按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　2016年主要從事城市園林綠地系統(tǒng)規(guī)劃、城市園林綠地建設(shè)、城市園林綠地管理與維護；花卉、苗木生產(chǎn)、繁育、技術(shù)推廣；城市生態(tài)環(huán)境建設(shè)、保護、規(guī)劃；城市園林綠地綠化工程設(shè)計；公園設(shè)施維護與管理；動植物研究與保護等。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市園林綠化處收入預(yù)算總額為7057.60萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入7057.60萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算7057.60萬元，其中：人員支出2779.91萬元，日常公用支出514.91萬元，對個人和家庭的補助支出2682.78萬元，專項支出1080.00萬元。

　　三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市園林綠化處預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。其中：

　　基本支出，是用于保障我單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障我單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出3294.82萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出2375.37萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出307.41萬元，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　（四）政府性基金安排的支出1080萬元，主要用于維護正常生產(chǎn)與日常管護。主要包括:生產(chǎn)管護費（含公園基礎(chǔ)設(shè)施維護改造、收入征管成本支出、電力附加安排）；公廁管理維護（電力附加）；生產(chǎn)車輛維修及生產(chǎn)運費（電力附加）；生產(chǎn)管護費（城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費）。

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)161.61萬元，其中：公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費157.61萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費157.61萬元）。

　　（一）公務(wù)接待費與2015年預(yù)算數(shù)持平。

　　2016年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費較2015年預(yù)算數(shù)增長28.94%，主要原因是車輛使用年限較長，維修費用增加。

　　2016年安排公務(wù)用車運行維護費157.61萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要用于保障我單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)等工作的正常開展。

　　附件：附件.xlsx