攀枝花市中心血站2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

www.panzhihua.gov.cn     發(fā)布時(shí)間:2021-02-18     來(lái)源:攀枝花市中心血站      選擇閱讀字號(hào):[ ]     閱讀次數(shù):

攀枝花市中心血站2021年

部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明 

 

目錄

一、基本職能及主要工作 1

二、單位構(gòu)成情況 2

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明 2

(一)收入預(yù)算情況 2

(二)支出預(yù)算情況 3

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明 3

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明 3

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況 3

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 3

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 3

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 4

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明 4

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明 5

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 5

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 5

(二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。 5

(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。 5

十、名詞解釋 6

 

 

 

 

 

 

 

一、基本職能及主要工作

(一)職能簡(jiǎn)介。攀枝花市中心血站是全額撥款的公益一類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),承擔(dān)全市臨床用血采集、制備、檢測(cè)、儲(chǔ)存、發(fā)放及臨床輸血專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)。

(二)2021年重點(diǎn)工作。做好血站“十三五”總結(jié)及“十四五”規(guī)劃編制工作。加快推動(dòng)血站遷建項(xiàng)目落實(shí)。持續(xù)加強(qiáng)部門(mén)聯(lián)動(dòng)推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作。加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、宣傳招募,進(jìn)一步提高服務(wù)水平。強(qiáng)化血液采供平衡和質(zhì)量安全保證全血、單采血小板采集量分別增長(zhǎng)5%、10%以上,固定獻(xiàn)血者比例達(dá)50%。常態(tài)化抓好疫情防控工作。推進(jìn)信息化建設(shè)加強(qiáng)交流培訓(xùn)。努力打造血站“三大品牌”。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市中心血站下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,攀枝花市中心血站所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出,衛(wèi)生健康支出,住房保障支出。2021年收支總預(yù)算2451.16萬(wàn)元2020年預(yù)算數(shù)增加692.79萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目資金和人員經(jīng)費(fèi)增加

(一)收入預(yù)算情況

攀枝花市中心血站2021年收入預(yù)算2451.16萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;一般公共預(yù)算撥款收入2451.16萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

攀枝花市中心血站2021年支出預(yù)算2451.16萬(wàn)元,其中:基本支出1141.16萬(wàn)元,占46%;項(xiàng)目支出1310萬(wàn)元,占54%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

攀枝花市中心血站2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2451.16萬(wàn)元。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入2451.16萬(wàn)元;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出68.57萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出2318.64萬(wàn)元,住房保障支出63.95萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市中心血站2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2451.16萬(wàn)元,比2020年預(yù)算數(shù)增加692.79萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目資金和人員經(jīng)費(fèi)增加

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出68.57萬(wàn)元,占2.80%;采供血機(jī)構(gòu)支出2318.64萬(wàn)元,占94.59%;住房公積金支出63.95萬(wàn)元,占2.61%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為68.57萬(wàn)元,主要用于:機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)采供血機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為2318.64萬(wàn)元主要用于:采供血機(jī)構(gòu)運(yùn)行的相關(guān)費(fèi)用支出。

3.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為63.95萬(wàn)元,主要用于:按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

攀枝花市中心血站2021年一般公共預(yù)算基本支出1141.16萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1030.66萬(wàn)元,主要包括:基本工資184.17萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼21.9萬(wàn)元、績(jī)效工資321.37萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)68.57萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40.61萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.44萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.38萬(wàn)元、住房公積金63.95萬(wàn)元、其他工資福利支出29.26萬(wàn)元,離休費(fèi)32.02萬(wàn)元、退休費(fèi)255.43萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.56萬(wàn)元。。

公用經(jīng)費(fèi)110.50萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)6.58萬(wàn)元、水費(fèi)1.32萬(wàn)元、電費(fèi)3.29萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.85萬(wàn)元、差旅費(fèi)26.32萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.61萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.55萬(wàn)元、福利費(fèi)7.47萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.55萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出20.36萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

攀枝花市中心血站2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)23.16萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)1.61萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.55萬(wàn)元。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是均未安排預(yù)算。

(二)公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是工作需要。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于同行業(yè)單位交流學(xué)習(xí)。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算增長(zhǎng)了6%。主要原因是采供血業(yè)務(wù)量增加,車(chē)輛維修及油費(fèi)增加。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)7輛,其中:轎車(chē)(含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē))1輛,7座以上19座(含19座)以下客車(chē)1輛,越野車(chē)3輛,貨車(chē)及19座以上客車(chē)2輛。

2021年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

2021年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.55萬(wàn)元,用于7輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、車(chē)輛通行等方面支出,主要保障采供血業(yè)務(wù)的工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市中心血站2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2021年,市中心血站為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年底攀枝花市中心血站共有車(chē)輛7輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備3臺(tái)(套)。

(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2022攀枝花市中心血站通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1310萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

 

附件:表1.部門(mén)收支總表

      1-1.部門(mén)收入總表

      1-2.部門(mén)支出總表

2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

4.政府性基金支出預(yù)算表

4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6.(部門(mén))單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

攀枝花市中心血站2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明.doc

 

攀枝花市中心血站2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx

攀枝花市中心血站2021年采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明.docx

市中心血站2021年政府采購(gòu)預(yù)算批復(fù).xlsx

 

 

攀枝花市中心血站

2021年2月18日