一、基本職能及主要工作

　　（一）中心醫院職能簡介

　　我單位是一所綜合性的國家三級甲等醫院，作為公益性事業單位，承擔著全市的醫療、預防保健、社區衛生服務、醫學教育和醫學科研任務。

　　（二）2019年重點工作

　　1. 提高政治站位，進一步加強黨的建設。

　　2.進一步深化城市公立醫院改革工作。

　　3.管理精細化，促進區域醫療中心高質量發展。

　　4. 積極推進項目建設，改善就醫體驗。

　　5.提高后勤綜合能力，促進保障系統管理精細化。

　　6.堅守政治擔當，推動兩個責任落地生根。

　　7.進一步加強醫院文化建設和宣傳工作

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市中心醫院下屬非獨立核算單位0個

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市中心醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入和事業收入；支出包括：醫療衛生與計劃生育支出和城鄉社區支出。中心醫院2019年收支總預算136,460.56萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市中心醫院2019年收入預算136,460.56萬元，其中：一般公共預算撥款收585.70萬元，占0.43%；政府性基金預算撥款收入2,701.38萬元，占1.98%；事業收入133,173.48萬元，占97.59%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市中心醫院2019年支出預算136,460.56萬元，其中：基本支出54,718.75萬元，占40.10%；項目支出81,741.81萬元，占59.90%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市中心醫院2019年財政撥款收支總預算3,287.08萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入585.70萬元、政府性基金預算撥款收入2,701.38萬元；支出包括：一般公共服務支出6萬元、醫療衛生與計劃生育支出579.70萬元、城鄉社區支出2,701.38萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市中心醫院2019年一般公共預算當年撥款585.7萬元，比2018年預算數減少2,815.16萬元，主要是城市公立醫院改革補助資金科目變化到政府性基金預算撥款收入。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　商品和服務支出67.88萬元，占11.71%；對個人和家庭的補助511.82萬元，占88.29%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 商品和服務支出67.88萬元，用于離退休人員公用經費。

　　2. 對個人和家庭的補助511.82萬元，主要用于離退休人員經費。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市中心醫院2019年一般公共預算基本支出579.7萬元，其中：

　　人員經費511.82萬元，包括：離休費59.97萬元、退休費411.6萬元、生活補助14.57萬元、醫療費補助25.68萬元。

　　公用經費67.88萬元，包括：離退休福利費3.5萬元、其他商品和服務支出64.38萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　中心醫院2019年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市中心醫院2019年政府性基金預算撥款收入2,701.38萬元，均為項目支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2019年，攀枝花市中心醫院的機關運行經費財政撥款預算為67.88萬元，比2018年預算減少13.64萬元，減少16.73%，全部為離退休人員公用經費。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，中心醫院共有公務用車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備44臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年中心醫院通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款6萬元。

　　十、名詞解釋

　　1、專用材料購置費:藥品購置費。

　　2、其他商品和服務支出:基本支出為離退休黨建經費、離退休福利費和公用經費；項目支出為城市公立醫院改革補助。

　　3、社會福利和救助:離休人員醫療費補助。

　　附件：部門預算公開表_[506002]攀枝花市中心醫院.xls

                  [506002]攀枝花市中心醫院項目支出績效目標表.rar

                 506002攀枝花市中心醫院2019年政府采購預算編制說明.doc