按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1．根據攀枝花市財政局的要求，結合我中心的實際工作情況，我中心認真編制了預算報表。我中心為全額撥款事業單位，主要職能是：承擔轉業軍官培訓，國家公務員培訓，在職干部轉崗、提高培訓和待業青年就業前培訓等任務。

　　2．我中心內設機構4個，人員編制17人，現實有在職人員16人，在編聘用人員1人，退休人員25人，在賬車輛一臺。

　　（二）主要工作

　　2016年將開展專業技術人員繼續公需科目培訓，公務員培訓和面向社會的創業培訓等工作。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年我中心收入預算總額為353.91萬元，其中：當年財政撥款收入353.91萬元。相應安排支出預算353.91萬元，其中：人員支出155.86萬元，日常公用支出32.36萬元，對個人和家庭的補助支出135.69萬元，專項支出30萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　我中心預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的培訓工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我中心正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障我中心培訓工作，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　一般公共服務支出353.91萬元，主要用于事業單位人員工資、日常運轉，及其開展專業技術人員繼續公需科目培訓，公務員培訓和面向社會的創業培訓等工作的業務運行費。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數5.26萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.6萬元，公務用車購置及運行維護費4.66萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4.66萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費與2015年預算持平。

　　（二）公務接待費較2015年預算數增長100%，主要原因是物價水平上漲 。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長16%，主要原因是所有公務用車保險維修都在預算數里執行。

　　2016年安排公務用車運行維護費4.66萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障各項培訓工作的正常開展。

    附件：市轉業軍官培訓中心2016年預算公開附表.xls