一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介

　　市園林處為全額撥款的事業單位，編制人數319人，實有人數305人。主要從事城市園林綠地系統規劃、城市園林綠地建設、城市園林綠地管理與維護；花卉、苗木生產、繁殖、技術推廣；城市生態環境建設、保護、規劃；城市園林綠地綠化工程設計；城市園林綠化行業標準研究與編制；休閑場所提供；公園設施維護與管理；園林綠地管理；動植物研究與保護；科普宣傳教育；相關社會服務。

　　（二）2017年重點工作

　　1、創“國園”工作申報

　　2、創“國園”氛圍營造

　　3、花城景觀打造

　　4、古樹名木后備資源保護

　　5、創“國園”設施完善及標志標牌制作

　　6、行道樹花箱制作安裝及花池維修

　　7、轄區內日常綠化管護及設施維修

　　二、單位構成情況

　　市園林處下屬非獨立核算單位6個。主要包括：攀枝花公園、城市綠化管理大隊、竹湖園公園、園林科學研究所、園林苗圃場、園林技術服務部。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市園林處所有收入和支出均納入部門預算管理。2017年收支總預算5724.93萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入4736.89萬元、政府性基金預算撥款收入988.34萬元；支出包括：一般公共服務支出4736.59萬元（其中：工資福利支出3340.59萬元，日常公用支出483.22萬元，對個人和家庭的補助支出912.78萬元）、政府性基金預算支出988.34萬元（城市環境衛生700萬元，其他城市基礎設施配套費安排的支出288.37萬元）。

　　（一）收入預算情況

　　市園林處2017年收入預算5724.93萬元，其中：一般公共預算撥款收入4736.59萬元，占82.74%(其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出442.79萬元，城鄉社區環境衛生3971.89萬元，住房公積金321.91萬元)；政府性基金預算撥款收入988.34萬元，占17.26%（其中：城市環境衛生700.00萬元，其他城市基礎設施配套費安排的支出288.34萬元）。

　　（二）支出預算情況

　　市園林處2017年支出預算5724.93元，其中：基本支出4736.59萬元，占82.74%（其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出442.79萬元，城鄉社區環境衛生3971.89萬元，住房公積金321.91萬元）；項目支出988.34萬元，占17.26%（其中：園林設施維修100.00萬元、公廁管理維護費100.00萬元、生產車輛及運行經費60.00萬元、生產管護費440.00萬元，生產管護費-城市基礎設施配套費288.34萬元）

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市園林處2017年財政撥款收支總預算5724.93萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入4736.59萬元、本年政府性基金預算撥款收入988.34萬元；支出包括：一般公共服務支出4293.80萬元（其中城鄉社區環境衛生3971.89萬元，住房公積金321.91萬元）、社會保障和就業支出442.79萬元、政府性基金預算支出988.34萬元（其中：城市環境衛生700.00萬元，其他城市基礎設施配套費安排的支出288.34萬元）。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市園林處2017年一般公共預算當年撥款4736.59萬元，比2016年預算數減少1241.01萬元，減少的主要原因是退休人員移交市人力資源和社會保障管理局，退休經費減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出4736.59萬元，占82.74%（其中：工資福利支出3340.59萬元，商品和服務支出483.22萬元，對個人和家庭的補助912.78萬元）。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　一般公共服務2017年預算數為4736.59萬元，主要用于：工資福利支出3340.59萬元、日常公用支出483.22萬元和對個人家庭的補助支出912.78萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市園林處2017年一般公共預算基本支出4736.59萬元，其中：

　　人員經費4253.37萬元，主要包括：基本工資1064.06萬元、津貼補貼194.69萬元、績效工資1398.99萬元、社會保險繳費442.79萬元、編內聘用人員工資24.85、編內聘用人員五金7.06萬元。離休費94.34萬元、退休費387.00萬元、公務員醫療補助63.04萬元、生活補助46.49萬元、住房公積金321.91萬元、其他社會保障繳費208.15萬元。

　　公用經費483.22萬元，主要包括：辦公費36.36萬元、水費12.12萬元、電費30.30萬元、郵電費7.36萬元、差旅費121.20萬元、公務接待3.91萬元、工會經費27.45萬元、在職福利費31.92萬元、公務用車運行維護費127.80萬元、黨建經費22.87萬元、編內聘用人員公用經費0.24萬元、離退休福利費24.67萬元、離退休公用經費37.02萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市園林處2017年“三公”經費財政撥款預算數131.71萬元，其中：公務接待費3.91萬元，公務用車購置及運行維護費127.8萬元。

　　市園林處2017年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

　　（一）因公出國（境）經費2016年、2017年均未安排預算

　　（二）公務接待費較2016年預算下降2.25%。主要原因是2017年比2016年少下達0.09萬元。

　　2017年公務接待費計劃用于臨時安排的接待任務。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降18.91%。主要原因是預算安排減少。

　　單位現有公務用車及生產用車43輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）7輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車34輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費127.8萬元，用于43輛車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要是保障公務用車和生產用車正常運行。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市園林處2017年政府性基金預算支出988.34萬元，其中：項目支出988.34萬元（城市環境衛生700.00萬元、其他城市基礎設施配套費安排的支出288.34萬元）。

　　市園林處2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    附件：攀枝花市園林綠化處預算公開報表.XLS