按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　2016年重點工作任務是按照市人民政府衛生行政部門的要求，在規定范圍內開展無償獻血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應以及醫療用血的業務指導等工作；攀枝花市編委核定血站編制44人，內設機構6個，內設機構負責人7個（6個正科，1個副科）

　　二、收支預算總體情況

　　2016年市中心血站單位收入預算總額為1811萬元，其中：當年財政撥款收入1191萬元，事業收入0萬元，上年結轉收入620萬元。相應安排支出預算1811萬元，其中：人員支出349萬元，日常公用支出83萬元，對個人和家庭的補助支出199萬元，項目支出1180萬元其中：上年結轉收入620萬元中有120萬元核酸檢測項目實驗室改造專項資金、247萬元核酸檢測項目專項資金、253萬專業設備購置費（已通過政府招標采購待結算）。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　市中心血站單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的全市采供血及無償獻宣傳工作。其中：

　　基本支出，是用于保障市中心血站基本的運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障市中心血站為完成全市采供血及無償獻宣傳和事業發展，用于專項業務工作的采供血成本費；無償獻宣傳和無償獻血者招募；無償獻血者和18歲以下55歲以上醫療用血退費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出1772萬元，主要用于市中心血站單位人員工資、個人和家庭的補助支出、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：采集的血液檢驗、血液成份制備、血液儲存、一次性采血耗材等成本費；無償獻宣傳和無償獻血者招募經費；無償獻血者和18歲以下55歲以上醫療用血退費支出;血液核酸檢測項目經費、血液核酸檢測項目實驗室改造支出、專業設備購置費。

　　（二）社會保障和就業支出0萬元，主要用于單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出39萬元，市中心血站按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

　　（四）（其他科目支出主要用途）

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數23.7萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.7萬元，公務用車購置及運行維護費22萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費22萬元）。

　　（一）2016年無因公出國（境）經費預算。

　　（二）公務接待費較2015年預算數增長13%，主要原因是國家對血液質量的管理要求越來越嚴檢查指導增加，2016年要上血液核酸檢測項目質量評審和業務交流也要增加。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導、血站之間的業務交流學習等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長8.3%，主要原因是2015年7月新增加一臺采血車。

　　2016年無新購輛車預算。

　　2016年安排公務用車運行維護費22萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障采血車運行費、全市各醫院送血等工作的正常開展。

    附件：市中心血站2016年部門預算編制附表.XLS