一、基本職能及主要工作

　　（一）根據攀編發（2014）9文的規定,市中心血站是全額撥款的公益性醫療衛生機構，我站人員編制數為46人，2018年12月末我站在職人員為39人，按攀委辦（2005）90號文執行的編內聘用人員1名、離休人員2人、退休人員25人。攀編辦（2014）193號文的規定我站內設機構為6個，領導職數2人（副縣級）。

　　（二）血站2019年工作思路

　　1,積極出謀劃策、開展政策倡導，協助市獻血辦加強無償獻血工作的組織領導，促進縣區訂立目標考核任務，促進多部門盡職履責，共同推進無償獻血工作。

　　2,以迎接市委巡查工作為抓手，在黨建、財物、人事、干部選拔等方面進一步增加、完善相關制度，加強落實、規范管理。通過站內工、青、婦等機構開展血站文化建設，增強血站凝聚力。

　　3,進一步強化無償獻血宣傳和招募，創新宣傳模式，壯大和穩定自愿獻血者隊伍，建設和完善機采血小板隊伍，滿足臨床用血需求。

　　4,規范采供血服務流程，提高服務和檢測質量，血液血清學和核酸檢測全覆蓋，持續改進質量管理體系，確保血液質量安全，杜絕輸血傳播疾病等事故發生。

　　5,做好庫存血液的監督、管理，做好血液成分制備工作，積極采取有效措施，保障血液制品的質量穩定。

　　6,加強員工培訓，提高專業技術人員的專業素養、服務意識；積極聯系志愿者開展顧客滿意度調查工作，組織開展全市醫療機構的用血督導，加強與醫療機構的溝通，提升服務意識。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市中心血站是獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市中心血站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入，1522萬元；支出包括：社會保障和就業支出71萬元，醫療衛生與計劃生育支出1400元，住房保障支出51萬元。市中心血站2019年收支總預算1522萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市中心血站2019年收入預算1602萬元，其中：上年結轉80萬元，占5%；一般公共預算撥款收入1522萬元，占95%；。

　　（二）支出預算情況

　　市中心血站2019年支出預算1602萬元，其中：基本支出877萬元，占55%.包括基本養老保險支出71萬元，采供血機構支出1400萬元，住房公積金支出51萬元。；項目支出725萬元，占45%。全部是采供血機構支出。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市中心血站2019年財政撥款收支總預算1522萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1522萬元、支出包括：基本養老保險支出71萬元，采供血機構支出1400萬元，住房公積金支出51萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市中心血站2019年一般公共預算當年撥款1602萬元，比2018年預算數增加87萬元，主要是增加了用血退費及采血試劑成本費。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　工資福利支出615萬元，占40%。商品和服務支出690萬元，占45%。對個人和家庭的補助支出77萬元，占5.5%。其他支本性支出140萬元，占9.5%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.2080505事業單位基本養老保險2019年預算數為71萬元，主要用于交職工基本養老保險。

　　2.2100406采供血機構2019年預算數為1400萬元，主要用于采供血人員工資、業務運行經費、血液檢測試劑費，滿足醫院臨床輸血需求。

　　3.2210201住房公積金2019年預算數為51萬元，主要用于交職工公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市中心血站2019年一般公共預算基本支出797萬元，其中：人員經費692萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費、基本養老保險繳費和住房公積金以及其他工資福利支出。

　　公用經費105萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、福利費、工會經費、公務車運行維護費及公務接待費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　血站2019年“三公”經費財政撥款預算數1.7萬元，其中：公務接待費1.7萬元，公務用車購置及運行維護費23.7萬元。

　　（一）公務接待費較2018年預算與2018年預算持平。

　　2019年公務接待費計劃用于接待兄弟單位的交流。

　　（二）公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。

　　單位現有公務用車9輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上客車5輛，越野車2輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費24萬元，用于7輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障采供血等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市中心血站2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　2019年，市中心血站的運行經費財政撥款預算為1522萬元，比2018年預算增加87萬元，增長5.7%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，市中心血站共有車輛9輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年市中心血站部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款725萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

　　3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　6.業務運行費：為保障臨床供血運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　7，住房公積金:市事業單位職工交納的公積金。

　　附件：部門預算公開表_[506009]攀枝花市血站.xls

                  [506009]攀枝花市血站項目支出績效目標表.rar

                   506009攀枝花市中心血站 2019年政府采購預算編制說明.doc