根據2014年部門決算報表編報要求，結合我單位實際情況，部門決算報表編制如下：

　　一、基本職能及主要工作

　　我單位是城市管理局直屬全額撥款獨立核算的事業單位，為市級二級預算單位，報表為單戶表。主要負責：1，城市道路、城市橋梁、城市雕塑、地下通道、人行天橋、道路中間隔離欄、人行護欄等的維護和管理。2，負責城市道路挖掘、占用、及市政配套設施的管理。3，城市照明及城市光彩工程設施的維護和管理。4負責城市主要防洪設施的維護管理及防洪工作。

　　二、單位概況

　　2014年末內設機構13個：黨政辦公室、勞人科、財務科、離退休管理科、生產技術科、質量安全設備科、計劃科、市政設施管理科、城市路燈管理所、城市道路橋梁管理一所、城市道路橋梁管理二所、物資供應站、有機生物無害化處理站。

　　年末在職職工實有135人，離休人員1人，退休人員209人，單位負擔遺屬42人。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年實際收入決算總額為6320.08萬元，其中：當年財政撥款收入4652.50萬元，其他收入1667.60萬元。上年結轉收入811.70萬元，收入決算總額較2013年減少994.09萬元，主要原因是財政撥款收入減少，其他收入減少。

　　2014年實際支出決算總額為6614.94萬元，其中：社會保障和就業支出17.54萬元，城鄉社區支出6483.85萬元，資源勘探信息等支出0.61萬元，住房保障支出112.94萬元。年末結轉和結余516.83萬元。支出決算總額較2013年減少1428.24萬元，主要原因是我單位負責的各項維修改造工程減少。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　2014年財政撥款支出主要用于保障我單位內設機構正常運轉、以及完成全市道路、橋梁、城市照明及防洪日常工作任務的順利進行。

　　基本支出，是用于保障機關各科室、城市路燈管理所、城市道路橋梁管理一、二所等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用于保障城市路燈管理所、城市道路橋梁管理一、二所等機構為完成特定的維修維護工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）社會保障和就業支出17.54萬元，主要用于：支付因病去世的退休職工喪葬費和撫恤金。

　　（二）城鄉社區支出6483.85萬元，主要用于：市政設施日常維護維修，路燈電費、材料費、蘇鐵西路路燈安裝工程，團山隧道北側邊坡地質災害治理工程等發生的費用。

　　（三）住房保障支出112.94萬元，主要用于：職工住房公積金的繳存。

　　（四）資源勘探信息等支出0.61萬元，主要用于華山人行天橋結構檢測發生的費用。

　　五、財政撥款“三公”經費情況

　　2014年我單位未發生因公出國（境）經費和公務接待費，只發生了公務用車購置及運行維護費。

　　2014年公務用車購置及運行維護費143.36萬元,較2013年決算數增長6.8%，主要原因是新購置市政維護生產用車2輛，由此產生的費用。

　　2014年按規定更新購置市政維護生產用車2輛,車輛購置支出30.02萬元，其中：生產用車2輛、金額30.02萬元，主要用于城市道路、橋梁、地下通道等市政設施的維護維修。截至2014年12月底，單位共有辦公及生產用車47輛，其中：辦公用車12輛、維護生產用車35輛。

　　2014年車輛運行維護費支出113.34萬元，用于城市道路、橋梁、地下通道等市政設施的維護維修所需的生產用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

    附件：市政處2014年度部門決算公開表.xls