一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┗韭毮?/p>

　　我中心為全額撥款事業單位，主要職能是：承擔轉業軍官培訓，國家公務員培訓，在職干部轉崗、提高培訓和待業青年就業前培訓等任務。

　?。ǘ┲饕ぷ?/p>

　　2017年將開展專業技術人員繼續教育公需科目培訓，公務員培訓和面向社會的創業培訓等工作。

　　二、單位構成情況

　　我中心內設機構4個，人員編制17人，現實有在職人員16人，占編聘用人員1人，退休人員24人，在賬車輛一臺。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，我中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入295.98萬元；支出包括：一般公共服務支出251.68萬，社會保障和就業支出25.47萬元，住房保障支出18.83萬元。2017年收支總預算295.98萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　我中心2017年收入預算295.98萬元，其中：事業運行226.68萬元，占77%；其他人力資源事務支出25萬元用于培訓相關費用支出，占8%；機關事業單位基本養老保險繳費支出25.47萬元，占9%；住房公積金18.83，占6%。

　　（二）支出預算情況

　　我中心2017年收入預算295.98萬元，其中：事業運行226.68萬元，占77%；其他人力資源事務支出25萬元用于培訓相關費用支出，占8%；機關事業單位基本養老保險繳費支出25.47萬元，占9%；住房公積金18.83，占6%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　我中心2017年財政撥款收支總預算295.98萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入295.98萬元；支出包括：一般公共服務支出251.68萬元、社會保障和就業支出25.47萬元、住房保障支出18.83萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

　　我中心2017年一般公共預算當年撥款295.98萬元，比2016年預算數減少57.93萬元，主要是減少了退休人員工資及業務運行的相關費用。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出251.68萬元，占85%，其中：基本工資67.60萬元、津貼補貼8.34萬元、其他社會保障繳費13.40萬元、績效工資76.34萬元、其他工資福利支出4.62萬元、辦公費5.20萬元、水費1.64萬元、電費3.60萬元、郵電費3.42萬元、物業管理費6.00萬元、差旅費12.80萬元、維修（護）費1.00萬元、公務接待費0.60萬元、工會經費1.60萬元、福利費3.34萬元、公務用車運行維護費4.00萬元、其他商品和服務支出11.15萬元、退休費18.73萬元、生活補助2.10萬元、其他對個人和家庭的補助支出3.20萬元、辦公設備購置3.00萬元；

　　社會保障和就業支出25.47萬元，占9%；

　　住房保障支出18.83萬元，占6%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）人力資源事務（款）事業運行（項）2017年預算數為226.68萬元，主要用于：工資性支出及基本公用支出。

　　2.一般公共服務（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項目）2017年預算數為25萬元，主要用于：收入征管成本性支出。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2017年預算數為25.47萬元，主要用于：事業單位基本養老保險繳費。

　　4住房保障支出（類）行住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為18.83萬元，主要用于：支付職工公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　我中心2017年一般公共預算基本支出226.68萬元，其中：

　　人員經費238.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等費。其中：人力資源事務人員經費：194.33萬元；行政事業單位離退休人員經費：25.47；住房改革支出人員經費18.83萬元。

　　公用經費32.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等費用。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　我中心2017年“三公”經費財政撥款預算數4.60萬元，其中：公務接待費0.6萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。

　　（一）公務接待費與2016年預算持平。

　?。ǘ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2016年預算下降13%。主要原因是車輛保險由市財政局統一辦理。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車）2輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費4萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障培訓等工作開展。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）績效目標設置情況

　　2017年我中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款25萬元。

　　附件：市轉業軍官培訓中心預算公開表.XLS