一、基本職能及主要工作

 

　　市中心血站是我市唯一的采供血機構，負責我市醫療用血的采集和供應工作。2017年重點工作任務是按照市人民政府衛生行政部門的要求，在規定范圍內開展無償獻血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應以及醫療用血的業務指導等工作。

　　二、單位構成情況

　　市中心血站隸屬市衛生和計劃生育委員會管理的二級獨立核算單位，根據攀編發（2014）9號文的規定我站人員編制數為44人，2016年9月我站在職人員為40人，按攀委辦（2012）86號文執行的編內聘用人員1名、離休人員2人、退休人員25人。攀編辦（2014）193號文的規定我站內設機構為6個，領導職數3人（副縣級2名、正科級1名）。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市中心血站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1301.53萬元，市中心血站是不經營利為目的的采供血機構，公益一類組織，實行收支兩條線管理，全部收入都來到市財政預算；支出為一般公共服務支出，其中采供血機構1173.94萬元，住房公積金52.31萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出75.28萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市中心血站2017年收入預算1301.53萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%(上年有100萬元的結轉資金因市財政還沒有批復就沒有納入這次預算公開)；一般公共預算撥款收入1301.53萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算情況

　　市中心血站2017年支出預算1301.53萬元，其中：基本支出741.53萬元，占56.84%；項目支出560萬元，占43.16%

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市中心血站2017年財政撥款收支總預算1301.53萬元。全部是本年一般公共預算撥款收入。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市中心血站2017年一般公共預算當年撥款1301.53萬元，比2016年預算數增加110.31萬元，主要是職工人數增加3人，經市人社局人批準從2016年1月開始增加獎勵性績效工資，養老保險繳費增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出1301.53萬元，占100%，其中采供血機構1173.94萬元、住房公積金52.31、機關事業單位基本養老保險繳費支出75.28萬元

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.采供血機構支出1173.94萬元，其中基本支出613.94主要用于市中心血站單位人員工資、個人和家庭的補助支出、日常運轉以及為完成特定行政工作任務的支出，項目支出560萬元用于采供血及無償獻血宣傳等專業工作，主要包括：血液采集、血液檢驗、血液成份制備、血液儲存、一次性采血耗材等成本費；無償獻宣傳和無償獻血者招募經費；無償獻血者和18歲以下55歲以上醫療用血退費支出。

　　2.機關事業單位基本養老保險繳費支出75.28萬元，用于職工的養老保險繳費。

　　3.住房保障支出52.31萬元，市中心血站按照規定標準為職工繳納住房公積金支出

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市中心血站2017年一般公共預算基本支出741.53萬元，其中：

　　人員經費522.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費編內聘用人員工資機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、編內聘用五金。

　　公用經費91.35萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、在職福利費、公務車運行維護費、黨建經費、編內聘用人員公用經費、離退休福利費、離退休公用經費、其他商品和服務支出。

　　住房公積金52.31萬元。

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出75.28萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市中心血站2017年“三公”經費財政撥款預算數1.7萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.7萬元，公務用車購置及運行維護費24萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2016年預算增長/下降0%。2017年無因公出國（境）經費預算

　　（二）公務接待費較2016年預算下降1.73%。主要原因是接待工作減少。

　　2017年公務接待費計劃用于檢查指導、考察調研、血站之間的業務交流學習、公務接待等活動開支的用餐費用等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算增長9.09%。主要原因是2017年為了保障我市醫療臨床用血的增長，要增加采血量，相關的外出流動采血活動次數、車輛出動次數、相關費用等相映都要增加。

　　單位現有公務用車9輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）6輛，7座以上19座（含19座）以下客車3輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務用車購置費0萬元，無購車計劃。

　　2017年安排公務用車運行維護費24萬元，用于9輛公務用車的燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障采血車、送血車運行維護、流動采血、全市各醫院送血、全市范圍無償獻血宣傳獻血員招募等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市中心血站2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，市中心血站等0家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為0萬元。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，市中心血站共有車輛9輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備2臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　市中心血站部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款560萬元。

　　附件：市中心血站附表.xls