一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

市園林處為全額撥款的事業單位，編制人數319人，實有人數295人。主要從事城市園林綠地系統規劃、城市園林綠地建設、城市園林綠地管理與維護；花卉、苗木生產、繁殖、技術推廣；城市生態環境建設、保護、規劃；城市園林綠地綠化工程設計；城市園林綠化行業標準研究與編制；休閑場所提供；公園設施維護與管理；園林綠地管理；動植物研究與保護；科普宣傳教育；相關社會服務。

（二）2018年重點工作

1、地質災害治理

2、攀枝花公園景觀改造規劃方案設計

3、轄區內公廁管理維護

4、轄區內日常綠化管護及設施維修

二、單位構成情況

市園林處下屬非獨立核算單位6個。主要包括：攀枝花公園、城市綠化管理大隊、竹湖園公園、園林科學研究所、園林苗圃場、園林技術服務部。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市園林處所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年收支總預算6152.22萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入5332.22萬元、政府性基金預算撥款收入820.00萬元；支出包括：一般公共服務支出5332.22萬元（其中：工資福利支出3921.08萬元，日常公用支出514.13萬元，對個人和家庭的補助支出807.01萬元,其他城鄉社區公共設施支出90.00萬元）；政府性基金預算支出820.00萬元（其他政府性基金及對應專項債務安排的支出820.00萬元）。市園林處2018年收支總預算6152.22萬元。

（一）收入預算情況

市園林處2018年收入預算6152.22萬元，其中：一般公共預算撥款收入5332.22萬元，占86.68%(其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出450.56萬元，其他城鄉社區公共設施支出90.00萬元，城鄉社區環境衛生4445.32萬元，住房公積金346.34萬元)；政府性基金預算撥款收入820.00萬元，占13.32%（其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出820.00萬元）。

（二）支出預算情況

市園林處2018年支出預算6152.22.萬元，其中：基本支出5242.22萬元，占85.21%（其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出450.56萬元，城鄉社區環境衛生4445.32萬元，住房公積金346.34萬元）；項目支出910.00萬元，占14.79%（其中：園林設施維修90.00萬元、公廁管理維護費100.00萬元、生產車輛及運行經費54.00萬元、生產管護費666.00萬元）

四、財政撥款收支預算情況說明

市園林處2018年財政撥款收支總預算6152.22萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入5332.22萬元、本年政府性基金預算撥款收入820.00萬元；支出包括：一般公共服務支出:5332.22萬元（其中：城鄉社區環境衛生4535.32萬元，住房公積金346.34萬元、社會保障和就業支出450.56萬元），政府性基金預算支出820.00萬元（其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出820.00萬元）。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市園林處2018年一般公共預算當年撥款5332.22萬元，比2017年預算數增加了595.63萬元，增加的主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出5332.22萬元，占86.68%（其中：工資福利支出3921.08萬元，商品和服務支出604.13萬元，對個人和家庭的補助807.01萬元）。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

一般公共服務2018年預算數為5332.22萬元，主要用于：工資福利支出3921.08萬元、日常公用支出514.13萬元、其他城鄉社區公共設施支出90.00元和對個人家庭的補助支出807.01萬元。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市園林處2018年一般公共預算基本支出4728.09萬元，其中：

人員經費:4728.09萬元，主要包括：基本工資1055.76萬元、津貼補貼189.10萬元、績效工資1609.88萬元、機關事業單位基本養老保險繳費450.56萬元、職工基本養老保險繳費168.96萬元、公務員醫療保險繳費23.76萬元、其他社會保障繳費36.04萬元、其他工資福利支出40.68萬元、住房公積金346.34萬元、離休費93.21萬元、退休費622.95萬元、公務員醫療補助38.72萬元、生活補助52.13萬元。

公用經費:514.13萬元，主要包括：辦公費32.08萬元、水費10.69萬元、電費26.73萬元、郵電費6.87萬元、差旅費106.92萬元、公務接待費3.42萬元、工會經費27.04萬元、福利費57.26萬元（其中：在職福利費31.67萬元、離退休福利費25.59萬元）、公務用車運行維護費115.02萬元、黨建經費91.35萬元（其中：在職40.55萬元、離退休50.80萬元）、編內聘用人員公用經費0.22萬元、離退休公用經費36.53萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市園林處2018年“三公”經費財政撥款預算數118.44萬元，其中：公務接待費3.42萬元，公務用車購置及運行維護費115.02萬元。

市園林處2018年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）因公出國（境）經費2017年、2018年均未安排預算

（二）公務接待費較2017年預算下降12.54%。主要原因是2018年比2017年少下達0.49萬元。

2018年公務接待費計劃用于臨時安排的接待任務。

（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10.00%。主要原因是預算安排減少。

單位現有公務用車及生產用車43輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）7輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車34輛。

2018年安排公務用車運行維護費115.02萬元，用于43輛車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要是保障公務用車和生產用車正常運行。

八、政府性基金預算支出情況說明

市園林處2018年政府性基金預算支出820.00萬元 ，其中：項目支出820萬元（其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出820.00萬元）。

市園林處2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

市園林處為全額撥款的事業單位沒有機關運行經費

（二）國有資產占有使用情況

截止2018年底，市園林處及所屬的非獨立核算單位共有車輛43輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2018年市園林處通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款90萬元。

十、名詞解釋

城鄉社區支出——城鄉社區公共設施支出：是反映城鄉社區道路、橋涵、燃氣、供暖、公共交通、道路照明等公共設施建設維護與管理方面的支出。

其他支出——其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出：反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

攀枝花市園林綠化處2018年部門預算公開報表.xls

802002-市園林處2018年年初政府采購補充公開說明.doc

802002-市園林綠化處2018年部門預算項目績效目標.zip