一、基本職能及主要工作

基本職能：⑴城市道路、城市橋梁、城市主干道排水設(shè)施、城市雕塑的維護、管理；⑵負(fù)責(zé)城市道路挖掘、占用、污水接管及市政配套設(shè)施的管理；⑶城市照明及城市光彩工程設(shè)施的維護、管理；⑷負(fù)責(zé)城市防洪設(shè)施的維護管理及防洪工作；（5）組織起草本市市政行業(yè)管理的規(guī)范性文件，指導(dǎo)區(qū)縣市政設(shè)施管理工作；參與市政設(shè)施的規(guī)劃、市政工程建設(shè)前期論證、市政工程建設(shè)、市政工程竣工驗收等。

2018年重點工作：承擔(dān)著全市131.48萬m2城市道路、41.93萬m2人行道、128.07km排水管道、37.28km排水溝、7293座檢查井及雨水井、4.6萬m人行護欄及道路中間隔離欄、22座城市橋梁、13座隧道，17座地下通道，10座人行天橋、4座城市雕塑、103塊燈箱式標(biāo)準(zhǔn)地名牌、340條休閑座椅、202公里路燈線纜、12596盞路燈11903米光彩燈飾,65354根數(shù)碼管等市政設(shè)施的維護管理。按照政府采購程序組織好專用材料的采購工作。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市市政工程管理處是市城市管理執(zhí)法局直屬全額撥款的獨立核算單位，為市級二級預(yù)算單位，其下無獨立預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市市政工程管理處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2842.79萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入1980萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出244.31萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3496.1萬元、住房保障支出182.38萬元、其他支出900萬元。2018年收支總預(yù)算4822.79萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市政工程管理處2018年收入預(yù)算4822.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2842.79萬元，占58.9%；政府性基金預(yù)算撥款收入1980萬元，占41.1%。

（二）支出預(yù)算情況

市政工程管理處2018年支出預(yù)算4822.79萬元，其中：基本支出2752.79萬元，占57.1%；項目支出2070萬元，占42.9%.

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

市政工程管理處2018年財政撥款收支總預(yù)算4822.79萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2842.79萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入1980萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出244.31萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3496.1萬元、住房保障支出182.38萬元、其他支出900萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市政工程管理處2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2842.79萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加395.58萬元，主要是2017年4月新增10人、職工考核獎增加。養(yǎng)老保險、公積金、工資福利增加322.82萬元，2017年在政府性基金中預(yù)算的項目（市政設(shè)施維修及車輛維護運行費）經(jīng)費，本年在一般公共預(yù)算財政撥款中預(yù)算，項目經(jīng)費增加72.76萬元

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出244.31萬元，占8.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2416.1萬元，占85%、住房保障支出182.38萬元，占6.4%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2018年預(yù)算數(shù)為244.31萬元，主要用于：在職職工2018事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費，保障本單位正常運轉(zhuǎn)。

2、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出，2018年預(yù)算數(shù)為2416.1萬元，其中基本支出2326.1萬元主要用于:單位在職職工基本工資、津貼補貼、績效工資、離退休費、社會保障費、日常公用經(jīng)費和醫(yī)療補助、遺屬生活補助；項目支出為市政設(shè)施維修及車輛維護運行費90萬元。保障本單位正常運轉(zhuǎn)。

3.住房公積金支出，2018年預(yù)算數(shù)為182.38萬元，主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。保障本單位正常運轉(zhuǎn)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市政工程管理處2018年一般公共預(yù)算基本支出2752.79萬元，其中：

人員經(jīng)費2397.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、離退休費、社會保障費、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療補助、遺屬生活補助、住房公積金等工資福利支出。

公用經(jīng)費355.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、公務(wù)用車維護運行費、差旅費、公務(wù)接待費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、黨建經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市政工程管理處2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)156.24萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2.7萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費153.54萬元（不含車輛保險費）。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2017年預(yù)算持平。主要原因是未安排因公出國（境）費用。

（二）公務(wù)接待費較2017年預(yù)算下降10%。

下降原因：因上級壓減要求。2018年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費以及聘請專家會商等。

（三）公務(wù)用車運行維護費較2017年預(yù)算下降10%。

因上級壓減要求。單位現(xiàn)有公務(wù)用車59輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）12輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車44輛，

2018年安排公務(wù)用車運行維護費153.54萬元，用于59輛公務(wù)用車燃油、維修等方面支出。主要保障城市市政設(shè)施維修維護等工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市政工程管理處2018年政府性基金預(yù)算支出1980萬元，項目支出1980萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市政工程管理處實際保有59輛（賬上共有車輛58輛，2012年機關(guān)事務(wù)管理局調(diào)撥入1輛，價值無法確認(rèn)，未入賬），其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺

（二）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年市政工程管理處通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款90萬元。

十、名詞解釋

城鄉(xiāng)社區(qū)支出——城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：是反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃?xì)狻⒐┡⒐步煌ā⒌缆氛彰鞯裙苍O(shè)施建設(shè)維護與管理方面的支出。

其他支出——其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出：反映其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

 

攀枝花市市政工程管理處2018年部門預(yù)算公開報表.xls

802005-市政處2018年年初政府采購補充公開說明.doc

802005-市政工程管理處2018年部門預(yù)算項目績效目標(biāo).zip