一、基本職能及主要工作

　　（一）根據(jù)攀編發(fā)[2014]9號(hào)文的規(guī)定, 市中心血站是全額撥款的公益一類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，承擔(dān)全市臨床用血采集、制備、檢測、儲(chǔ)存、發(fā)放及臨床輸血專業(yè)指導(dǎo)。我站人員編制數(shù)為46人，攀編辦[2014]193號(hào)文的規(guī)定我站領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（副縣級(jí)2名，正科級(jí)1名），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為6個(gè),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人職數(shù)7人（6個(gè)正科，1個(gè)副科）。2017年9月末我站在職人員為39人，按攀委辦[2012]86號(hào)文執(zhí)行的編內(nèi)聘用人員1名、離休人員2人、退休人員29人。

　　（二）攀枝花市中心血站2018年重點(diǎn)工作。

　　2018年，我站將充分認(rèn)識(shí)到無償獻(xiàn)血在康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文明城市和健康城市建設(shè)、打造區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生高地中的重要基礎(chǔ)性意義，圍繞“12345”工作思路，努力推進(jìn)無償獻(xiàn)血工作再上新臺(tái)階。“1”即抓好血液質(zhì)量安全一條主線；“2”即健全獻(xiàn)血血源保障和服務(wù)能力保障兩個(gè)機(jī)制；“3”即抓好血液采集、血液檢測、血液制備三個(gè)中心；“4”即提升依法執(zhí)業(yè)、血液安全、血液供應(yīng)、合理用血四個(gè)水平；“5”即建好無償獻(xiàn)血聯(lián)絡(luò)員、應(yīng)急獻(xiàn)血者、固定獻(xiàn)血者、成分獻(xiàn)血者和稀有血型獻(xiàn)血者五支隊(duì)伍。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市中心血站是獨(dú)立核算單位，市中心血站是全額撥款的公益一類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市中心血站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、及住房保障支出。攀枝花市中心血站2018年收支總預(yù)算1515.06萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市中心血站2018年收入預(yù)算1515.06萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)51萬元，占3.37%；一般公共預(yù)算撥款收入1464.06萬元，占96.63%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市中心血站2018年支出預(yù)算1464.06萬元，其中：基本支出764.06萬元，占52.19%；項(xiàng)目支出700萬元，占47.81%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市中心血站2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1515.06萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1464.06萬元、上年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)51萬元；支出包括： 社會(huì)保障和就業(yè)支出73萬元、  醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1388.33萬元、 住房保障支出53.73萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市中心血站2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1464.06萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加162.53萬元，主要是工資福利支出、日常公用支出等基本支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　工資福利支出558.52萬元，占38.15%；商品和服務(wù)支出646.91萬元，占44.19%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出118.63萬元，占8.1%；設(shè)備購置140萬元，占9.56%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為677.15萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)。

　　2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為86.91萬元，主要用于：公用經(jīng)費(fèi)。

　　3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為700萬元，主要用于：無償獻(xiàn)血專項(xiàng)、核酸檢測及業(yè)務(wù)運(yùn)行。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市中心血站2018年一般公共預(yù)算基本支出764.06萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)677.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)86.91萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明攀枝花市中心血站2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)23.13萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.53萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.6萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2017年預(yù)算增長/下降××%（或與2017年預(yù)算持平）。無。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算0.17萬元，下降11%%。主要原因是公務(wù)接待加減少。2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于同行單位到本單位學(xué)習(xí)開支。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算減少11%。主要原因是開源節(jié)流。單位現(xiàn)有公務(wù)用車9輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車5輛，越野車2輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.6萬元，用于9輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障臨床用血（具體業(yè)務(wù)工作）等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　無

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　無。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市中心血站共有車輛9輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備3臺(tái)（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年市中心血站部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款700萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：市中心血站2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

                 506009-市血站2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                506009-市血站2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo).xls