一、基本職能及主要工作

　　基本職能：⑴城市道路、城市橋梁、城市主干道排水設(shè)施、城市雕塑的維護(hù)、管理；⑵負(fù)責(zé)城市道路挖掘、占用、污水接管及市政配套設(shè)施的管理；⑶城市照明及城市光彩工程設(shè)施的維護(hù)、管理；⑷負(fù)責(zé)城市防洪設(shè)施的維護(hù)管理及防洪工作；（5）組織起草本市市政行業(yè)管理的規(guī)范性文件，指導(dǎo)區(qū)縣市政設(shè)施管理工作；參與市政設(shè)施的規(guī)劃、市政工程建設(shè)前期論證、市政工程建設(shè)、市政工程竣工驗(yàn)收等。

　　2019年重點(diǎn)工作：承擔(dān)著全市131.48萬m2城市道路、41.93萬m2人行道、128.07km排水管道、37.28km排水溝、7293座檢查井及雨水井、4.6萬m人行護(hù)欄及道路中間隔離欄、22座城市橋梁、13座隧道，17座地下通道，10座人行天橋、4座城市雕塑、103塊燈箱式標(biāo)準(zhǔn)地名牌、340條休閑座椅、202公里路燈線纜、12596盞路燈11903米光彩燈飾,65354根數(shù)碼管等市政設(shè)施的維護(hù)管理。按照政府采購程序組織好專用材料的采購工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市市政工程管理處是市城市管理執(zhí)法局直屬全額撥款的獨(dú)立核算單位，為市級(jí)二級(jí)預(yù)算單位，其下無獨(dú)立預(yù)算單位。

　　三、收支預(yù)算總體情況

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市市政工程管理處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2871.71萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入2070萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出241.07萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4419.21萬元、住房保障支出184.43萬元、其他支出97萬元。2019年收支總預(yù)算4941.71萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市政工程管理處2019年收入預(yù)算4941.71萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2871.71萬元，占58.1%；政府性基金預(yù)算撥款收入2070萬元，占41.9%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市政工程管理處2019年支出預(yù)算4941.71萬元，其中：基本支出2871.71萬元，占58.1%；項(xiàng)目支出2070萬元，占41.9%.

　　四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　市政工程管理處2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4941.71萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2871.71萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入2070萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出241.07萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4419.21萬元、住房保障支出184.43萬元、其他支出97萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市政工程管理處2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2871.71萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加28.92萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金、工資福利、日常公用增加28.92萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出241.07萬元，占8.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2446.21萬元，占85.2%、住房保障支出184.43萬元，占6.4%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2019年預(yù)算數(shù)為241.07萬元，主要用于：在職職工事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出，2019年預(yù)算數(shù)為2446.21萬元，主要用于:單位在職職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、離退休費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)和醫(yī)療補(bǔ)助、遺屬生活補(bǔ)助；保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　3.住房公積金支出，2019年預(yù)算數(shù)為184.43萬元，主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市政工程管理處2019年一般公共預(yù)算基本支出2871.71萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)2503.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、離退休費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助、遺屬生活補(bǔ)助、住房公積金等工資福利支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)368.67萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市政工程管理處2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)135.64萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)134.64萬元（不含車輛保險(xiǎn)費(fèi)）。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算預(yù)算持平。主要原因是未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算下降73%。

　　下降原因：公務(wù)接待較少。2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)以及聘請(qǐng)專家會(huì)商等。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降12.3%。

　　因公務(wù)用車改革，公務(wù)用車減少9輛。單位現(xiàn)有公務(wù)用車49輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）4輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，貨車及19座以上客車43輛，

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)134.64萬元，用于49輛公務(wù)用車燃油、維修等方面支出。主要保障城市市政設(shè)施維修維護(hù)等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市政工程管理處2019年政府性基金預(yù)算支出2070萬元，項(xiàng)目支出2070萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年底，市政工程管理處實(shí)際保有49輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)

　　（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年市政工程管理處通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[802002]攀枝花市園林綠化處.xls

                  [802002]攀枝花市園林綠化處項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo).zip

                  802002攀枝花市園林綠化處2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc