的執(zhí)法活動；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品和特種待業(yè)的管理工作；依法管理集會、游行、示威活動；承辦政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

　　（二）西區(qū)公安分局二○一九年重點工作：

　　2019年，分局將在深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和貫徹落實黨的十九大精神基礎(chǔ)上，圍繞市委“一二三五”工作思路和省公安廳“一三五”發(fā)展戰(zhàn)略，緊扣“防風(fēng)險、保平安、護發(fā)展”工作主線，以深化公安改革、掃黑除惡、“創(chuàng)文”、“康養(yǎng)警務(wù)”等工作為引領(lǐng)，統(tǒng)籌開展各項公安工作，實現(xiàn)爭創(chuàng)“三個一流”創(chuàng)建目標(biāo)。主要工作：1.緊密圍繞政治安全，狠抓維穩(wěn)處突工作，確保轄區(qū)社會大局平穩(wěn)。2.緊密圍繞群眾安全，狠抓打擊監(jiān)管工作，保持社會治安總體平安。3.緊密圍繞上級部署，狠抓省市重點工作，實現(xiàn)跨入一流方陣目標(biāo)。4.緊密圍繞工作實際，狠抓各項基礎(chǔ)工作，夯實公安工作發(fā)展根基。5.緊密圍繞群眾需求，狠抓便民利民工作，提升人民群眾幸福指數(shù)。6.緊密圍繞隊伍現(xiàn)狀，狠抓教育管理工作，推動素質(zhì)能力再上臺階。

　　二、單位構(gòu)成情況：

　　西區(qū)公安分局是市公安局下屬的獨立核算二級單位，內(nèi)設(shè)行政機構(gòu)20個，分別是：政工科、紀(jì)檢監(jiān)察室、指揮中心、警務(wù)保障室、情報信息大隊、法制大隊、國保大隊、刑警大隊、治安大隊、特巡警大隊、交警大隊、禁毒大隊、清香坪派出所、玉泉派出所、河門口派出所、格里坪派出所、摩梭河派出所、寶鼎中路派出所、寶鼎派出所、小寶鼎派出所。

　　三、收支預(yù)算情況說明：

　　按照綜合預(yù)算的原則，西區(qū)公安分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。西區(qū)公安分局2019年收支總預(yù)算6186.17萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　西區(qū)公安分局2019年收入預(yù)算6186.17萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6186.17萬元，占全部收入的100%；無其他收入。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　西區(qū)公安分局2019年支出預(yù)算6186.17萬元，其中：基本支出5889.67萬元，占全部支出的95%；項目支出326.50萬元，占全部支出的5%

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　西區(qū)公安分局2019年財政撥款收支總預(yù)算6186.17萬元。收入包括：本年度一般公共預(yù)算撥款收入6186.17萬元；支出包括：公共安全支出5059.38萬元，社會保障和就業(yè)支出719.07萬元，住房保障支出407.71萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　西區(qū)公安分局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6186.17萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加254萬元，主要是人員經(jīng)費增加205.25萬元，公用經(jīng)費增加48.75萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　行政運行支出4732.88萬元，占總支出的76%，一般行政管理事務(wù)支出326.50萬元，占總支出的5%，未歸口管理的行政單位離退休支出249.26萬元，占總支出的4%，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出469.81萬元，占總支出的7%，住房公積金支出407.71萬元，占總支出的6%。

　　 （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　 1.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）2019預(yù)算數(shù)為5858.67萬元，主要用于：人員經(jīng)費及保障工作正常運轉(zhuǎn)的日常公用支出。

　　 2.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2019預(yù)算數(shù)為326.5萬元，主要用于：公安特別業(yè)務(wù)費322.50萬元，援彝干部人才補助經(jīng)費4萬元。

　　 3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項目）2019年預(yù)算數(shù)為249.26萬元，主要用于：離退休人員經(jīng)費開支。

　　 4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2019年預(yù)算數(shù)為469.81萬元，主要用于：繳納在職人員基本養(yǎng)老保險開支。

　　 5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為407.71萬元，主要用于:為在職人員繳納住房公積金支出。

　　 六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　 西區(qū)公安分局2019年一般公共預(yù)算基本支出5859.67萬元，其中：

　　 人員經(jīng)費5147.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、編內(nèi)聘用人員工資及五金。

　　 公用經(jīng)費712.05萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行費、黨建經(jīng)費、其他交通費用、派駐紀(jì)檢經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

　　 七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　 西區(qū)公安分局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)113.00萬元，其中：公務(wù)接待費8萬元，公務(wù)用車運行維護費105.00萬元。無因公出國（境）經(jīng)費。

　　（一）公務(wù)接待費較2018年預(yù)算持平。

　　 2019年公務(wù)接待費計劃用于協(xié)調(diào)、接待外地公安機關(guān)及上級相關(guān)部門到西區(qū)分局開展檢查、考核及辦案等工作支出。

　　 （二）公務(wù)用車運行維護費與2018年預(yù)算持平

　　 單位現(xiàn)有公務(wù)用車55輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）54輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

　　 2019年安排公務(wù)用車運行維護費105萬元，用于55輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障派出所、刑偵、禁毒、國保、交警、治安特巡警等部門開展業(yè)務(wù)工作。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　2019年無政府性基金預(yù)算安排支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　 （一）機關(guān)運行經(jīng)費：無

　　 （二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　 截至2018年底，西區(qū)公安分局共有車輛117輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車55輛。。

　　 （三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　 2019年西區(qū)公安分局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款326.5萬元。

　　 十、名詞解釋

　　 1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　 2.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

　　 3.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　 4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

　　 5.住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　 6.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　 7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　 8.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　 9.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　 附件：部門預(yù)算公開表_[128003]西區(qū)公安分局.xls　　            

                     [128003]西區(qū)公安分局項目支出績效目標(biāo)表.rar

                   128003攀枝花市公安局西區(qū)分局2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc