攀枝花市退役軍人服務中心

（原攀枝花市轉業軍官培訓中心）

2020年部門預算編制說明 

根據《中共攀枝花市委機構編制委員會關于調整攀枝花市轉業軍官培訓中心有關機構編制事項的批復》（攀編發[2019]74號）及《中共攀枝花市委機構編制委員會辦公室關于明確攀枝花市轉業軍官培訓中心有關機構編制事項的通知》（攀編辦[2019]63號）文件通知，攀枝花市轉業軍官培訓中心更名為“攀枝花市退役軍人服務中心”，為市退役軍人局所屬公益一類事業單位，掛“攀枝花市軍地兩用人才培訓基地”牌子。

一、基本職能及主要工作

（一）軍服中心職能簡介。

協助辦理退役軍人行政關系、組織關系、供給關系轉接和檔案移交等事務性工作；受理退役軍人來信來訪登記及退役軍人相關政策咨詢；提供就業創業服務，開展職業教育和技能培訓，搭建就業創業、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺；協助開展退役軍人和其他優撫對象信息數據采集、資料管理、匯總分析工作；指導下級退役軍人服務中心（站）業務工作。

（二）軍服中心2020年重點工作。

1.建立健全咨詢服務大廳規范化、標準化建設工作。抓好咨詢信訪工作，受理退役軍人來信來訪登記及退役軍人相關政策咨詢，全力保障退役軍人合理訴求得到及時有效的解決。

2.做好全省就業創業公共信息平臺建設工作。按上級部門要求做好2020年退役軍人、軍屬就業創業服務工作，開展職業教育和技能培訓，提供理論知識和技能知識，促進退役軍人更好更快地融入我市經濟社會發展。同時做好全省就業創業公共信息平臺建設工作，為退役軍人及軍屬就業創業提供更精準、更實用、更貼心的服務。

3．做好優撫幫扶工作。做好退役軍人特困補助的初審工作，更好地為企業軍轉干部排憂解難。

4.開展各項業務培訓，切實提高履職能力。確保各級退役軍人服務中心（站）咨詢服務大廳工作人員熟悉業務經辦知識，盡快勝任本職工作，更好地為服務對象提供經辦保障。

二、單位構成情況  

軍服中心內設機構4個，核定事業編制15名，經市委編委5月9日會議同意市退役軍人事務局超事業編制進3人，市退役軍人事務局將調入的3人掛在我中心，我中心現實有在編人員16人，占編聘用人員1人，退休人員22人，遺屬1人。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，軍服中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出。軍服中心2020年收支總預算299.49萬元。

（一）收入預算情況

軍服中心2020年收入預算299.49萬元，比2019年減少26.66萬元，增長率為-8%。其中：一般公共預算撥款收入299.49萬元，占100%。

（二）支出預算情況

軍服中心2020年支出預算299.49萬元，比2019年減少26.66萬元，增長率為-8%。其中：基本支出281.49萬元，占94%；項目支出18萬元，占6%。

四、財政撥款收支預算情況說明

軍服中心2020年財政撥款收支總預算299.49萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入299.49萬元；支出包括：一般公共服務支出299.49萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

軍服中心2020年一般公共預算當年撥款299.49萬元，比2019年預算數減少26.66萬元，主要是減少了退休人員工資福利支出和公用經費支出。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出260.67萬元，占比87%；一般公共服務支出18萬元，占比6%；住房保障支出20.83萬元, 占比7%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人力資源（款）其他人力資源事務支出（項）2020年預算數為18萬元，主要用于：商品和服務支出，用于開展業務完成績效目標時的成本性支出。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休2020年預算數為5.39萬元，主要用于：商品和服務支出，包括退休職工的公用支出和福利支出。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為21.06萬元，主要用于：繳納基本養老保險費。

4. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2020年預算數為0.96萬元，主要用于：遺屬困難生活補助的發放。

5. 社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）事業運行（項）2020年預算數為233.25萬元。

主要用于：工資福利支出199.89萬元。其中基本工資67.78萬元、津貼補貼8.13萬元、績效工資91.74萬元、職工基本醫療保險繳費12.57萬元、公務員醫療補助繳費1.28萬元、其他社會保障繳費2.68萬元、其他工資福利支出15.71萬元；

商品和服務支出31.60萬元。其中：辦公費2.59萬元、水費0.52萬元、電費1.30萬元、郵電費1.34萬元、差旅費10.37萬元、公務接待費0.43萬元、工會經費3.35萬元、福利費2.03萬元、其他交通費用7.00萬元、其他商品和服務支出2.67萬元；

對個人和家庭的補助1.76萬元。其中：醫療費補助1.76萬元。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為20.83萬元，主要用于：繳納單位部分的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

軍服中心2020年一般公共預算基本支出281.49萬元，其中：

人員經費244.50萬元，主要包括：基本工資67.78萬元、津貼補貼8.13萬元、績效工資91.74萬元、機關事業單位基本養老保險繳費21.06萬元、職工基本醫療保險繳費12.57萬元、公務員醫療補助繳費1.28萬元、其他社會保障繳費2.68萬元、住房公積金20.83萬元、其他工資福利支出15.71萬元、生活補助0.96萬元、醫療費補助1.76萬元。

公用經費36.99萬元，主要包括：辦公費2.59萬元、水費0.52萬元、電費1.30萬元、郵電費1.34萬元、差旅費10.37萬元、公務接待費0.43萬元、工會經費3.35萬元、福利費3.34萬元、其他交通費用7.00萬元、其他商品和服務支出6.75萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

軍服中心2020年“三公”經費財政撥款預算數0.43萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.43萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經費與2019年預算持平。主要原因是2019年與2020年均未有此經費的發生。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2020年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較2019年預算下降14.5%。主要原因是厲行節約。

2020年公務接待費計劃用于接待外地到攀進行培訓上課的老師和其他公務安排學習交流的人員。

（三）公務用車購置及運行維護費與2019年預算持平

主要原因是按照《攀枝花市人民政府辦公室關于攀枝花市市屬事業單位公務用車制度改革的實施意見》（攀辦發〔2018〕75號）文要求，我中心將所有車輛移交市機關事務管理局。

單位現有公務用車0輛，

2020年安排公務用車購置費0元

2020年安排公務用車運行維護費0元。

八、政府性基金預算支出情況說明

軍服中心2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2020年，軍服中心業務運行經費財政撥款預算為18萬元，比2019年預算減少2萬元，下降10%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，軍服中心無國有資產占有使用情況。

（三）績效目標設置情況

2020年軍服中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款18萬元。主要用于：指導下級退役軍人服務中心（站）業務工作，定期組織全市退役軍人服務系統業務能力提升培訓；對本年度有就業創業意愿的退役軍人進行培訓；以及補充公用經費的不足。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

攀枝花市退役軍人服務中心2020年部門預算編制說明.doc

攀枝花市退役軍人服務中心2020年部門預算公開表.xls

2020年政府采購預算編制說明（攀枝花市退役軍人服務中心）.doc