一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。

　　我中心為全額撥款事業單位，主要職能是：承擔轉業軍官培訓，國家公務員培訓，全市專業技術人員和管理人員繼續教育，在職干部轉崗、提高培訓和待業青年就業前培訓等任務。

　　（二）2019年重點工作。

　　、根據《四川省專業技術人員繼續教育條例》和省人社廳的要求，在明年將完成全市專業技術人員和管理人員公需科目的網絡培訓和考試工作。2019年將開展市級單位專業技術人員和管理人員8000人的培訓工作。

　　、根據《攀枝花市人力資源和社會保障局關于印發<攀枝花市2018年建設群眾滿意得人社公共服務體系工作實施方案及責任清單>的通知》（攀人社發[2018]241號）文件精神開展“人社大培訓”能力提升專題培訓班。

　　二、單位構成情況

　　我中心是全額撥款的事業單位，內設機構4個，人員編制17人，現實有在編人員15人，占編聘用人員1人，退休人員23人，遺屬2人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，我中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出。我中心2019年收支總預算318.15萬元。

　　（一）收入預算情況

　　我中心2019年收入預算318.15萬元，其中：一般公共預算撥款收入318.15萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　我中心2019年支出預算318.15萬元，其中：基本支出298.15萬元，占94%；項目支出20萬元，占6%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　我中心2019年財政撥款收支總預算318.15萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入318.15萬元，支出包括：一般公共服務支出318.15萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　我中心2019年一般公共預算當年撥款318.15萬元，比2018年預算數增加了22.9萬元，主要是增加了人員經費。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出318.15萬元，占100%；其中：工資福利支出230.82萬元，占73%；商品和服務支出53.96萬元，占17%； 對個人和家庭的補助33.38萬元，占10%

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）人力資源事務（款）事業運行（項）2019年預算數為236.79萬元，主要用于：工資福利支出和對個人和家庭的補助等支出。

　　2.一般公共服務（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）2019年預算數為20萬元，主要用于：開展市級單位專業技術人員和管理人員8000人的培訓工作。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為41.96萬元，主要用于：支付機關事業單位基本養老保險、職工基本醫療保險繳費、醫療補助繳費及其他社會保障繳費等。

　　4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為19.40萬元，主要用于：支付公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　我中心2019年一般公共預算基本支出318.15萬元，其中：

　　人員經費264.19萬元，主要包括：基本工資62.75萬元、津貼補貼7.79萬元、績效工資85.30萬元、機關事業基本養老保險繳費24.87萬元、職工基本醫療保險繳費11.69萬元、公務員醫療保險繳費1.2萬元、其他社會保障繳費2.49萬元、住房公積金19.40萬元、其他工資福利支出15.33萬元、退休費29.31萬元、生活補助2.15萬元、醫療費補助1.92萬元。

　　公用經費53.96萬元，主要包括：辦公費2.7萬元、水費0.54萬元、電費1.35萬元、郵電費1.31萬元、差旅費10.80萬元、公務接待費0.45萬元、工會經費3.12萬元、福利費3.19萬元、其他交通費用3.60萬元、其他商品和服務支出26.90萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　我中心2019年“三公”經費財政撥款預算數0.45萬元，其中：因公出國（境）經費××萬元，公務接待費0.45萬元，公務用車購置及運行維護費××萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2018年預算持平。主要原因是2018年與2019年均未有此經費的發生。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費與2018年預算持平）。

　　2019年公務接待費計劃用于接待外地到攀進行培訓上課的老師和其他公務安排學習交流的人員。

　　（三）公務用車購置及運行維護費無

　　主要原因是按照《攀枝花市人民政府辦公室關于攀枝花市市屬事業單位公務用車制度改革的實施意見》（攀辦發〔2018〕75號）文要求，我中心將所有車輛移交市機關事務管理局。

　　單位現有公務用車0輛，

　　2019年安排公務用車購置費0萬元。

　　2019年安排公務用車運行維護費0萬元。

　　八、政府性基金預算支出情況說明    

　　我中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　2019年，我中心運行經費財政撥款預算為33.96萬元，比2018年預算增加2.08萬元，增長6.5%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，我中心共有車輛0輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，執法執勤用車0輛（若沒有的請填寫0輛）。單位價值200萬元以上大型設備××臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年我中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款20萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預算公開表_[502005]攀枝花市轉業軍官培訓中心.xls

                   [502005]攀枝花市轉業軍官培訓中心項目支出績效目標表.rar

                   502005市轉業軍官培訓中心2019年政府采購預算公開.docx