按照決算管理有關(guān)規(guī)定，2014年部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　2014年主要從事城市園林綠地系統(tǒng)規(guī)劃、城市園林綠地建設(shè)、城市園林綠地管理與維護(hù)；花卉、苗木生產(chǎn)、繁育、技術(shù)推廣；城市生態(tài)環(huán)境建設(shè)、保護(hù)、規(guī)劃；城市園林綠地綠化工程設(shè)計(jì)；公園設(shè)施維護(hù)與管理；動(dòng)植物研究與保護(hù)等。

　　二、部門概況

　　攀枝花市園林綠化處是全額撥款的事業(yè)單位，屬于二級(jí)決算單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年收入決算總額為9083.16萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入8573.52萬(wàn)元，其他收入60萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入449.64萬(wàn)元。收入決算總額較2013年增加656.79萬(wàn)元，主要原因是增加了對(duì)炳三區(qū)學(xué)府公園建設(shè)項(xiàng)目及攀枝花開(kāi)發(fā)紀(jì)念園提升項(xiàng)目的投入。

　　2014年支出決算總額為9083.16萬(wàn)元，其中：科學(xué)技術(shù)支出1.13萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出33.09萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.10萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8576.90萬(wàn)元，住房保障支出278.11萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余193.83萬(wàn)元。支出決算總額較2013年減少242.71萬(wàn)元，主要原因是辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所減少。

　　四、財(cái)政撥款支出決算情況

　　2014年度財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市園林綠化事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障園林處正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障園林處完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）科學(xué)技術(shù)支出1.13萬(wàn)元，主要用于：園林植物病蟲(chóng)害生物防治技術(shù)的篩選與應(yīng)用。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出33.09萬(wàn)元，主要用于：繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)。

　　（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出0.1萬(wàn)元，主要用于：離休及退休縣級(jí)干部的體檢。

　　（四）住房保障支出278.11萬(wàn)元，主要用于：繳納職工單位負(fù)擔(dān)部分的公積金。

　　（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出8516.90萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝辉诼殹㈦x休及退休職工的基本工資、津補(bǔ)貼及園林綠化的日常管護(hù)。

　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2014年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2014年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2014年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)共計(jì)112.92萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車4.40萬(wàn)元，生產(chǎn)用車輛108.52萬(wàn)元）,較2013年決算數(shù)下降51.79%，主要原因是減少了公務(wù)車的使用。

　　2014年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,截至2014年12月底，單位共有公務(wù)用車35輛，其中：轎車6輛、越野車1輛、載客汽車2輛、其他車型26輛。

　　2014年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出112.92萬(wàn)元，用于公務(wù)及綠化管護(hù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    附件：2014年度部門決算公開(kāi)樣表.xls