一、基本職能及主要工作

基本職能：⑴城市道路、城市橋梁、城市主干道排水設施、城市雕塑的維護、管理；⑵負責城市道路挖掘、占用、污水接管及市政配套設施的管理；⑶城市照明及城市光彩工程設施的維護、管理；⑷負責城市防洪設施的維護管理及防洪工作；（5）組織起草本市市政行業管理的規范性文件，指導區縣市政設施管理工作；參與市政設施的規劃、市政工程建設前期論證、市政工程建設、市政工程竣工驗收等。

2018年重點工作：承擔著全市131.48萬m2城市道路、41.93萬m2人行道、128.07km排水管道、37.28km排水溝、7293座檢查井及雨水井、4.6萬m人行護欄及道路中間隔離欄、22座城市橋梁、13座隧道，17座地下通道，10座人行天橋、4座城市雕塑、103塊燈箱式標準地名牌、340條休閑座椅、202公里路燈線纜、12596盞路燈11903米光彩燈飾,65354根數碼管等市政設施的維護管理。按照政府采購程序組織好專用材料的采購工作。

二、單位構成情況

攀枝花市市政工程管理處是市城市管理執法局直屬全額撥款的獨立核算單位，為市級二級預算單位，其下無獨立預算單位。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，攀枝花市市政工程管理處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2842.79萬元、政府性基金預算撥款收入1980萬元；支出包括：社會保障和就業支出244.31萬元、城鄉社區支出3496.1萬元、住房保障支出182.38萬元、其他支出900萬元。2018年收支總預算4822.79萬元。

（一）收入預算情況

市政工程管理處2018年收入預算4822.79萬元，其中：一般公共預算撥款收入2842.79萬元，占58.9%；政府性基金預算撥款收入1980萬元，占41.1%。

（二）支出預算情況

市政工程管理處2018年支出預算4822.79萬元，其中：基本支出2752.79萬元，占57.1%；項目支出2070萬元，占42.9%.

四、財政撥款支出預算安排情況

市政工程管理處2018年財政撥款收支總預算4822.79萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2842.79萬元、本年政府性基金預算撥款收入1980萬元；支出包括：社會保障和就業支出244.31萬元、城鄉社區支出3496.1萬元、住房保障支出182.38萬元、其他支出900萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市政工程管理處2018年一般公共預算當年撥款2842.79萬元，比2017年年初預算數增加395.58萬元，主要是2017年4月新增10人、職工考核獎增加。養老保險、公積金、工資福利增加322.82萬元，2017年在政府性基金中預算的項目（市政設施維修及車輛維護運行費）經費，本年在一般公共預算財政撥款中預算，項目經費增加72.76萬元

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出244.31萬元，占8.6%；城鄉社區支出2416.1萬元，占85%、住房保障支出182.38萬元，占6.4%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.機關事業單位基本養老保險繳費支出，2018年預算數為244.31萬元，主要用于：在職職工2018事業單位養老保險繳費，保障本單位正常運轉。

2、其他城鄉社區公共設施支出，2018年預算數為2416.1萬元，其中基本支出2326.1萬元主要用于:單位在職職工基本工資、津貼補貼、績效工資、離退休費、社會保障費、日常公用經費和醫療補助、遺屬生活補助；項目支出為市政設施維修及車輛維護運行費90萬元。保障本單位正常運轉。

3.住房公積金支出，2018年預算數為182.38萬元，主要用于單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。保障本單位正常運轉。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市政工程管理處2018年一般公共預算基本支出2752.79萬元，其中：

人員經費2397.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、離退休費、社會保障費、機關事業單位養老保險繳費、醫療補助、遺屬生活補助、住房公積金等工資福利支出。

公用經費355.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、公務用車維護運行費、差旅費、公務接待費、培訓費、工會經費、福利費、黨建經費、其他商品和服務支出等商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市政工程管理處2018年“三公”經費財政撥款預算數156.24萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2.7萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費153.54萬元（不含車輛保險費）。

（一）因公出國（境）經費較2017年預算持平。主要原因是未安排因公出國（境）費用。

（二）公務接待費較2017年預算下降10%。

下降原因：因上級壓減要求。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費以及聘請專家會商等。

（三）公務用車運行維護費較2017年預算下降10%。

因上級壓減要求。單位現有公務用車59輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）12輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車44輛，

2018年安排公務用車運行維護費153.54萬元，用于59輛公務用車燃油、維修等方面支出。主要保障城市市政設施維修維護等工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市政工程管理處2018年政府性基金預算支出1980萬元，項目支出1980萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）國有資產占有使用情況

截至2018年底，市政工程管理處實際保有59輛（賬上共有車輛58輛，2012年機關事務管理局調撥入1輛，價值無法確認，未入賬），其中執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺

（二）績效目標設置情況

2018年市政工程管理處通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款90萬元。

十、名詞解釋

城鄉社區支出——城鄉社區公共設施支出：是反映城鄉社區道路、橋涵、燃氣、供暖、公共交通、道路照明等公共設施建設維護與管理方面的支出。

其他支出——其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出：反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

 

攀枝花市市政工程管理處2018年部門預算公開報表.xls

802005-市政處2018年年初政府采購補充公開說明.doc

802005-市政工程管理處2018年部門預算項目績效目標.zip