一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市中心醫(yī)院職能簡介

攀枝花市中心醫(yī)院是一所綜合性的國家三級甲等醫(yī)院，作為公益性事業(yè)單位，承擔著全市的醫(yī)療、預(yù)防保健、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)學(xué)教育和醫(yī)學(xué)科研任務(wù)。

（二）攀枝花市中心醫(yī)院2021年重點工作

勇立潮頭敢為先，乘風破浪正當時。2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”規(guī)劃開局之年。醫(yī)院工作要緊緊圍繞市委十屆十次全會精神，“一二三五”總體工作思路，全力推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)要求，加快推進“兩城”建設(shè)戰(zhàn)略部署和打造區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生高地奮斗目標，認真學(xué)習貫徹國家“三級醫(yī)院評審標準(2020年版)”，堅持“質(zhì)量立院強基石，科教協(xié)同促發(fā)展”工作主線，按照醫(yī)院“1126”工作思路，以“建設(shè)高水平區(qū)域醫(yī)療中心”為目標，科學(xué)繪制“醫(yī)院第十四個五年規(guī)劃”宏偉藍圖，統(tǒng)籌推進“攀西科技城院區(qū)搬遷和華山院區(qū)改造”兩項工程，抓細抓實“黨建引領(lǐng)、內(nèi)涵建設(shè)、人才培育、科教協(xié)同、創(chuàng)新管理、疫情防控”六個抓手，攻堅克難，砥礪奮進，不斷提升醫(yī)療服務(wù)能力和水平，改善就醫(yī)環(huán)境，開啟醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展新篇章。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市中心醫(yī)院下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市中心醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3,157.7萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出5萬元、社會保障和就業(yè)支出1,852.38萬元、衛(wèi)生健康支出1,300.32萬元。攀枝花市中心醫(yī)院2021年收支總預(yù)算3,157.7萬元，同口徑（扣除事業(yè)收入）比較去年減少114.82萬元，主要原因是城市公立醫(yī)院綜合改革項目補助減少。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市中心醫(yī)院2021年收入預(yù)算3,157.7萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入3,157.7萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市中心醫(yī)院2021年支出預(yù)算3,157.7萬元，其中：基本支出605.32萬元，占19.17%；項目支出2,552.38萬元，占80.83%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市中心醫(yī)院2021年財政撥款收支總預(yù)算3,157.7萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3,157.7萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出5萬元、社會保障和就業(yè)支出1,852.38萬元、衛(wèi)生健康支出1,300.32萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市中心醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算當年撥款3,157.7萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加2,532.56萬元，主要原因是本期一般公共預(yù)算撥款包含：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革補助和城市公立醫(yī)院改革補助（含取消藥品加成補助），此兩項去年批復(fù)在政府性基金預(yù)算撥款。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

其他組織事務(wù)支出5萬元，占0.16%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,852.38萬元，占58.66%；綜合醫(yī)院1,300.32萬元，占41.18%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：援藏援彝干部補助 。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為1,852.38萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革補助。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）2021年預(yù)算數(shù)為1,300.32萬元，主要用于：城市公立醫(yī)院改革補助（含取消藥品加成補助）695萬元、離退休費用等605.32萬元。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

枝花市中心醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出605.32萬元，其中：

人員經(jīng)費539.28萬元，主要包括：離退休費493.81萬元、遺屬生活補助18.99萬元、醫(yī)療費補助26.48萬元；

公用經(jīng)費66.05萬元，主要包括：福利費0.48萬元、其他商品和服務(wù)支出65.57萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市中心醫(yī)院2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排經(jīng)費0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平。主要原因是因公出國（境）預(yù)算安排均為0萬元。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費與2020年預(yù)算持平。主要原因是公務(wù)接待預(yù)算安排均為0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行費與2020年預(yù)算持平。主要原因是公務(wù)用車購置費和公務(wù)用車運行費均未安排預(yù)算。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車13輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛，特種車10輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元。

2021年安排公務(wù)用車運行費預(yù)算0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市中心醫(yī)院2021年未安排政府性基金預(yù)算支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

攀枝花市中心醫(yī)院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市中心醫(yī)院公務(wù)用車輛13輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備56臺。

（三）績效目標設(shè)置情況

2021年攀枝花市中心醫(yī)院通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款2,552.38萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.單位收支總表

      表1-1.單位收入總表

      表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

表4.政府性基金支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標表

攀枝花市中心醫(yī)院2021年部門預(yù)算編制說明.doc

攀枝花市中心醫(yī)院2021年預(yù)算公開報表.xlsx

攀枝花市中心醫(yī)院2021年政府采購預(yù)算情況說明.docx

攀枝花市中心醫(yī)院2021年攀枝花市本級政府采購預(yù)算（第一批）批復(fù)表.xlsx

 

 

                           攀枝花市中心醫(yī)院

                            2021年2月18日